進出口業務管理制度

　　隨著社會不斷地進步，制度使用的情況越來越多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的進出口業務管理制度，希望能夠幫助到大家。

進出口業務管理制度1

　　1、目的：為了規范報關管理，使報關業務更加有效，準確與符合法規要求

　　2、范圍：適用于企業貨物進出口報關業務。

　　3、公司屬自理報關企業，僅為本企業辦理進出口貨物報關手續，由于出口口岸的限制，一般通過口岸的.代理報關企業代為辦理手續。

　　4、貨物出口時報關業務員必須在貨物裝船前一或二個工作日（特殊情況除外）進行報關業務。

　　5、報關業務前必須做好以下單據：

　　5.1出口業務：出口報關缺乏委托書，出口發票、裝箱單、報關單、出口商檢委托書，出口商檢換證憑條或憑證，出口核銷單。如涉及加工貿易業務的必須提供手冊報關。

　　5.2進口業務：進口報關委托書，進口發票、裝箱單、提單和其他特殊單證，如手冊、進口許可證、無木質包裝聲明等。

　　6、報關業務管理

　　6.1出口業務

　　6.1.1業務員必須在貨物出運至少7天前制作好出口報關單證；

　　6.1.2報關資料須經公司單證審核員復核，尤其在產品規格、數量、金額、港口等方面進行嚴格檢查，并作好復核合格率的登記，作為年終考核的依據。

　　6.1.3出口業務操作員在報關日至少2-3個工作日前，寄全套報關資料給報關行/報關公司，并做好交接手續，同時要求報關行/報關公司回傳交接單；

進出口業務管理制度2

　　第一條為了規范企業報關單審核管理，根據《中華人民共和國進出口貨物報關單填制規范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規定》，制定本操作規程。

　　第二條報關單初審、復審應掌握的三原則：

　　一是符合海關報關單填制規范的要求；二是客觀反映進出口貨物實際；三是客觀反映進出口貿易性質。

　　第三條審核填制的報關單應抓住重點，緊緊圍繞涉及許可證、貿易方式、征免性質等，對所填數據進行合法性和邏輯性綜合審核。

　　第四條審核備案號、許可證號、合同協議號、提運單號、批準文號、隨附單據是否正確。

　　第五條審核經營單位、收/發貨單位、申報單位是否正確。

　　第六條審核進/出口日期、進/出口口岸是否正確。

　　第七條審核運輸方式、運輸工具名稱、集裝箱號是否準確。

　　第八條審核進口貨物的起運國（地區）、原產地、境內目的地、裝貨港和出口貨物的運抵國（地區）、境內貨源地、指運港、最終目的.國是否正確。

　　第九條審核貿易方式（監管方式）、征免性質、征稅比例/結匯方式、征免是否準確。

　　第十條審核成交方式、運費、保費、雜費單價、總價、幣制是否合理。

　　第十一條審核申報貨物毛重、凈重、件數、包裝種類、標記嘜碼及備注是否正確。

　　第十二條審核進/出口貨物商品編碼、商品名稱、規格型號是否正確。

　　第十三條審核法定計量單位和數量、申報計量單位和數量、成交計量單位和數量是否正確。

　　第十四條審核是否加蓋報關專用章及責任報關員簽字。

　　第十五條報關單發生差錯的，根據海關要求及時修改報關單，并按本規程重新審核報關單。

進出口業務管理制度3

　　為維護正常的進出口秩序,規范進出口行為,根據《海關法》、《海關稽查條例》及有關規定,特制定本制度。

　一、一般貿易項(包括邊境小額貿易)下出口單證管理

　　1、按出運批次歸檔;

　　2、每一套單證附上《單證船務跟蹤單》,跟蹤單必須注明:發票號、制單人、客戶名稱、貨代單位、核銷單號、拖箱日期、船名航次、開船日期(B/L日期)、交單日期及議付銀行;

　　3、存檔單據包括:出口合同、供貨合同、信用證、出口報關的單據(包括發票、裝箱單、報關單、商檢單)、收匯水單、外匯核銷單。以上單據均為原件正本的`復印件(下同);

　　4、按客戶分類歸檔。

　　二、一般貿易項下的進口單證的管理

　　1、按進口批次歸檔;

　　2、存檔單據包括:進口合同、進口裝箱單、進口發票、進口報關單、進口付匯憑證(可以就是付匯核銷單)、進口商檢單;

　　3、按供應商分類歸檔。

　　進出口業務單證檔案管理制度

　　三、加工貿易項下單證的管理

　　所有進出口單據先按一般貿易單據規定歸檔,且必須注明加工貿易字樣與手冊號碼。另外根據手冊號再作檔案,要求:手冊審批過程中的各種資料、手冊復印件、進出口報關單、進出口貨物的發票、出口成品實際用料表、核銷結案通知書,按手冊號歸檔。

　　四、以上相關單證自進出口報關日期起保管五年。

　　五、以上相關單證資料由有關銷售員整理成冊,再由銷售部統一歸檔保管。

　　六、海關查閱資料時,檔案經管人員應積極配合,人員調動時,要做好書面交接工作,不得擅自外帶。

進出口業務管理制度4

　　1目的

　　為了明確進出口業務的程序，規范進出口業務操作，促使進出口業務的順利開展和有序進行，特制定本制度。

　　2范圍

　　適用于本公司進出口業務操作所涉及的程序。

　　3一般貿易進出口業務

　　3.1出口業務

　　3.11業務部門向客戶寄發樣品或客戶寄樣，要求憑樣生產。客戶確認樣品后，雙方簽訂合同；

　　3.12合同的付款方式，若是采用信用證付款，業務人員必須要求客戶在規定時間內開出信用證；

　　3.13接單人員必須根據合同下達生產訂單給生產部門，并明確貨物完成期限、質量標準、裝箱等貿易資料。

　　3.14接單人員在生產部門要求的時間內，提供包裝資料給生產部，提供特殊的'質量要求給質檢部，并提供運輸信息與要求給銷售部；

　　3.15生產部應根據生產訂單，評審無誤后根據交貨期和生產能力合理安排生產，編制生產任務書下發給相關車間；

　　3.16質檢部必須對產品品質進行控制，在生產過程中進行抽檢，把握出貨產品質量；貨物備齊后，如需法定商檢的產品向商檢局申請報驗。

　　3.17銷售部在合同要求的出貨時間前3天應提供以下資料：銷售合同、該合同下的信用證、貨物明細表。

　　3.18單證員根據貨運委托書向船運公司或貨代訂艙，單證員必須在兩個工作日內取得訂艙信息，若不能訂到艙位或目的港不能確認的，要在當天通知業務員，以便及時通知客戶。

　　3.19定好船期后，要發裝箱通知單給成品倉庫；集裝箱拖走后，相關人員要向成品倉庫索取發貨清單。

　　3.110據實際發貨情況填制報關文件，報關文件包括：

　　A、出口銷售發票

　　B、出口裝箱單

　　C、出口報關單

　　7進出口業務操作人員必須做好進出口各種報關單據及記錄的留檔。

　　8企業必須每次在海關備案滿三年前參加年審工作。

　　9本制度隨相關的新出臺的政策和法規作相應調整，未盡事項參照海關有關規定。

進出口業務管理制度5

　　1目的

　　出口退稅是使出口商品以不含稅價格進入國際市場，避免對跨國流動物品重復征稅，以促進對外貿易的發展。

　　2 范圍

　　本公司出口貨物已繳的增值稅或消費稅等間接稅稅款。

　　3 財務部指派專人負責出口退稅事務，出口退稅辦稅人員應符合稅務部門的要求。

　　4 辦稅員應嚴格按照稅務機關對出口退稅的要求進行操作。

　　5公司出品的貨物應嚴格區分自產貨物出口、進料加工出口。

　　5.1自產貨物出口，每月應統計當有月的出口總值并記錄每一張出口發票的外幣FOB價，計算當月的進項增值稅金額并據此填制納稅申報表及進行納稅申報；同時應及時整理相應的`一票二單，做到票單相符，如票據不齊全的應建立跟蹤檔案并提醒相關人員及時提供各種單證。

　　5.2對于收購的出口貨物，除作好相應的銷售額統計及填制申報納稅申報表外，要特別注意購發票及專用繳款書的商品名稱、數量等內容是否與出口發票一致，同時應與相應的出口報關單進行核對，報關單位未及時退回的應查詢網上報關資料，如發現差異的應及時查明原因并做好相應補救措施。

　　5.3每月應根據稅務機關的要求及時做好各類稅務報表并及時上報，對于出口單證未及時獲得的，要建立跟蹤檔案并每月進行檢查。

　　6辦稅員應經常與稅務機關保持聯系，及時了解國家有關出口退稅政策，如發現有政策變動的應及時作相應調整并及時匯報領導，對稅務機關退回的稅款應及時通知出納作好接收工作。

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