工作職責獎罰機制

1：輸錄員負責根據審核人員交來的盤點單進行輸錄。發現清單字跡不清或編碼輸不進去應及時報告監盤人員進行確認。并將問題內容記錄備案匯總上報。

2：輸錄單據不得遺漏，重復，輸錄數據不得有誤。

3：核對輸錄單據與電腦記錄的商品品牌，數量，庫位是否一致。無審核或核對中沒有發現已存在的錯誤數據一律按輸錄錯誤論處。

4：輸錄完畢應將電腦清單打印出來，編制頁碼，注明盤點單元并簽上姓名，按序列整理整齊后移交審核員。

(五)督導組崗位職責

1：督導組設督導員和督導助理兩個崗位，督導組由營運部經理負責，對盤點工作負有全面管理責任。督導員由各部門領導或主管擔任。助理由人資部安排。

2：督導員必須提前5分鐘到位并組織盤點事項宣導，負責盤點人員編排，簽到，區域的劃分。

3：督導員負責對轄區盤點工作進行監管，指導。對已盤商品實施抽盤、復查。發現問題即時記錄、簽證。盤點結束應將相關資料移交本轄區監盤人員。

4：每一盤點單元抽盤次數不能低于5款、每一核算單位抽盤次數不能少于15款。

(六)監盤和總務崗位職責

1：監盤人員對本區域的盤點工作負有監察責任。負責檢查盤點前準備工作是否到位，答復盤點制度咨詢，監證區域劃分，監督盤點過程。

2：監盤人員有權對盤點中發現問題向督導組提請協助。負責匯集盤點錯誤記錄，分析調查錯誤原因，有決定是否實施復盤，重盤等權限。

3：負責本區域盤點單據的接收，整理，和移交。盤點單與電腦清單編號應一致，如由多臺收銀機輸錄時應檢查其電腦清單和盤點單是否重新編號，以便核查。

4：負責檢查盤點單據是否編號完整，簽證齊全。資料不得缺損，遺漏。保持單據分類清晰，順序不亂。

5：盤點后數據整理;盤點匯總表中的差異數據應上報調整，監盤人員應對差錯數量，次數進行登記統計。盤點區域責任人應對盤點結果進行認真檢查，分析。監盤人員要對差異表進行全面審核。并配合信息部人員幫助查找差錯原因。匯總上報調整。盤點后發現差異數量按盤點差錯處理。

5：總務人員由公司高層管理人員和財務部經理擔任。

6：總務人員對本場盤點工作負有全部責任。并負責向總經理匯報盤點結果。

7：負責接收由監盤送交的盤點資料，組織審查并根據相關條例進行考核，公布，簽發處罰通知單等。

(七)附則

1：盤點結果由區域店長安排人員審核，發現非人為責任問題并有確鑿證據時可填寫“盤點差異調整申報表”申請調賬。但差異部份按盤點差錯論處。

2：財務部收到“盤點差異調整申報表”后應立即組織審核，復盤，分析原因。簽署調賬意見并上報總經理。

3：財務部應根據審批意見對“盤點差異調整申報表“進行調賬。同時開列罰款清單并呈報總經理審閱。

4：各店柜須在3日前送交“盤點差異調整申報表。

5：各店柜須在4日前完成重盤，復盤工作，解決爭議問題的復議工作。5日前盤點工作必須全部結束。

B：獎懲條例

(一)盤點工作獎勵事項：

1：舉報盤點工作中違規操行現象的人員獎50元。

2：提出有效的改善盤點方法或建議者獎50元。

3：盤點盈虧表累計串碼在10個以內，盈虧金額在100元以下的獎該部門300元。 4：參與該部門盤點的其他單位工作人員同樣參與獎金的分配。(監盤和督導人員不參預分配)

(二) 盤點工作處罰規定：

1：盤點前準備工作不到位并給后續盤點帶來不便或發生錯誤的罰部門30元。

2：盤點責任人遲到10分以內罰款10元，10分鐘以上罰款20元 ，超過20分鐘罰款30元。無故不參加盤點者以曠工論處。盤點請假要扣績效分5分。

3：不按規范填寫盤點單或遺漏其中項目，編錯頁碼，字跡潦草難以辨別的每單罰款5元。

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