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材料消耗定額管理制度（精選10篇）
在現在的社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的材料消耗定額管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
材料消耗定額管理制度 1
第一章總則
一、材料消耗定額是正確確定材料需要量，編制材料供應計劃的需要依據。是產品成本核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。
二、材料消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本公司生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估算和統計分析為輔來制定最經濟合理的消耗定額。
第二章材料消耗定額的內容
三、材料消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：工藝消耗定額：
1、主要原材料消耗定額：指構成產品實體的材料消耗；
2、工藝性輔助材料消耗：工藝需要耗用而又未構成產品實體的.材料。
非工藝消耗定額：指廢品消耗、材料代用損耗。設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。
第三章材料消耗定額的制定和修改
四、材料工藝消耗定額由工藝工裝部負責制訂，經總工藝師批準，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由采購部參照實際情況指定采購定額。
五、工藝消耗定額必須保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂。
六、材料消耗定額一般一年修改一次。有采購部提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。
七、凡屬下列情況之一者，應及時修改定額：
1、產品結構設計的變更；
2、加工工藝方式的變更；
3、定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。
八、限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。
九、限額供料范圍：
1、產品用料、包括本公司自制件和外協加工件；
2、大宗的輔料和能源。
十、限額供料的依據：
1、工藝工裝部提供的產品單件材料工藝消耗定額；
2、生產制造部和車間提供的月度生產作業計劃；
3、車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。材料消耗定額管理制度
材料消耗定額管理制度 2
一、樹立“安全第一，預防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節能減排，節支降耗等工作。
二、建立健全材料消耗臺帳，材料消耗必須做到日清月結，各班組的材料消耗報表，由班組長進行統計匯總，月底上報核算員，并在當月績效工資中進行考核。各班組實際材料消耗，以材料消耗票據為基準。
1、材料計劃
（1）、當月材料計劃由班組長上報核算員，計劃要準確，對錯報材料計劃造成積壓與損失，按其價格的15%對責任班長進行處罰，同時扣除該班組績效考核分值5分。
（2）、各班組次月材料計劃，必須按當月15——20日前填報至隊上，由材料員匯總上報。對各班組遲報者，每超一天，扣除績效考核10分。
2、材料的領用、發放
（1）、各班組材料領用，必須執行以下程序：班組長開票，隊長簽字審批后方可領取。
（2）、急用材料領用后，次日補辦手續；否則，每超一日，扣責任班長績效考核5分。
3、材料消耗
（1）、電工班的材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運行班的.材料定額為0.0032元/噸煤，井下運行班的材料定額為0.059元/噸煤，當月實際材料消耗超出定額時，按超出部分的30%處罰；其中主管隊長占10%，班長占20%，并扣除班組當月績效考核5分。
（2）、嚴格落實設備包機制，責任到人。對人為造成設備損壞，除按礦有關規定外，該設備所消耗的材料與當班責任人工資分配掛鉤，每發生一次，扣除當月績效工資的20%，累計扣除；設備維護保養不到位或檢修質量不合格，造成材料浪費與當班責任人及設備包機責任人工資分配掛鉤，每發生一次，扣除當月績效工資20%，累計扣除。各班交接班時，要對設備認真檢查，并填寫交接班記錄，設備損壞要明確責任，以便于班組核算。
（3）、各班組材料均實行超罰節獎制度。
4、材料浪費、丟失
（1）、對發生材料浪費、丟失現象的班組，按其材料原價的100%進行賠償，視情節大小，對責任人處以100——1000元的罰款，同時扣除班長及主管隊長當月績效工資10%。
（2）、嚴格執行機電設備巡回檢查制及設備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節支降耗。
（4）、隊上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉移、挪用、出售，一旦發現，對責任人按情節及其價值的大小處以100——500元罰款，除追回該材料外，上報礦有關部門處理。
材料消耗定額管理制度 3
xx項目物業工程部材料管理制度項目物業工程部材料管理制度
1、嚴格控制工程維修材料的成本消耗，盡量做到"零庫存、零浪費、高效率、低消耗"。
2、工程部所需的維修材料，應由各專業領班與材料管理員核實后提出申請，經工程部主管批準后，方能購買。
3、工程維修材料應由專人購買，采購者要盡量購買廉價優質的`材料，保證維修工作的順利進行。
4、工程維修材料由材料管理員負責登記保管，并由材料管理員統一發放。
5、領取工程維修材料時，需填寫出庫單，將所用材料的種類、數量、用途等填寫清楚，待材料員核實登記后方能領取。
6、大型設備的工程維修材料，經由材料管理員、采購者和各專業人員一起鑒名認定后，方能購買。
7、如遇應急事故處理需臨時購買工程維修材料時，應先向物業經理口頭申請，待批準后方能購買并補交申購報告。
8、機電管理員應于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點工作，并將庫存情況報主管，以便計劃用料。
材料消耗定額管理制度 4
為加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的.狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。
四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。
六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的職責。
材料消耗定額管理制度 5
第一章總則
第一條遵照公司、分公司的相關管理辦法，為提高項目部的運營效率，結合本項目部的實際情況，制定本管理制度。
第二條本制度是項目部機材室與施工班組的具體行為準則，從材料的計劃申報、收貨、驗收、保管、材料領用、結算對帳等一系列規范和統一，是一種行之有效實用的管理制度。
第三條本制度所指的材料指甲供材料（包括鋼筋、鋼絞線、散裝水泥、袋裝水泥）。
第四條本制度的制定是為了實現項目部材料管理規范化、標準化。要求項目部機材室與施工班組嚴格按本制度的要求執行。
第二章甲供材料計劃的申報
第五條為規范、高效管理，甲供材料的進場數量，必須根據實際施工進度進行計劃，由施工班組技術負責人填寫甲供材料計劃表，交項目部工程室審核，把審核后的材料計劃表提交項目部機材室。
第六條材料計劃上報時間為當月的3日—6日，要求各施工班組在此時間內把各自經工程室審核的下月材料計劃報至機材部，包含月度計劃、批次計劃。再由項目部材料主管按照材料類型規格進行分類、匯總，于10日前上報至業主單位及材料供應商，以便供應商根據下月的材料數量進行備料。
第七條材料計劃必須明確填寫材料名稱、規格型號、數量、到貨日期、施工班組接貨聯系人、擬使用部位等。
汕湛高速揭博項目第X2標項目部規章制度匯編
第八條對有些使用變化比較頻繁、需求大的材料，如水泥、鋼筋，班組材料員必須與機材室、供應商保持經常聯系，盡可能的考慮各種客觀因素影響，現場儲備一定數量的材料，避免因材料供應不及時而影響施工進度。
第三章收貨、驗收
第九條施工班組須指定一名材料員及聯系電話，授權該材料員就汕湛高速揭博項目第X2標項目經理部的進場材料驗收、材料領用、結算對帳等進行簽字確認。
第十條班組材料員必須熟悉材料質量要求，了解驗收方式，在貨到現場提前準備驗收工具與項目部試驗人員共同驗收。
第十一條材料到達現場后由項目部試驗人員和班組材料員首先對該材料進行外觀檢驗，如：包裝、品牌、質量、鋼筋是否生銹、水泥有沒結塊等，其次要查看隨車材料合格證、產品質量檢驗報告是否齊全。不合格品不準入場、入庫。
第十二條外觀檢查合格，相關資料完善后，再進行驗收，按照合同的要求進行過磅或點數驗收。
第十三條過磅驗收按照國家規定標準±3‰的誤差范圍驗收。如果實際過磅重量比送貨單重量超過±3‰這個范圍的`，以現場過磅重量為準。如果在±3‰的范圍內，以送貨單驗收。當實際過磅重量比送貨單重量超過±3‰這個范圍，且施工班組與材料供應商對過磅重量有異議時，施工班組應在貨到工地半小時內安排復磅，復磅磅站必須具備由廣東省技術監督局核準的CMA計量認證資格，且距離卸貨地最近，交通方便。若復磅
汕湛高速揭博項目第X2標項目部規章制度匯編
重量與送貨單重量之差不超過國家規定標準（±3‰范圍內），以送貨單重量為準，復磅費用由施工班組負擔；若超過國家規定標準（±3‰范圍內），當為負差時，則以復磅重量為準，復磅費用由供應商負擔；當為正差時，以復磅重量為準，復磅費用由施工班組負擔。
第十四條根據材料規格、用途，班組材料員在驗收時須隨身帶相關的驗收工具，如：卷尺、計算機等。
第十五條因為本項目部為盤山道路，便道復雜，班組材料員接到機材部到貨通知后應在三十分鐘內到指定地點帶領運輸車輛到卸貨地點，并協調配合送貨車輛安全、順利到達卸貨地點。
第十六條對于鋼筋、水泥等貴重、實用材料，施工班組材料員必須全程跟蹤驗收。
第四章發放、領用
第十七條甲供材料到達卸貨點后，施工班組材料員應及時驗收及組織卸貨。在甲供材料到達卸貨點后，若出現超過一小時班組材料員仍未組織卸貨的，項目部將對施工班組處于每批次1000元的罰款。
第十八條材料的堆放，嚴格按照規范要求執行。鋼筋必須按規格區分堆放且須用方木或水泥磚墊高30CM，水泥堆放高度不宜超過10袋，最高不超過12袋。所有材料均須作防雨防護，或用遮雨帆布或搭設倉庫。
第十九條領用手續辦理：對材料進行外觀驗收合格后，現場進行三方確認。項目部材料員、施工班組材料員、供應商三方在送貨單上確認簽字，并填寫材料領用單，由領用班組簽字，領用單領用班組執一聯、項目部執二聯。
汕湛高速揭博項目第X2標項目部規章制度匯編
第二十條領料單的書寫規范：須完整地寫明領料單位、時間、材料名稱、規格、數量，且須寫清楚使用部位。
第二十一條材料發放完畢后，項目部材料員及時對送貨單、過磅單以及領料單進行歸檔并進行臺帳登記。各單據的歸檔按照月份、材料分類進行。
第二十二條材料進場后，項目部材料員必須把合格證書、產品質量檢驗報告提供給試驗室，并通知試驗人員同監理至現場驗收、取樣，對該批次材料的各項技術指標進行檢驗。
第五章不合格材料處理
第二十三條如試驗室對某批次材料檢驗不合格時，須立刻通知使用班組停止使用并進行封存。
第十二四條以口頭、發文兩種形式通知供應商，由供應商到現場進行確認該批材料，組織供應商、試驗室、施工班組三方之間商討，盡可能地協調退貨更換。
第二十五條供應商對項目部試驗結果有異議時，應協調供應商、監理三方到現場取樣，送往省級相關公證檢測單位進行復檢，復檢結果證明合格后，開封此批材料，并繼續使用。
第二十六條如供應商不配合進行退貨處理或復檢不合格，嚴格按照合同進行處理，并追究供應商的經濟、法律責任。
第六章材料使用管理
第二十七條所有進場材料在現場均須作墊高防浸、遮蓋防雨、防曬處理，并作標識。
汕湛高速揭博項目第X2標項目部規章制度匯編
第二十八條材料堆放必須嚴格區分原材料區、加工區、半成品區、成品區、廢料區。
第二十九條材料標識牌采用業主提供的統一格式，由項目部統一定做、發放一次，并由施工班組材料員負責管理和維護、材料進場后及時標識，在使用中損壞的由使用班組負責增補費用。
第三十條甲供材料，禁止私自挪用于非本項目工程，如有此類現象將予以2倍金額的罰款。
第三十一條施工班組材料員每月須對現場材料進行盤點，了解材料的使用情況，減少浪費。
第七章對帳管理
第三十二條按照公司的規定、合同結算周期的約定、項目部其他部門統計周期進行統計，核算、對帳。
第三十三條每月1日前后進行三大甲供材料的對帳工作，周期為自然月。
第三十四條三大主要材料的對帳工作由業主組織實施，材料主管參加。班組領用材料對帳由項目部材料主管組織，每月月底通知各施工班組材料員到項目部機材室對帳，進行甲供材料領用的數量、金額確認。
第三十五條根據結算月實際發生的收發料情況編制材料收發存匯總表和支出匯總表，于次月5日前，報分公司機械材料部。
第三十六條所有的統計工作必須由材料員配合材料主管完成，并由機材部主任審核，項目分管領導簽字，方進行提交、歸檔。
材料消耗定額管理制度 6
一、材料計劃和審批。
材料配件及外委加工計劃，以下簡稱材料計劃。
1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術，由技術部匯總成三聯單的形式(第一聯技術部留存，第二聯材料員留存，第三聯經營部留存)，倉庫每月根據消耗及時補充庫存量。報生產經理審批，由生產經理根據生產實際情況作出簽字意見，轉材料員調研價格。
2.所存臨時性生產的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無特殊性的追加計劃，必須由總經理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3.材料員接到由生產經理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作:
a.核實公司庫存后削減計劃，并注明。
b.調研2~3家市場價格，做到貨比三家，填在計劃上。
c.核實局內公布價、藍通公司價，填在計劃上。
d.調研內部轉帳的價格，填在計劃上。
然后把帶有幾種單價的計劃報經營部審批，由經營部根據公司資金等基本情況，拿出采購意見關報總經理批復，由該部組織材料員，二天內完成任務采購任務。
4.杜絕計劃外采購，若發現無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報銷。
1.由材料員根據審批的材料計劃，全面負責落實材料的采購工作，實際采購的價格必須低于調研價格，并確保采購質量。
2.在采購材料時，需付定金或付款時。由材料員填寫二聯付款審批單，報經營部審批付款方式后，報總經理批復，送到財務辦款式打款，第二聯經營部留存。財務出納根據付款審批單掛個人應收帳款。
3.付款15日內由材料員(或經辦人)及時追回發票，持正規發票、材料計劃、入庫驗收單到經營部核實待簽字后，報總經理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業務完畢。月未計劃采購情況。
4.付款15日內不能平帳的，財務將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發現不按規定及時平帳的，罰責任人50~100元。
5.經營部將不定期組織對全過程的檢查工作，如經調查采購來的物質，在同質、同期的情況下高于市場價，對責任人處于價差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗收。
1.材料到貨后，倉庫保管員協材料員，按到貨實際規格、型號、單位、單價等填寫四聯入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務及時查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯倉庫留存，第二聯給供應商。第三聯交經營部或財務，第四聯材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時做好發票等資料的存檔工作。
2.材料到貨，庫管員、協材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術部參與質量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車按生產部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付，在5%的管理費中列出)
四、材料出庫及費用的劃撥。
1.材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后，在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質)，并填定三聯出庫單，領料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯及時交公司材料員，由材料員以出庫單為依據，按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2.庫管員要按進貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進行實物盤點，做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點，庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領，否則按差異領的.兩倍處罰。
3.材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況，付款情況，欠款情況報經營部。報以下幾個表格:
a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。
b.本月各項目部的材料費用。
c.應付賬款。
4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理，做到隨時查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設備、工具的管理。
1.所有出礦的物資由經辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(經辦人需在出門證上簽字)，一天人經辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發現異地收到條與出庫單不相符，對經辦人按物資原值的二倍處罰。
2.為方便工作，現購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳(也需要有收到條)
3.調撥設備及工具時，由生產經理簽字后方可辦理調撥或出門手續。所有需調撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調撥單后才能辦理出門證和實物調撥，并要建立建全各類臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。
材料消耗定額管理制度 7
1.制定本項目所有機械設備的安全操作規程要領和安全管理制度。
2.對各類機械設備，必須配齊安全防護裝置，并經常檢查，執行維修、保養制度，確保安全運行。
3.定期組織設備安全檢查，及時向主管領導匯報設備運轉情況。
4.配合有關部門做好特殊工種培訓、考核發證工作，確保持證上崗。
5.參加對各類機械設備安全事故的'調查分析。
6.認真執行本項目有關產品質量管理規定，杜絕偽劣產品進入施工現場。
7.確保供應施工生產中安全技術措施所需要的材料，對現場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質量。
8.配合有關部門做好勞保用品管理發放工作。
9.加強倉庫人員的安全教育，嚴格執行有關危險品的運輸、儲存、發放等規定。
材料消耗定額管理制度 8
1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協。
2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。
4、對于急要采購或外協物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫后及時調整數據庫資料。
6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。
材料消耗定額管理制度 9
消防設施及消防設備的技術性能的'維修保養和定期技術檢測由通風科負責。
根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
材料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，搞好庫內環境衛生，經常保持清潔。
要定期巡查消防器材，滅火器的質量是否符合標準，對不合格的滅火器及時更換。保證處于完好狀態。
在無火情的情況下，消防材料不得隨意使用，消防材料使用后要及時補充。
按照消防器材的質量標準，對照消防器材的規定存放年限予以及時調換新的合格消防器材。
消防材料使用、檢查、檢測、更換必須做好記錄。
材料消耗定額管理制度 10
1、物資保管：負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性，嚴密監控各物資的儲存時間，密切關注物資的`質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。
2、物資收發：外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。
3、外購原料入庫時，根據材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數量（質量數、件數等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數和實際質量情況填寫單據，匯同收貨情況通知材料員。
4、材料、工具、小電動工具等出庫，要領料人簽收。周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。
5、帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符。
6、對于倉庫的每一筆進出業務，除了對應有的相關單據進行核查、核對外，應在收發業務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數量是否一致。
7、帳務登記。每日所發生的收發業務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發數量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規定進行訂正。
8、每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。
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