公司出差管理制度

ⅰ  國內部分?

    第一條  本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。?

    第二條  本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

    一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

    二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

  (一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?

    (二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

    (三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。?

    (四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?

    第三條  員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發?

    a主管級：每日200元?

    b一般級：每日150元?

    第四條  出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：?

    (一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

    (二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。?

    (三)郵費應取具郵局的證明為憑。?

    (四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。?

    (五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。?

    第五條  員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。?

    第六條  員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。?

    第七條  員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。?  第八條  市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?

    (一)下午一時以后銷差者準報午餐。?

    (二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?

    (三)不得再報支加班費。?

    第九條  奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?

     第十條  調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?

    第十一條  調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?

ⅱ  國外部分 ?

    第十二條  本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：?  (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?

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