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管理的工作職責(zé)與權(quán)限
目的
為保證集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中各過程的管理部門、相關(guān)部門做出規(guī)定，并明確各部門職責(zé)與權(quán)限。
1 范圍
適用與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)與權(quán)限有關(guān)的各部門。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
2.1 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000。
2.2 GB/24001-2004 idt ISO14001:2004。
2.3 GB/T28001-2001。
3 術(shù)語和定義
3.1 采用GB/T19001-2000 idt ISO9001、ISO24001-2004 idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。
3.2 集團(tuán)公司是中鐵九局集團(tuán)有限公司的縮略名稱。
3.3 分、子公司是指集團(tuán)公司的管轄各單位的簡稱。
3.4 管理體系是指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在本文的縮寫。
4 職責(zé)和權(quán)限
4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的職能分配及各部門職責(zé)權(quán)限。
4.2 集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合實(shí)際情況，提出并制定職能分配和部門職責(zé)與權(quán)限。
4.3 職能分配及負(fù)責(zé)部門
4.3.1 集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展部是質(zhì)量管理體系的歸口主管部門。
4.3.2 集團(tuán)公司工程管理部是環(huán)境管理體系的歸口主管部門。
4.3.3 集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處是職業(yè)健康安全管理體系歸口主管部門。
4.4 集團(tuán)公司各部門按職能分配，實(shí)施各自的管理職責(zé)與權(quán)限。
4.5 分、子公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所轄部門各級各類職能職責(zé)與權(quán)限的管理與實(shí)施，并保證執(zhí)行結(jié)果的正確有效。
5 管理內(nèi)容與控制要求
5.1 職能分配的目的和要求
5.1.1 集團(tuán)公司對各部門所承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能及職能活動進(jìn)行分解并要求必須執(zhí)行落實(shí)。職能分配依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系《管理手冊》中所列的《職能分配表》，規(guī)定各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的管理職責(zé)與權(quán)限。
5.1.2 集團(tuán)公司、分、子公司均應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能活動情況進(jìn)行定期的評價、審核，以保證各項(xiàng)活動的實(shí)施與管理體系運(yùn)行有效性。
5.2 通用職責(zé)與權(quán)限
5.2.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
5.2.2 接受管理體系認(rèn)證單位和集團(tuán)公司內(nèi)部的審核，并對審核中本部門的不合格及問題立即糾正處理，對所發(fā)生的不合格與可能發(fā)生的潛在不合格，負(fù)責(zé)采取糾正、預(yù)防措施。
5.2.3 做好對文件、資料記錄的控制與管理。
5.2.4 負(fù)責(zé)對委派到項(xiàng)目經(jīng)理部工作人員的管理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。
5.3 部門職責(zé)與權(quán)限
集團(tuán)公司各職能部門和分(子)公司職能部門均應(yīng)執(zhí)行通用的管理職責(zé)，在此前提下執(zhí)行各自專業(yè)管理職責(zé)與行使權(quán)限。
5.3.1 集團(tuán)公司各職能部門
a) 企業(yè)發(fā)展部
在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及有關(guān)活動：
1)參與集團(tuán)公司管理體系方針、目標(biāo)的策劃與實(shí)施。
2)參與管理體系策劃，組織編寫管理手冊和各部門分管的程序文件及第三層次管理文件。
3)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核的管理;協(xié)助管理評審的輸入準(zhǔn)備，跟蹤。驗(yàn)證評審下達(dá)的改進(jìn)指令的執(zhí)行情況。
4)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程目標(biāo)管理、記錄控制。
b) 工程管理部
工程管理部在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及相關(guān)活動:
1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實(shí)。
2) 負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計(jì)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、工程實(shí)現(xiàn)的策劃。
3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、生產(chǎn)過程的控制。
4) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)的提供、控制、確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性的控制與管理。
5) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)測量、顧客滿意服務(wù)和工程分包的控制。
6) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的策劃、管理與考核。
7) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的控制。
8) 負(fù)責(zé)對可追溯性標(biāo)識的控制與監(jiān)督。
9) 負(fù)責(zé)環(huán)境因素控制、管理方案的制定和信息交流工作，以及監(jiān)測與測量、糾正預(yù)防措施的控制。
10) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系管理方案的策劃運(yùn)行控制管理。
11) 負(fù)責(zé)施工用電安全管理方案的策劃。
c) 經(jīng)營開發(fā)中心
在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及活動：
1) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定評審、合同控制管理，參與顧客的有關(guān)溝通。
2) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系相關(guān)職責(zé)的貫徹落實(shí)。
3) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)職責(zé)的貫徹落實(shí)。
d) 財務(wù)部
在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)職責(zé)的貫徹落實(shí)。 e) 審計(jì)監(jiān)察部
在總經(jīng)濟(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹落實(shí)。 f) 人力資源部
在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程活動：
1) 制定集團(tuán)公司管理體系中各部門職責(zé)與權(quán)限和各級人員職責(zé)與權(quán)限。
2) 負(fù)責(zé)管理體系中人力資源的管理。
3) 負(fù)責(zé)管理體系中組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)的制定與管理。
4) 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包管理控制。
g) 行政辦公室
在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及活動：
1) 負(fù)責(zé)管理體系的手冊、程序文件、管理文件以及外來文件和相關(guān)資料的管理與控制。
2) 負(fù)責(zé)三整合內(nèi)部溝通的管理，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施中辦公工作環(huán)境提供。
h) 社會事業(yè)管理中心
負(fù)責(zé)策劃和組織員工健康體檢。
I) 安全質(zhì)量監(jiān)督管理處
安全質(zhì)量監(jiān)督管理處在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及相關(guān)活動:
1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實(shí)。
2)負(fù)責(zé)對施工組織設(shè)計(jì)中安全質(zhì)量措施、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃進(jìn)行審查與監(jiān)督落實(shí)。
3)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系管理方案的策劃運(yùn)行控制管理。
4)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、安全事故、事件、不符合的調(diào)查與分析，并提出處理意見;審核事故處理的方案和預(yù)防措施。
5) 負(fù)責(zé)組織對管內(nèi)安全、質(zhì)量專職管理人員的培訓(xùn)工作。
6) 對集團(tuán)公司所屬單位、各控股子公司的安全、質(zhì)量管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;對集團(tuán)公司承接項(xiàng)目的質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)督管理、參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作;
7) 對施工過程安全質(zhì)量管理情況的監(jiān)督與檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患和問題按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理;對安全質(zhì)量管理工作提出獎懲建議。
J) 機(jī)械設(shè)備管理部
在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及活動：
1) 設(shè)備采購信息的收集、設(shè)備采購、產(chǎn)品驗(yàn)證以及設(shè)備采購合同管理與控制。
2) 設(shè)備管理過程中管理職責(zé)的貫徹和落實(shí)，監(jiān)督檢查設(shè)備管理工作。
K) 法律事務(wù)部
在總法律顧問的領(lǐng)導(dǎo)下，在參與企業(yè)經(jīng)營決策，規(guī)范合同管理，建立健全風(fēng)險防范機(jī)制及開展日常法律事務(wù)工作中擔(dān)負(fù)職責(zé)。
1)參與企業(yè)的重大經(jīng)營決策，并開展以下工作：依法對企業(yè)重大經(jīng)營決策提出法律意見;參與起草、審核企業(yè)重要的規(guī)章制度;參與企業(yè)的合并、分立、破產(chǎn)、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)及改制等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動，處理有關(guān)法律事務(wù);統(tǒng)一辦理本單位法定代表人授權(quán)委托手續(xù)，建立法定代表人授權(quán)委托制度。
2)合同管理，建立風(fēng)險防范機(jī)制：參與重大合同的談判和起草工作，參與合同評審并提出法律意見;建立健全合同管理各項(xiàng)制度，負(fù)責(zé)合同綜合管理的日常工作;統(tǒng)一管理本單位的合同專用印章，建立合同專用印章使用制度;負(fù)責(zé)合同管理臺帳和合同有關(guān)檔案材料的保管工作，建立合同登記、檔案管理制度;負(fù)責(zé)組織本單位“守合同重信用”申報工作，做好與當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T的協(xié)調(diào)交流工作。
3)開展日常訴訟和非訴訟活動，依法維護(hù)企業(yè)權(quán)益：接受法定代表人的委托，代理企業(yè)的訴訟和非訴訟活動;主持調(diào)解本系統(tǒng)內(nèi)部之間的經(jīng)濟(jì)糾紛;開展與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律咨詢和法律服務(wù)。
4)保持“三整合”體系的正常運(yùn)行：負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中法律法規(guī)及其它要求的獲取與識別;負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)職責(zé)及控制要求的貫徹與落實(shí)。
5)辦理企業(yè)商標(biāo)、專利、商業(yè)秘密保護(hù)等有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的法律事務(wù);
6)配合有關(guān)部門對職工進(jìn)行法律培訓(xùn)，開展普法宣傳教育活動。
7)監(jiān)督管理所屬分公司、直屬項(xiàng)目經(jīng)理部等單位或部門涉及法律事務(wù)的工作;指導(dǎo)子公司的法律事務(wù)管理工作。
8)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
L) 物資管理部
在集團(tuán)公司副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及相關(guān)活動：
1)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實(shí)。
2)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中采購過程的監(jiān)督與控制。
3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存控制的監(jiān)督與檢查。
4)負(fù)責(zé)顧客提供原材料的驗(yàn)證、維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)識的監(jiān)督與檢查。
5)負(fù)責(zé)對原材料的標(biāo)志及要求，可追溯性的控制與監(jiān)督。
6)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的策劃、管理與考核。
7)負(fù)責(zé)對物資管理使用中環(huán)境、安全危險危害因素的辨識和評價。
m) 技術(shù)中心
在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程的相關(guān)活動：
1)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實(shí)。
2)參與組織施工組織設(shè)計(jì)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的策劃。
3)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。
4)參與產(chǎn)品分析改進(jìn)的監(jiān)視和測量。
5)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的策劃、管理與考核。
6)參與管理體系中監(jiān)視和測量管理及測量裝置的控制。
7)參與對不合格品評審和處置、控制和糾正措施的監(jiān)督與管理。
8)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中設(shè)備采購、采購信息收集、產(chǎn)品驗(yàn)證以及合同管理及控制。
5.3.2 分、子公司各職能部門
a) 在經(jīng)理(或副經(jīng)理、三總師)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理規(guī)定各項(xiàng)職責(zé)，全面落實(shí)各項(xiàng)管理方針、目標(biāo)和管理方案，對集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)對口部門負(fù)責(zé)。
b) 執(zhí)行集團(tuán)公司各部門相對應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，完成上級業(yè)務(wù)部門職責(zé)分解給各分、子公司各部門的任務(wù)，保證體系運(yùn)行及時有效和運(yùn)行過程控制完整。
c) 發(fā)現(xiàn)有不符合、不合格產(chǎn)品及時上報并采取控制措施，按程序要求做好記錄和改進(jìn)措施。 d) 做好信息溝通，持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿意產(chǎn)品。
e) 完成集團(tuán)公司各部門授權(quán)的其他職責(zé)及權(quán)限。
5.3.3 檢測試驗(yàn)中心的職責(zé)與權(quán)限
貫徹實(shí)施集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的方針目標(biāo)，確保管理體系及活動的有效運(yùn)行，具體負(fù)責(zé)以下過程：
a) 對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、維修、保養(yǎng)、周期檢查的控制。
b) 協(xié)助有關(guān)部門對質(zhì)量活動過程的產(chǎn)品監(jiān)視和測量。
c) 對有關(guān)監(jiān)視和測量文件、資料和記錄的控制。
d) 配合有關(guān)部門對監(jiān)視和測量人員的培訓(xùn)。
e) 負(fù)責(zé)建立和管理工地試驗(yàn)室。
5.3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)與權(quán)限
a) 貫徹集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)管理體系過程和活動的有效控制。
b) 負(fù)責(zé)對所轄工程項(xiàng)目在管理體系控制下進(jìn)行運(yùn)行及操作。
c) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中控制與管理、操作和內(nèi)外溝通。
d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視、測量及監(jiān)視、測量裝置的管理與操作以及環(huán)境管理體系運(yùn)行、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的落實(shí)。
e) 對事故、事件、不符合以及不合格品糾正措施的操作，以及數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 f) 負(fù)責(zé)委托范圍內(nèi)物資采購、產(chǎn)品標(biāo)識，以及對文件、資料和記錄的控制管理。 g) 負(fù)責(zé)危險源辨識、評價、控制的管理操作以及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制。
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