員工出差管理制度

　　在現在的社會生活中，很多場合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的員工出差管理制度，歡迎閱讀與收藏。

員工出差管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二條交通工具的選擇標準：

　　（1）白天（6：00—19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19：00—6：00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

　　（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章出差人員的相關規定

　　第三條短期出差人員的規定

　　（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。

　　（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

　　（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　第四條長期出差人員的規定

　　（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節約住宿費開支應在當地租房住宿。

　　（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以后產生的相關費用則由個人承

　　擔。

　　（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

　　（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發放。（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

　　第四章出差借款與報銷

　　第五條借款

　　（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批；

　　（3）借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

　　第五章差旅管理

　　第七條出差報道

　　（1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以后的`要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。

　　（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經總經理批準后可不來公司報到。

　　第八條本市出差

　　（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

　　（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；

　　第九條市外出差：

　　（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　　（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

　　第六章附則

　　第十條出差紀律

　　（1）遵紀守法；

　　（2）遵守公司制度；

　　（3）注意安全，不從事危險活動；

　　（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　　（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；

　　（8）嚴禁挪用公司貨款。

員工出差管理制度2

　　一）本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。

　　二）員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

　　三）出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　四）員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　五）員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。

　　六）員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

　　七）員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。

　　八）交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。

　　九）凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支。

　　十）員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之。

　　十一）員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　十二）員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。

員工出差管理制度3

　　一、審批程序

　　1、凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2、如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。

　　3、員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

　　4、凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

　　二、乘車規定

　　1、行程500公里以上跨夜間（21—7點）的火車，允許買硬臥票。

　　2、市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3、打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4、特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

　　三、出差補助標準

　　1、餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2、住宿：出差需住宿的`按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3、其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

　　4、當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》

　　由部門負責人（或安排人）審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

員工出差管理制度4

　　1、總則

　　1.1為了統一、規范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據公司有關規定及具體情況特制訂本制度；

　　1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；

　　1.3本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；

　　2、出差規定：

　　2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權責部門核準可乘坐出租車。（副總經理以上除外）。

　　2.2當日出差人員不得在外住宿；

　　2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

　　2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。

　　2.5出差往返交通費憑乘車發票

　　2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批準。

　　2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷；

　　3、出差審核程序

　　3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，（駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請）。并按核準權限逐級核準后方可執行：

　　3.2副總出差，報請公司總經理審批（可通過電話、郵件報請核準）；

　　3.3部門主管出差，報請分管總經理審核；超3日由總經理批準。

　　3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經理批準，超過5日以上則總經理批準（安裝員工除外）。

　　3.5公司權責部門主管根據業務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差；

　　3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

　　3.8出差員工（副總以下）在出差前須到辦公室備案（特除情況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案）。

　　3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經調查確實后批準給付出差旅費。

　　4、出差時間核算：

　　4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算；

　　4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算；

　　4.3此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。

　　4.4出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規定》執行。

　　5、出差費用預支、核銷程序

　　5.1出差費用預支方式

　　5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經理批準→出納付款。公司備用金的'借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；5.2出差費用核銷程序

　　5.2.1根據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

　　5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　5.2.3招待費用額度一律由總經理核準，未經核準費用自理。按《日常費用報銷管理規定》執行。

　　5.2.4所有報銷項目均需憑發票等有效票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費（特殊情況需請示）。

　　5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；

　　5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。

　　5.3核銷程序

　　5.3.1出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內辦理報銷手續。所有支出憑證必須真實合法有效。

　　5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數→財務審核→分管總經理審核→總經理批準→出納付款。

　　5.3.3出差人員報銷依財務規定的標準粘貼相應的正式發票（補貼部份不需發票）。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準；5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規定進行嚴格審核。

　　5.3.5財務部門按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等；財務部門對不符合本規定支付標準和有關違背財務管理規定的費用應拒絕給予報銷（總經理批準除外）；

　　5.3.6涉及超出規定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規定時間部分的費用按照標準的5折支付；

　　5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

　　5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據《出差費用標準》中的標準分發補貼金額；

　　5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批準。如有訂票費應索取正式發票。

　　5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　6、客戶現場的安全

　　6.1遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備；

　　6.2檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規程進行；

　　6.3檢修完成應讓客戶簽字確認。

　　7、其它注意事項

　　7.1應確保手機始終處于暢通狀態，特殊情況除外（如：乘飛機，進入地下室檢修設備等）。但收到訊息應立即回電。

　　7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

　　7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與。

　　7.5遵守交通法規，注意交通安全；

　　7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

　　8、附則

　　8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

　　8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批準后執行。

　　8.3本制度自頒布之日起實施。

　　9、附表

　　9.1出差審批單