收銀員管理制度（精選13篇）
在發展不斷提速的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的收銀員管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
收銀員管理制度 篇1
1、收銀員必須統一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發和留長指甲。
2、收銀員必須比規定時間提前20分鐘做收銀前準備工作；
3、收銀員不可以隨意打開錢箱清點現金；
4、收銀員在收銀工作中出現作弊行為經防損部查實后按盜竊行為處理。
5、打折、取消、退貨等必須由相關權限責任人授權操作，如發現收銀員擅自盜用他人密碼進行越權操作，視同盜竊行為嚴肅處理。
6、收銀員不得私自調班和換臺，不得做與工作無關的事，離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。
7、收銀員在任何情況下不得與顧客發生爭吵，有問題及時向上級反映，顧客投訴視情節輕重處罰。
8、收銀員必須使用服務用語、熱情有禮、有問必答。
9、上崗必須嚴格遵守操作規程有外包裝的商品（牙膏、化妝品、電器、床上用品）一定要拆開來看。
10、不帶私款上崗、不私兌外幣、或將營業款帶出場外。
11、有權拒絕任何人上機操作，有權拒絕任何人坐支銷售現金。
12、收銀員不得為家人或親朋好友作結賬服務。
13、嚴格遵守公司的規章制度、嚴守公司的商業機密。
14、收銀員應愛護收銀機及相關設施設備，做好清潔保養工作，保證收銀設施設備正常。
15、收銀員必須熟悉商品的`價格及擺放位置，隨時了解店內的促銷活動以及商品變價情況。
16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。
收銀員管理制度 篇2
1、收銀員必須有擔保或押金。
2、保持收銀臺干凈整潔，熟練收銀操作程序。
3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格，嚴格控制超標（如有客人要求不輸明細的附手工明細單）。
4、權限范圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經總經理簽字，否則財務上不予認可，由收銀員補交。
5、無論收現金還是簽單必須有值臺服務員簽字，寫明收現或簽單金額；簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯系電話和姓名，且有店長簽字擔保（除協議單位），無特殊原因不簽字的.罰款50元。
6、單據管理
（1）酒水單、點菜單、結賬單實行連號管理，由收銀員到財務室簽字領取并保存。
（2）當天上班后，由服務員到收銀員處領取點菜單、酒水單，并由領用人在單據領用表上簽字確認。
（3）當日下班前，服務員應將領用的單據全部交回收銀員，由收銀核對后登記單據領用簿，服務員簽字確認，缺一聯罰款100元。
（4）收銀員應于第二天上午11點鐘前，將已開據的酒水單、點菜單、結賬單及單據領用表上交財務稽核員復核，作廢單據全聯上交，缺一聯罰款100元。
（5）漏單、跑單、少計由收銀員賠償，發現問題當日向財務交現金，不抵扣工資，當日不交從當月工資中雙倍扣除。
7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用，如有墊付退訂金或現金返款，第二天到財務報帳補齊，保證備用金安全和營業使用，財務上隨時盤查。
8、當日業務結束后，收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業日報表，由店長（或樓面主管）復核報表數與當日收到的現金，簽字確認。
9、收銀員將報表及當日收到的現金一起投入收銀柜中。次日由出納、收銀員一起開柜收取現金。如出納發現現金短缺，由收銀員及上班次復核人員共同承擔責任，補足短缺金額。
收銀員管理制度 篇3
對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關、財務部培訓、經理考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護凱亞品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作；
2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤；
3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行；
4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少酒店風險。
5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。
7、管好用好發票，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符；對退票、廢票要及時更正。
8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。
收銀員培訓內容
1、凱亞后宮商務會所規章制度；
2、凱亞后宮商務會所收銀員崗位職責；
3、凱亞后宮商務會所收銀員工作流程；
4、識別假幣的各種方法；
5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度；
6、開據發票的規范要求及實際操作；
7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用；
8、點菜寶系統基本原理，維護要點；
9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。
收銀員工作流程
一、開業前的準備工作：
1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出，由會計人員復核。
2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。
3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整；檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。
4、檢查稅控機是否正常，發現問題及時解決。
5、搞好收銀臺的'衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。
二、進入工作狀態：
1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳；
2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便于顧客核對。
3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4、顧客要求開發票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。
收銀員管理制度 篇4
第一條、按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。
第二條、收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等，并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作，防止收到假錢。
第三條、為了安全起見，收銀員規章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗
第四條、每日收入現金，必須切實執行"長繳短補"的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔
第五條、嚴禁收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經濟處罰。若金額巨大將移交公安機關處理。
第六條、當接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理核對資料。
第七條、所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關設備，并且做好保養與清潔工作。
第八條、積極的去完成上級所分配的其他工作任務，在遇到突發情況應向經理通知，以及時處理。
第九條、收銀沒有對任何現金款項免零或打折簽單的權限。
第十條、收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢：
1、真實姓名
2、工作單位
3、電話號碼
4、簽單的'大寫金額
第十一條、授權人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素：
1、免單理由
2、授權人簽字
3、老板簽字、收銀員處理免零時必須有經理或以上管理人員授權簽字，方可生效。
第十二條、收銀在處理打折時，見卡打折，打折時必須拓號并請持卡人簽字，簽字內容必須是本持卡人的真實姓名（全名）。
第十三條：上崗時間內不得以任何理由擅自離崗或脫崗，除當班管理人員特同意情況除外。
第十四條：營業時間內任何人不得進入收銀工作臺。如有其他工作人員強行進入，收銀員未進行驅逐。并追究當班員工責任。
第十五條、當班營業結束時，認真核對報表與實收數是否一致，做好交班工作，認真填寫交款清單，錢款與清單一致，與財務人員交接時必需雙方簽名。
第十六條：收銀員離開時應清理工作臺面衛生、檢查各項設備、關閉電源、鎖好門窗。
收銀員管理制度 篇5
1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作。
2、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務。
3、每日按規定時間到公司財務交清前一天的營業報表。
4、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。保持桌面的整齊、干凈。
5、掌握現金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序。
6、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收銀程序；
7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人承擔。
8、嚴格遵守財務制度，每天的現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符。
9、周轉備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業收入現金未經專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。
10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、挪用公款，損害公司利益，如經發現給予開除并賠償經濟損失。
11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經店長同意，應注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜；
12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。
13、工作時間不得攜帶私人款項上。
14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據充足方可。
15、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋并調換。
16、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。
17、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業收入情況、資料、程序及有關數據；
18、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。
19、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉臺、翻臺的程序，每日負責填寫營業日報表，做到及時上交。
20、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺。
21、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作。
22、掌握發票、收據的正確使用方法。
23、認真填寫營業后的交款單據，須做到帳物相符。
24、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中，并做好當日營業報表。
25、收銀員在營業結束后，應認真核對好當日營業收入款，必須認真核對報表數與實收數是否一致，如出現短（長）款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的.，報財務部，經財務部查明后處理。
26、熟記公司各部門員工姓名及內線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系；
27、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。
28、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、發票機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。
29、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。
30、積極參加培訓，積極完成上級分配的其他工作。
收銀員日常用語
一、常用的待客用語
收銀員與顧客應對時，應站立服務將“請”“謝謝”“對不起”隨時掛在口外邊，還應掌握以下用語：
1、歡迎光臨∕您好！（當顧客走進收銀臺時、當顧客未走到收銀臺時，不可盯視顧客，應用眼睛的余光觀察顧客，當段不可斜視）
2、對不起，請您稍等一下。（欲離開顧客，為顧客做其他服務時，必須先說這句話，同時將離開的理由告知對方，并將記錄本、票據、金錢等物品收至抽屜內）
3、對不起，讓您久等了。（當顧客等待一段時間時）
4、是的∕好的∕我知道了∕我明白了。（顧客在敘述事情或者接到顧客的指令時，不能默不作聲，必須有所表示）
5、謝謝！歡迎下次光臨，請拿好您的物品。（當顧客結完帳時，必須感謝顧客的惠顧）
6、您好，您總共消費了xxx元（詢問刷卡還是付現金，同時推卡），您好收您xxx元，您好找您xxx元請收好。（為顧客做結賬服務時，一定堅持唱票作業，并對大鈔進行查驗）
7、當顧客出示會員卡、儲值卡、優惠券，結賬時，一種情況是提醒顧客“請問您有帶xxx卡嗎？”或“請問您是會員嗎，本店對會員有特備優惠，當結完帳時，應說“找您xxx元，請一起收好您的xxx卡，歡迎您的光臨，請走好”。（注意卡券的使用規定和時間限制）
二、接聽電話
電話報鈴二次，即應拿起話筒，接聽電話時，應親切禮貌的先告訴對方：“xxx酒店，您好”。經常將請、對不起、請稍等、讓您久等掛在嘴邊。（訂餐需問清：客人姓名人數，用餐時間，所定桌位，所定餐品要求，電話號碼等并做好書面記錄及時回訪，并及時通知領班）
收銀員管理制度 篇6
1、賓客只按摩、美容、理發而不洗浴者，使用企業規定的無門票結算時，必須由當事人簽字證明；由經理處理并標明是否跑單。
2、招待費、減現金、招待票必須表明原因并讓前廳經理或值班經理簽字。
3、減現金必須讓前廳經理或值班經理簽字，并且賓客還未離開之前方可。
4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。
5、本臺工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細單檢查）。
6、收取現金要能過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。
7、優惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。
8、賓客結帳后，通知前廳顧導員為賓客取鞋，要報準鞋號，并且不準大聲喊號。
9、手工記錄的'貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字，卡用完后及時收回，并在本上做好記錄。
10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。出現問題由盤點時的當班收銀員負責。
收銀員管理制度 篇7
1、當客人到牌室打牌消費，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。
2、客人在打牌過程中，發生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人的.消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。推薦：規章制度
3、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項，與客人結帳后，在登記表中做好登記記錄。
4、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，部門經理代替接待的，由部門經理在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理在第二天將手續補齊后，交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
5、在使用結算單和酒水單的過程中，單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定執行。切記每次結帳時，都要憑結算單才能與客人結帳。
6、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單。
收銀員管理制度 篇8
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯，向票證管理員核銷原領取的.票卡，再重新領取票卡銷售。
2、設置“游泳館登記表”。推薦：規章制度
序號：是按照當天客人消費的次序進行排號；
類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；
號碼：指客人使用的票或卡的號碼；
數量：指客人共消費了多少人次；
金額：指銷售不同票或卡的不同價格；
卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數；
衣柜號碼：指由康樂服務員發給客人的衣柜鑰匙的號碼；
進館時間：指客人進館時間；
客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；
核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；
備注：指記錄特殊情況的注解。
注意：本表一式兩聯，當天營業結束后，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。
4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。
6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。
7、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待時，由部門經理先在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理應在第二天，將手續補齊后交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯），財務收銀員要起到監督作用，并在表上簽名證實；當天營業結束后，將此單一聯連同登記表一起交財務審計核對，一聯由康樂部留存備查。
9、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。
收銀員管理制度 篇9
1、客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯交球館服務員作為開道的憑據，第三聯交客人留底。
2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。
3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續消費。
4、客人打完球后，球館服務員在“押金收條”上注明結束時間，并寫明客人所打局數及消費金額，將“押金收條”的第二聯交給收銀員結帳。
5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息后，收回客人留底的'第三聯“押金收條”，根據客人的消費項目及消費額開出結算單，并與客人結帳。結算單一式四聯，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。
6、如果客人的押金多于實際消費，結帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續。
7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯碼使用，填寫時必須按單據內容及客人消費項目規范填寫，不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。
8、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執行。總經理接待時，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天將手續補齊后，交財務審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
9、客人購買月卡、優惠卡時，需填寫四聯結算單據，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。
10、客人持月卡消費時，需填寫結算單，注明卡號、使用次數，并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。
11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班營業結束后，將贈票交財務審計核對審查。
12、當班結束營業后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單程序。
收銀員管理制度 篇10
1、 收銀員必須統一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發和留長指甲。
2、 收銀員必須比規定時間提前20分鐘做收銀前準備工作；
3、 收銀員不可以隨意打開錢箱清點現金；
4、 收銀員在收銀工作中出現作弊行為經防損部查實后按盜竊行為處理。
5、 打折、取消、退貨等必須由相關權限責任人授權操作，如發現收銀員擅自盜用他人密碼進行越權操作，視同盜竊行為嚴肅處理。
6、 收銀員不得私自調班和換臺，不得做與工作無關的事，離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。
7、 收銀員在任何情況下不得與顧客發生爭吵，有問題及時向上級反映，顧客投訴視情節輕重處罰。
8、 收銀員必須使用服務用語、熱情有禮、有問必答。
9、 上崗必須嚴格遵守操作規程有外包裝的商品（牙膏、化妝品、電器、床上用品）一定要拆開來看。
10、不帶私款上崗、不貪公款、不私兌外幣、或將營業款帶出場外。
11、有權拒絕任何人上機操作，有權拒絕任何人坐支銷售現金。
12、收銀員不得為家人或親朋好友作結賬服務。
13、嚴格遵守公司的規章制度、嚴守公司的商業機密。
14、收銀員應愛護收銀機及相關設施設備，做好清潔保養工作，保證收銀設施設備正常。
15、收銀員必須熟悉商品的`價格及擺放位置，隨時了解店內的促銷活動以及商品變價情況。
16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。
收銀員管理制度 篇11
一、 關于收銀員考勤管理規定。
1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進行考勤， 否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班 考勤時間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后（冬季提前半小時） ，否則記為早退。員工每月無故遲 到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元； 遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據情況進行 嚴重處理。
2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按 部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單 請假、 休假的員工， 一律記為曠工（特殊情況需開具證明） 。
3、休假半天考勤時間： 上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30
二、 關于收銀員儀容儀表的相關規定。
1、上班期間必須統一著工裝， 統一佩戴工牌， 杜絕穿休閑褲、 緊身褲及帶有裝飾物的褲子。
2、上班期間統一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。
3、員工需淡妝上崗，長發需扎起來，禁止披肩散發、化怪異妝、梳怪異發型及頭發染怪異顏色。
4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內床及沙發上。
三、 關于收銀員崗位職責的'規定。
1、收銀臺內衛生要干凈、整潔，無關物品不放臵收銀臺。
2、接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商 場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的為 顧客服務，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客 發生爭執。
3、工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力， 收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧 客信息，規范操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功后 必須親自把卡交至顧客手中。
4、工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺 上放臵“暫停服務，敬請見諒”的告示牌。
5、不得向無關人員和外界泄露公司營業收入情況及有關數 據，非工作人員不得進入收銀臺。
6、下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及 pos機，關閉電源后離開收銀臺。
四、 關于收銀員休班、樓層定崗的規定。
1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外） 。 定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓
2、二期收銀員休息一人。 定崗樓層：一樓、三樓
3、如遇特殊情況，再臨時調動收銀員替班到崗。
五、 關于收銀員到崗交接班的規定。
1、收銀員交接班時，當班遺留問題相互轉達，貨款和周轉 備用金要當面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何借口借 給任何人或私自挪用。
2、收銀員中午替崗期間所收貨款進賬后需在打印的收銀 單上簽字，至少一式兩聯（第一聯、每三聯） ，為必免出現 展廳錯進、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責任。
3、收銀員休班期間的早會內容，由替班人員傳遞。
六、 屬于收銀員違紀行為的相關規定。
1、上班時串崗、扎堆聊天；
2、長時間接打私人電話；
3、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任；
4、未履行崗位職責，給公司造成輕微損失；
5、未經公司批準終止工作、擅自脫離崗位；
6、工作期間睡覺、聊天、看電影等；
7、工作態度惡劣、侮辱他人；
8、因服務態度不好導致顧客向公司投訴；
9、私自索取他人禮物或回扣；
10、泄露營業收入及財務機密。
收銀員管理制度 篇12
吧臺收銀員管理：
(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦"吧臺業務培訓班"，經培訓考核確定上崗資格，然后經人力資源部決定上崗資格。
(二)在崗人員未通過考核需調離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。
(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。
(四)為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。
業務規定
(一)單據的使用規定
1.吧臺領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。
2.結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。
3.結算單因故作廢時，必須注明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯單一并上繳財務，違者罰款10元/次。
4.所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。
5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。
(二)樓層之間的轉單
1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。
2.支票、信用卡結算的`客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。
3.收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。
(三)掛賬管理
1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。
2.關系單位或關系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。
3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。
吧臺的管理規定
1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3.吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。
4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。
5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發生的短缺、毀損，責任自負。
6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。
7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8.營業結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9.收銀員的現金執行"長繳短補"的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
收銀員管理制度 篇13
1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3.吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。
4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。
5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發生的短缺、毀損，責任自負。
6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的.，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。
7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8.營業結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9.收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
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