質量管理制度2

成品質量。　

　　第十六條：出貨檢驗　每批産品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報"出貨檢驗記錄表"見(附表)呈主管批示後依綜合判定執行。　

□　質量異常反應及處理　

　　第十七條：原物料質量異常反應

　　(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗專案中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定爲"合格"或"不合格"，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據"資材管理辦法"的規定呈核與處理。

　　(二)對於檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常專案開立"異常處理單"送制造部經理室生産管理人員，安排生産時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示後送采購單位與提供廠商交涉。　

第十八條：在制品與成品質量異常反應及處理　

　　(一)在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生産過程中有異常時，應提報"異常處理單"，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。　

　　(二)制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程式追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報，并經質量管理部復核才可報廢)。

　　第十九條：制程間質量異常反應　收料部門組長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫"異常處理單"詳述異常原因，連同樣品，經報告科長後送經理室績效組登記(列入追蹤)後，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常專案、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經理批示後，第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生産管理組(質量管理部)做生産安排及調度，第三聯送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理後，送經理室品保組存，績效組重新核算生産績效及督促異常改善結果。　

□　成品出廠前的質量管理　

　　第二十條：成品繳庫管理　

　　(一)質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依"制造流程卡"、"QAI進料抽驗報告"及有關資料審核確認後始可辦理繳庫作業。

　　(二)質量管理部門人員對於繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫"異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示後，交有關部門處理及改善。

　　(三)質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把"異常處理單"呈總經理批示。

第二十一條：檢驗報告申請作業

　　(一)客戶要求提供産品檢驗報告者，營業人員應填報"檢驗報告申請單"一式一聯說明理由，檢驗專案理由，檢驗專案及質量要求後送總經理室産銷組。　

　　(二)總經理室産銷組人員接獲"檢驗報告申請單"時，應轉經理室生産管理人員(質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發部)研判是否出具"檢驗報告"，呈經理核簽後把"檢驗報告申請單"送總經理室産銷組，轉送質量管理部。

　　(三)質量管理部接獲"檢驗報告申請單"後，於制造後取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗專案檢驗後將檢驗結果填入"檢驗報告表"一式二聯，經主管核簽後，第一聯連同"檢驗報告申請單"送總經理産銷組，第二聯自存憑以簽認成品繳庫。

　　(四)特殊物、化性的檢驗，質量管理部接獲"檢驗報告申請單"後，會同研發部於制造後取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填於"檢驗報告表"一式二聯，經主管核簽，第一聯連同"檢驗報告申請表"送産銷組，第二聯自存。

　　(五)産銷組人員在接獲質量管理部人員送來的"檢驗報告表"第一聯及"檢驗報告申請單"後，應依"檢驗報告表"資料及叁酌"檢驗報告申請單"的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上"産品檢驗專用章"後送營業部門轉客戶。　

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