辦公室耗材管理辦法

時間：2023-10-09 15:32:29 管理辦法我要投稿

辦公室耗材管理辦法5篇【薦】

辦公室耗材管理辦法1

　　第一章總則

辦公室耗材管理辦法5篇【薦】

　　第一條為加強辦公環境管理，創造安全、舒適、規范、有序的工作氛圍，完善日常監督考核機制，明確檢查考核標準，制定本規定。

　　第二條本規定包括管理職責、辦公安全、環境衛生、日常秩序、檢查考核及評分方法、附則等。

　　第三條本規定適用于所有部門(單位)及員工。第二章管理職責

　　第四條院長辦公室是大樓辦公環境的業務歸口管理部門，負責其有關制度、標準的制定和管理工作。

　　第五條辦公環境的年度檢查考核工作，由院長辦公室牽頭，會同機關各部門共同組成檢查組實施。

　　第六條辦公安全、消防工作由院長辦公室組織協調，高新物業具體負責日常工作。

　　第七條各部門、各單位綜合崗(管理科室)具體負責本部門(單位)辦公環境的管理工作，根據有關要求做好本部門(單位)該項工作的日常管理和自檢自查工作。第三章辦公安全管理

　　第八條除吸煙室外，大樓其他區域嚴禁吸煙。

　　第九條大樓內設施、設備調改及施工作業由院長辦公室統一協調、實施，嚴格遵守《物業施工管理暫行規定》，按有關程序申請辦理審批手續，嚴禁擅自調改、施工。

　　第十條大樓內的強弱電施工必須由高新物業、北京中油瑞飛信息技術有限責任公司(簡稱中油瑞飛)、集團公司機關服務中心通信處(簡稱通信處)統一組織實施，嚴禁員工私自改動辦公區的供電、網絡、通信線路。

　　第十一條嚴禁攜帶易燃、易爆、腐蝕、有毒等危險品進入辦公區域;按照有關規章制度，嚴格管理易燃、易爆、腐蝕、有毒等危險品在實驗室的應用。

　　第十二條愛護辦公區內的消防設備、器材、標識，嚴禁損壞遮擋或挪作他用。任何單位和個人不得占用或堵塞消防疏散通道。

　　第十三條嚴禁違規使用微波爐、電熱爐、電熱壺、咖啡機、電烤箱、加濕器、電冰箱等非辦公用電器。

　　第十四條遵守各類安全標識，無關人員不得進入安全圍欄、專用機房、配電室、設備間。

　　第十五條所有電線電纜應完好無損，排列整齊，遠離易燃物、熱源、腐蝕品、金屬管路等。第四章環境衛生管理

　　第十六條自覺維護室內外環境衛生，保持室內干凈整潔，不隨地吐痰，不亂扔紙屑、果皮，不堆放雜物。

　　第十七條員工個人桌面資料擺放整齊，個人物品應妥善保

　　管，地面干凈無污損，無廢棄物。員工下班、出差或休假前，應將個人電腦、打印機、復印機等設備關閉。

　　第十八條不得將有異味、腥味的食品帶入辦公區，除應急值班等特殊需要外，禁止在辦公室內用餐。

　　第十九條精心布置室內環境，員工座右銘和保密禁則應擺放在統一位置，物品擺放要做到合理、整齊、有序。

　　第二十條員工應將消防應急包放置在工位背柜隨手可及的顯著位置，不得損壞、遺失。

　　第二十一條辦公資料、文件、物品原則上均應入柜，確有困難的要裝箱擺放整齊。

　　第二十二條大樓內所有辦公家具由院長辦公室統一配置、編號、擺放，不得私自購置、隨意擺放。

　　第二十三條嚴禁在大樓內自行粘掛畫作、海報、宣傳品、掛鐘或擺放物品，確因工作需要的，應經院長辦公室審批同意后，由高新物業統一布置。

　　第二十四條嚴禁擅自占用、挪動、損壞辦公區域的.擺件、畫作等。

　　第二十五條要自覺維護室內外的綠植花卉，不準自行配置、調整、更換，不準往花盆內倒污水或丟雜物。第五章日常秩序管理

　　第二十六條關于門禁系統使用的相關規定要求，員工必須憑門禁卡出入大樓;因工作需要臨時借用人員，由部門(單位)負責人簽字確認，院長辦公室審核后，到物業公司辦理工作卡出入大樓;來訪人員出入大樓必須在一層服務臺辦理訪客卡領取和注銷手續。

　　第二十七條保持整潔的儀容儀表，工作時間內嚴禁穿拖鞋、短褲、背心、超短裙、吊帶裝等出入大樓。

　　第二十八條員工就餐要嚴格遵守《科技園餐飲部就餐規定》有關內容，厲行節約、反對浪費、按需取食，不得私自將食物帶出餐廳。

　　第二十九條非經允許，不得私自在大樓內公共區域進行攝影、攝像。

　　第三十條各類辦公家具、辦公設備(便攜式電腦除外)及大件物品運送出入大樓，必須事先到院長辦公室辦理《北京華服高新物業公司物品出入放行條》。應自覺接受安保人員的檢查，所運送物品須與《北京華服高新物業公司物品出入放行條》批準內容相一致。

　　第三十一條車輛出入必須按交通標識行駛，嚴禁車輛逆行。機動車必須憑停車證駛入地下車庫并對應車位編號停放，嚴禁無證車輛或使用假車證駛入地下車庫。

　　第三十二條各部門(單位)應嚴格執行《科技園會議服務須知》，預訂會議室不用的，需及時電話辦理退訂。不得通過反復預定會議室的形式長期占用會議室。第六章檢查考核及評分方法

　　第三十三條辦公環境的檢查考核工作由日常專項檢查和年度檢查考核組成。

　　第三十四條院長辦公室可根據實際需要，根據本規定的相關條款，定期組織專項檢查工作，檢查結果作為年度檢查考核相關指標的計算依據。

　　第三十五條辦公環境的年度檢查考核原則上每年集中組織一次，檢查范圍為各部門(單位)的所有辦公用房。

　　第三十六條辦公環境年度檢查考核分數為各分項分值之和，滿分為100分。

　　(一)辦公安全管理總分值20分，此項為一票否決制，凡檢查或日常記錄中發現有違反考核內容中關于辦公安全事項的，該部門(單位)環境檢查中辦公安全項記為0分。

　　(二)環境衛生管理總分值40分，凡檢查或日常記錄中每發現一處違反本規定行為的扣1分。

　　(三)日常秩序管理總分值40分，凡檢查或日常記錄中每發現一處違反本規定行為的扣2分。

　　(四)考核中，各單項分值扣完為止，不記負分。

　　第三十七條辦公環境管理檢查考核的獎懲措施

　　(一)各部門(單位)的考核結果在院門戶網上進行通報。

　　(二)檢查考核得分前3名的單位可獲得“辦公環境管理年度先進單位”榮譽稱號，并頒發獎牌。

　　(三)檢查考核中辦公安全項得分為0的單位，下達整改通知，責令其限期整改。

　　第七章附則

　　第三十八條本規定由院長辦公室制訂并負責解釋。本規定自發布之日起實施。

辦公室耗材管理辦法2

　　今年分公司實行新的財務政策，行政開支與業績掛鉤，并且直接影響到各位員工的工資水平，為合理控制行政辦公成本，根據中支今年實際情況，特制定本辦法：

　　1、根據各部門內勤辦公需要，現規定各部門每月用紙量如下：

　　個險部（暫含本部）1包/月銀保部0。5包/月綜合部（含總經理室）1包/月運營部1包/月團險部0。5包/月

　　2、今后綜合部按以上數量按月提供辦公用紙，請各部門做好紙張管控，超出部分費用，由使用部門攤銷解決。

　　3、請大家時刻保持節約意識，盡量使用電子郵件等無紙化辦公手段，沒有特別需要時，要做到雙面打印。

　　4、條線部門更換各類耗材，添置辦公電器，請自行解決。

辦公室耗材管理辦法3

　　在江河湖泊設置入河排污口的建設項目，建設單位應當取得縣級以上地方政府水行政主管部門或者流域管理機構出具的入河排污口設置同意文件。

　　入河排污口的設置審查和出具同意文件實行分級辦理。具有以下情形之一的，由流域管理機構負責入河排污口設置審查和出具同意文件：

　　(一)環境影響評價文件由國務院環境保護行政主管部門審批的建設項目需要設置入河排污口的;

　　(二)取水許可申請(水資源論證)文件由國務院水行政主管部門或者流域管理機構審批的建設項目需要設置入河排污口的; (三)河道管理范圍內工程建設方案審查文件由流域管理機構審批的建設項目需要設置入河排污口的;

　　(四)在流域管理機構直接管理的河道(河段)、湖泊、水庫設置入河排污口的。

　　在含有省界斷面的水功能區(包括省界緩沖區)內設置入河排污口的，應當事先征求流域管理機構的意見。

　　其他入河排污口設置同意的分級權限由省、自治區、直轄市政府水行政主管部門確定。

　　入河排污口需經設置同意部門驗收，并取得排污許可證后方可使用。

　　辦公室耗材管理辦法3

　　為合理使用資源，加強辦公設備和耗材(不包含教學)使用管理，有效降低機關運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型機關，特制定本辦法。

　　第一條辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合

　　理使用、節約高效”的`原則。

　　第二條辦公設備及耗材的范圍。

　　1、辦公設備包括臺式電腦、手提電腦、復印機、打印機、傳真機、投影儀、電話機、照相機、攝像機、移動硬盤等。

　　2、辦公耗材包括打印復印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與磁鼓、復印機磁鼓、碳粉、傳真機專用紙及碳粉條、U盤、筆記本、回形針、訂書機及釘、夾子、文件夾等第三條辦公設備和耗材的采購按照《合肥經濟技術職業學院物資采購管理辦法》執行，一般由學院辦公室統一辦理。第四條辦公設備及耗材購入后由總務處負責登記入庫(符合固定資產登記的總務處要登記到學院固定資產當中去)。由辦公室統一領取出庫，辦公室要建立臺賬，使用部門需要到辦公室登記領取使用，誰領用，誰簽名，規范管理，保證進出平衡，來龍去脈清楚。

　　第五條所有紙張除特殊情況外都要雙面使用。硒鼓的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，對實際打印量與理論打印量相差較大的情況，要及時向辦公室反饋，控制不合格產品流入使用;同時，可以充粉的硒鼓充粉與換鼓要交叉配合使用，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮充1-2次粉后再換。第六條辦公設備的維護與保管

　　1、復印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統一保管，任何部門需要外借使用者，須書面報告辦公室，辦公室按先后順序及重要程度決定是否外借。

　　2、臺式電腦、傳真機、電話機以及給各部門配備的打印機由部門負責保管，保管期間如因非公事損壞、丟失等情形，由該部門集體負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態。

　　3、手提電腦、移動硬盤、U盤、獨立光驅等由部門明確專人保管，期間如發生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處于完好使用狀態。如因公事原因毀損、丟失，應及時報告辦公室，進行調查核實后，報院務會討論處理。

　　4、辦公設備維修。由部門報辦公室統一安排維修。保修期外設備原則上委托供貨單位負責維修。第七條辦公設備及耗材使用

　　1、各部門需要的日常辦公耗材(筆、紙等)由各單位在每學期開學時根據實際需要到學院辦公室統一登記領取;

　　2、正常情況下，在一學期內，任何部門或個人都不應再到辦公室領取任何日常辦公耗材。如有特殊情況，確實需要領取的，應由部門負責人簽字或由部門負責人本人到辦公室領取并登記。

　　3、學院固定電話是給教職工辦公使用的，教職工以外的其他任何人(包括學生)則不能使用學院辦公電話。

　　4、學院辦公室傳真機除學院教職工因公事使用外，其他任何人(包括學生)則不能使用。

　　5、為不影響正常辦公及避免電腦感染病毒，學院各辦公室電腦除本部門使用外，其他任何人在未經院領導或本部門工作人員許可的情況下，不得使用。

　　6、各單位在打印機使用方面除了辦公正常使用外，禁止為私人打印材料，更不允許為學生打印材料。各部門對打印的材料名稱數量進行登記并要求使用人簽字。

　　7、院學生會的材料，由院團委根據工作實際并按照節約的原則安排打印。

　　8、各學生社團的材料打印分為以下兩種情況：

　　(1)、對于收取會費的社團，其內部活動材料打印所需費用須由社團自行解決，對于全院性活動材料院團委可以安排打印;

　　(2)、對于未收取會費的社團，其材料打印則需要團委安排負責打印。

　　9、學院辦公室復印機使用

　　(1)、為學院各部門辦公復印有關材料、文件等;

　　(2)、各部門需要復印的材料、文件等數量比較多的，須由所屬部門統計好總數且由所屬部門負責人簽字后，方可送到學院辦公室統一復印，復印后須在學院辦公室登記。因人為原因造成的數量不足或損壞，將由其個人負責。不允許未經任何領導批準或辦公室工作人員許可私自復印。各部門應認真對待、盡量避免不必要的浪費;

　　(3)、堅決杜絕應該學生本人負責辦理復印的材料被輔導員或教師拿到辦公室復印。

　　10、油印機一般主要是印刷試卷使用，但各單位確實印刷數量比較大的(一般50張以上)。各單位需要統計數量，由部門領導簽字后送到教務處，經教務處領導核實后給予辦理(如是普通復印紙需要到辦公室領取，如是8K油印紙可以直接在教務處復印，并登記備案)。任何人在未經領導批準或教務處工作人員許可的情況下使用油印機。

　　11、耗材使用完的單位需要馬上填寫“物資采購申請報告”，經部門負責人簽字后報到辦公室統一采購(程序見物資采購管理辦法)。領取打印耗材時需要帶著打印材料登記薄到辦公室經審核后方可再登記領取耗材相關耗材。第八條本規定從發文之日起開始執行。第九條本辦法最終解釋權屬院辦公室。

辦公室耗材管理辦法4

　　為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

　　一、報銷范圍：

　　本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

　　二、出差審批辦法：

　　1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“xx有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

　　如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批準方可執行。

　　同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

　　2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《xx費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

　　3、住宿費報銷標準：注：(1)住宿費系指房間標準; (2)因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。

　　4、乘座工具標

　　5、員工分類標準：

　　第一類：公司領導指公司領導班子成員;第二類：中層干部及高級職稱人員;

　　第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;第四類：安裝維修人員。

　　三、差旅費報銷原則

　　(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

　　(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報

　　銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

　　(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

　　自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;其他不宜實行本辦法的出差人員。

　　(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：

　　A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;

　　B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的'40%、五等散按票價的60%計發補貼。

　　(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

　　(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。

　　(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:

　　重慶、成都按實際天數每人每天35元包干;武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包干;廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。

　　(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

　　(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

　　(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

　　(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

　　(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。

　　(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

　　(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

　　四、本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。