設備采購管理辦法 -范文

　　 為加強本單位設備管理工作，提高設備采購管理的計劃性和透明度，經黨組研究決定，成立設備采購小組，對本單位設備采購實行如下管理辦法，

設備采購管理辦法

。
　　一、適用范圍
　　本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
　　二、申購程序和采購管理辦法
　　1、制訂計劃
　　設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組；年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
　　2、申購計劃單應寫清以下主要內容：
　　1）儀器名稱（包括附件、備件）；
　　2）型號、規格、數量、預計單價；
　　3）生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；
　　4）申請購置理由；
　　5）技術質量標準程度；
　　6）本單位有否此儀器設備；
　　3、審查批準
　　1） 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案，

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《設備采購管理辦法》(http://salifelink.com)。
　　2） 凡屬國家專控的儀器設備，經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續。
　　三、采購管理
　　1、 設備采購小組根據經批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。
　　2、 驗收與入庫管理
　　收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1）包裝有效性；2）整機完整性；3）配套材料；4）零配件數量；5）使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
　　3、退貨
　　設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
　　本辦法由本單位辦公室督查。
　　附：設備采購小組成員名單
　　組長：
　　副組長：
　　成員：
　　

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