基本公共衛生服務項目績效評價報告

時間：2024-07-23 14:39:43 藹媚報告我要投稿

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基本公共衛生服務項目績效評價報告范文（精選11篇）

　　隨著人們自身素質提升，報告使用的頻率越來越高，報告具有雙向溝通性的特點。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編幫大家整理的基本公共衛生服務項目績效評價報告范文，希望能夠幫助到大家。

基本公共衛生服務項目績效評價報告范文（精選11篇）

　　基本公共衛生服務項目績效評價報告 1

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　國家基本公共衛生服務項目，是促進基本公共衛生服務逐步均等化的重要內容，是深化醫藥衛生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉居民可直接受益。包括城鄉居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血壓、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、結核病患者健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理服務、中醫藥健康管理、衛生計生監督協管服務、免費提供避孕藥具、健康素養促進等十四項內容。

　　（二）項目績效目標

　　居民建檔率≥90%，適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率≥90%；0-6歲兒童健康管理率≥90%，孕產婦系統管理率≥90%，老年人健康管理率≥70%，高血壓、糖尿病,規范管理率≥60%，肺結核、嚴重精神障礙患者規范管理率≥90%，老年人、兒童中醫藥健康管理率≥50%等。

　　（三）項目實施情況

　　項目資金到位情況：20xx年度上級下達至我區基層醫機構基本公共衛生補助資金共計2466.16萬元，其中中央補助（下半年含昭山）1869.93，省級補助420.94萬元、市級補助175.29萬元，20xx年年內中央、省、市補助資金均已撥付到位。

　　項目資金使用、管理情況：資金均進行了專項核算，使用合規，根據湘潭市衛健委印發《20xx年度湘潭市基本公共衛生服務項目績效評價方案》文件要求截至12月7日前需下撥全年度應撥付經費的80%至基層，截至12月10日，已預撥經費2207.3萬元至基層醫療機構（不含昭山），剩余20%基本公衛經費正在核算中，將根據年度考核結果進行撥付，預計3月前撥付到位。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的`

　　確保專項資金合理使用，按照“多勞多得，優勞多得”的原則進行撥付，保障基層醫療機構正常運行，基本滿足基層醫療群眾的基本公共衛生服務需求。

　　（二）績效評價工作過程

　　（1）前期準備:根據有關文件精神要求，湘潭市岳塘區衛生健康局湘潭市岳塘區財政局《20xx年度湘潭市岳塘區基本公共衛生服務項目績效評價方案》文件開展20xx年度基本公共衛生項目績效考核工作。

　　（2）組織實施：成立基本藥物績效評價組于20xx年11月22日—11月26日對岳塘區基層醫療衛生機構實施十四項基本公共衛生服務項目情況進行了現場評價，共檢查社區衛生服務中心8家、鄉鎮衛生院1家。

　　（3）分析評價:通過績效考核，各基層醫療衛生機構進一步提高了對基本公共衛生的重視程度,強化了組織管理，規范了經費使用，重點人群的健康管理進一步細化;通過多種方式對基本公衛、家庭醫生簽約等工作進行宣傳，不斷提高群眾知曉率、獲得感和滿意度。

　　三、項目績效情況分析

　　1.項目經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況：項目的支出符合年初制定的預算目標，預算完成率100%。

　　（2）項目成本（預算）節約情況：在資金管理方面做到專款專用，嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用，無節流、擠占、濫用情況。

　　2.項目效率性分析

　　（1）項目實施進度：該項目是按照工作的需求逐步進行，到20xx年底，項目支出執行進度為100%。

　　（2）項目完成質量：按照上級衛健部門和政府的要求履行職責，較好的完成基本公衛工作，全區基本公共衛生服務在市級考核排名中名列第一。

　　3.項目效益性分析

　　七類重點人群健康管理逐步規范，群眾健康素養、獲得感和滿意度逐年提高。

　　四、存在的問題

　　慢病人群血壓、血糖控制率有待進一步提升。

　　五、有關建議

　　加大宣傳力度。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

　　基本公共衛生服務項目績效評價報告 2

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。20xx年財政足額預算了基本公共衛生服務項目經費，縣級配套經費落實。基本公共衛生服務經費按照“上半年預撥50%，下半年考核結算”的方式撥付，保障了鄉鎮衛生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉，同時調動了鄉村醫生開展公共衛生服務的積極性，確保了全縣基本公共衛生服務項目工作的順利推進。各鄉鎮衛生院對鄉村醫生進行嚴格的項目考核并根據考核結果及時、足額發放項目經費。

　　（二）項目績效目標。20xx年完成基本公共衛生服務項目工作目標，較好實施國家基本公共衛生服務項目，保障全縣人民身體健康。

　　二、項目單位績效報告情況

　　1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規范化電子健康檔案673511份，規范化電子檔案建檔率93%。

　　2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄3822次，發放健康教育宣傳資料3萬余份，利用各種衛生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動389次，舉辦健康教育知識講座2556次。播放健康教育音像資料10萬余小時。

　　3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%，一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95％以上，加強免疫單苗報告接種率均在95％以上，乙肝疫苗及時接種率達99％。

　　4.傳染病報告和處理工作。全縣法定傳染病報告及時，報告及時率達100%，傳染病疫情網絡直報率達100%。

　　5.兒童健康管理工作。全縣0-6歲兒童系統管理人數41548人，系統管理率95.31%，新生兒訪視4685人，訪視率達96.66%。

　　6.孕產婦健康管理工作。全縣孕產婦健康管理4782人，健康管理率達98.34%，產后訪視人數4628人，產后訪視率為95.48%。

　　7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人建立健康檔案78449份，老年人健康管理人數56078人，健康管理率為63.84%。通過對65歲以上老年人免費體檢，基本掌握了影響老年人身體健康的`主要因素，并針對這些因素進行干預和治療。

　　8.慢性病患者管理工作。全縣按照規范要求進行高血壓患者健康管理的人數為34295人，高血壓患者規范管理率77.59%；全縣累計管理糖尿病患者13252人，規范管理的糖尿病人數為9877人，規范管理率74.53%。

　　9.重性精神病患者管理工作。全縣累計在冊患者人數3473人，規范管理的重性精神病患者為3281人，規范管理率為94.47%。

　　10.衛生監督協管。明確專職或兼職人員負責衛生監督協管工作，全縣共發現并報告監督協管信息5條，協助開展食源性疾病、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實地巡查847次。

　　11.中醫藥健康管理服務。共為59023名65歲以上老年人提供了中醫體質辨識服務，覆蓋率67.19%；為16663名0-36個月兒童提供了中醫調養服務，覆蓋率80%。

　　12.肺結核患者管理工作。共發現肺結核患者522例，管理522例，管理率100%，同期轄區內已完成治療的肺結核患者人數499例，按要求規則服藥499例，規則服藥率100%。

　　三、項目經費預算及使用管理情況

　　（一）項目資金預算。20xx年財政預算基層醫療衛生機構基本公共衛生服務項目經費總額5036萬元。

　　（二）項目資金到位。20xx年度基本公共衛生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金4461.07萬元，本級財政配套基層基本公共衛生服務項目經費608.33萬元，總計金額5069.4萬元。

　　（三）項目資金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發了基本公共衛生服務績效考核方案，項目單位制定了相關的制度、工作職責，保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核，及時總結經驗，發現工作中存在的問題，以便進一步改進。資金實行財政預安排，項目實施單位按進度用款，鄉村醫生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核后結算。

　　（四）項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛生服務補助經費管理辦法，制定了專項資金管理制度，項目資金專款專用，并設立專賬核算，局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理，基本公共衛生服務項目資金得到規范管理。20xx年公共衛生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。

　　四、項目績效評價

　　通過開展績效評價工作，及時發現項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環節中的薄弱環節，總結和推廣好的經驗和做法，進一步規范了項目管理、改進了財政支出管理。同時，通過對專項資金的使用情況進行績效評價，衡量項目的投入、產出與績效，分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金使用是否有效，為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據。

　　五、項目績效評價結論

　　基本公共衛生服務能力得到提升，基本公共衛生服務項目得到較好落實，老百姓獲得感不斷增強，群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強，使人人享受到基本公共衛生服務帶來的健康實惠。20xx年項目的開展，資金支出的管理、使用、產出效益自評結論為：“優秀”。

　　六、存在的問題和建議

　　1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉居民更全面了解項目的益處，提高群眾知曉率，鼓勵群眾積極參與，配合基本公共衛生服務工作的開展。

　　2.強化培訓。切實加強縣、鄉、村三級基本公共衛生服務人員培訓，重點培訓《國家基本公共衛生服務項目績效考核指導方案》和《肺結核患者健康管理規范》，切實做到全員培訓、全員知曉。

　　3.強化督導。對照《規范》要求和國家、省考核標準，督促、指導縣市區針對各自的不足之處進行整改，確保基本公共衛生服務項目逐一過關、逐一達標，促進我縣基本公共衛生工作再上新臺階。

　　4.強化考核。進一步完善基本公共衛生服務項目績效考核標準和考核結果應用，實際購買服務模式，做到錢隨事走，工作數量、質量牢牢與經費補助掛鉤，實行專款專用，獎罰兌現，建立基本公共衛生服務管理的長效機制。

　　基本公共衛生服務項目績效評價報告 3

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目實施主體和覆蓋范圍: 根據國家及省《關于做好20xx年基本公共衛生服務項目工作的通知》等文件精神，按照《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》要求,在全縣所有基層醫療衛生服務機構開展基本公共衛生服務項目。

　　2.項目收益人群和主要內容：我縣轄區內常住人口均可免費享受基本公共衛生服務，以0-6歲兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者等人群為重點。項目實施內容包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、65歲及以上老年人、慢性病（高血壓、2型糖尿病）患者健康管理、嚴重精神障礙患者健康管理、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、中醫藥健康管理、衛生計生監督協管等12大類基本公共衛生服務項目。

　　（二）項目績效目標情況

　　1.預算安排情況：20xx年，按我縣20xx年常住人口數60.1萬，國家和省級財政預算安排我縣的原十二大類國家基本公共衛生服務項目經費，加上縣財政預算安排的項目資金共計4207萬元，達到人均70元的標準，已全部到位。

　　2.項目績效目標：

　　（1）總體目標。免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務。

　　（2）具體指標：適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率≥90%；7歲以下兒童健康管理率≥85%；0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率≥90%；孕產婦系統管理率≥90%；3歲以下兒童系統管理率≥80%；老年人和兒童中醫藥健康管理率≥65%；居民規范化電子健康檔案覆蓋率≥60%；高血壓患者基層規范管理服務率≥60%；2型糖尿病患者基層規范管理服務率≥60%；65歲及以上老年人城鄉社區規范健康管理服務率≥60%；社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率≥80%；肺結核患者管理率≥90%；傳染病和突發公共衛生事件報告率≥95%。

　　3.資金到位及執行情況：項目資金實行預撥制和考核結算制，先按季度進行預撥，年終根據考核結果統一進行結算。截止20xx年12月底，縣財政分四批撥付項目資金共計4207萬元，資金到位率100%。其中已通過醫共體牽頭醫院撥付至項目實施單位共計3507.8177萬元（其中疫情防控經費591萬元），資金執行率達到83.39%，剩余699.1823萬元正在核算中。

　　二、項目實施及管理情況

　　1.項目實施。成立工作領導小組，負責基本公共衛生服務項目的實施和對基層醫療衛生機構的考核指導，領導小組下設辦公室，負責項目的日常管理；各鄉鎮衛生院成立相應組織，負責本轄區項目工作的實施和對村衛生室的考核管理。

　　2.項目管理。按照國家及省《關于做好20xx年基本公共衛生服務項目工作的通知》等文件精神，以《國家基本公共衛生服務規范（20xx年版）》為基本標準，印發了年度實施方案、工分值標準以及年度考評方案，明確了項目范圍和內容，制定了項目的年度目標和項目考核指標體系（包括組織管理、資金管理、項目執行和項目效果），并將考核結果作為清算基本公共衛生服務補助經費的重要依據。各專業公共衛生機構深入基層了解項目進展情況，及時開展工作指導，及時指出存在問題并提出整改要求。各鄉鎮衛生院按要求制定了項目實施方案，并對村醫進行考核和培訓，工作有序開展。

　　三、項目績效自評開展情況

　　縣衛生健康委高度重視項目績效評價工作，由委分管領導親自抓落實，委相關科室及相關專業公共衛生機構具體實施。在此過程中，堅持分級負責、效率優先、公平公正原則，依據《五河縣20xx年度原基本公共衛生服務績效評價指標體系》，通過信息化手段應用和現場評價相結合的方式，準確評價各項目實施單位落實項目的組織管理、資金管理、項目執行和項目效果等四類指標。通過績效評價，及時總結經驗，規范項目管理，并將績效評價結果與年終項目資金清算直接掛鉤，確保項目資金安全和發揮效益。

　　四、項目目標實現情況分析

　　（一）產出分析

　　1.建立居民健康檔案。截至20xx年底，全縣累計建立居民電子健康檔案55.46萬份，電子健康檔案建檔率達92.28%。

　　2.健康教育。全年共發放宣傳資料40余萬份，更新宣傳欄2767次，開展健康知識講座1159次，開展健康咨詢活動169次，播放健教影像6314小時。

　　3.預防接種。累計為0-6歲兒童建立預防接種證61973人，建卡率100%，全年累計接種免疫規劃疫苗10.1萬針（劑）次，各類國家免疫規劃疫苗接種率均在95%以上。

　　4.0-6歲兒童健康管理。全年共管理6歲以下兒童52484人，管理率90.23%；接受1次及以上眼保健和視力檢查的0～6歲兒童52424人，0～6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%。

　　5.孕產婦健康管理。全年早孕建冊數3835人，早孕建冊率95.26%；產后訪視人數3777人，產后訪視率92.82%。

　　6.老年人健康管理。全縣建立65歲以上老年人健康檔案82950人，健康體檢77795人，其中城鄉社區規范健康管理服務57754人，城鄉社區規范健康管理率69.63%。

　　7.慢性病患者健康管理。20xx年，累計管理高血壓患者93152人，其中規范管理80364人，規范管理率86.27%；累計管理2型糖尿病患者38684人，其中規范管理33646人，規范管理率86.98%。

　　8.嚴重精神障礙患者管理。截至20xx年底，全縣登記在冊的確診嚴重精神障礙患者3034人，其中在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理2723人，健康管理率89.75%，按照規范要求進行管理的嚴重精神障礙患者2718，規范管理率89.58%。

　　9.肺結核患者健康管理。全年共發現和登記結核病患者195例，納入管理195例，管理率100%；完成治療的肺結核患者223人，按照要求規則服藥207人，規則服藥率為92.83%。

　　10.中醫藥健康管理。全縣0-36個月兒童中醫藥健康管理13059人，管理率66.56%；65歲以上人群中醫藥健康管理72707人，管理率87.65%。

　　11.傳染病及突發公共衛生事件報告和處理。20xx年，全縣通過網絡上報乙丙類傳染病1783例，報告率100%，報告及時率100%；全年未發生甲類傳染病及突發公共衛生事件。

　　12.衛生計生監督協管。全年共發現并報告食源性疾病1478例，開展飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實地巡查共238次。

　　（二）有效性分析

　　截至20xx年底，我縣適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率均大于95%，7歲以下兒童健康管理率90.23%，0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%，孕產婦系統管理率90.55%，3歲以下兒童系統管理率89.9%，高血壓、2型糖尿病患者規范管理率分別為86.27%、86.98%，老年人、0-36個月兒童中醫藥健康管理率分別為87.65%、66.56%，居民規范化電子健康檔案覆蓋率89.33%，65歲及以上老年人城鄉社區規范健康管理服務率69.63，社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率89.75%，肺結核患者健康管理率100%，傳染病和突發公共衛生事件報告率100%。通過項目的實施，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

　　（三）社會性分析

　　1.社會經濟效益。通過向居民免費發放宣傳資料、開展健康咨詢、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳，提高了城鄉居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹立起自我健康管理的理念。通過項目的實施，在一定程度上減輕了城鄉居民健康體檢、日常健康管理的費用負擔，使城鄉居民的健康狀況得到預防和改善，提高了城鄉居民的自我保健意識，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

　　2.服務對象的滿意度。根據問卷調查統計，城鄉居民對基本公共衛生的整體服務滿意度達到90.67%。

　　3.可持續影響。通過對項目的宣傳，居民對基本公共衛生服務的政策內容理解得更為深入，會更加主動地選擇服務，基本公共衛生服務的利用率逐步提高，從而在一定程度上可以督促基層醫務人員加強學習提高業務水平，可持續地發揮服務效益。

　　五、自評結論

　　（一）主要指標情況及結論

　　20xx年，我縣基本公共衛生服務項目各項指標均已完成年度指標值（詳見附件1），基本公共衛生服務能力進一步提升，群眾獲得感、滿意度進一步增強。

　　（二）主要經驗及做法

　　一是完善管理網絡體系。調整了“五河縣基本公共衛生服務項目工作領導小組”，負責全縣基本公共衛生服務項目工作的組織領導，領導小組下設辦公室，安排專人具體負責項目工作的組織實施。縣財政預算安排專項經費用于基本公共衛生服務日常工作，確保項目工作順利推進。各項目實施單位不斷創新和改進服務模式，組建服務團隊，全面推進家庭醫生簽約服務工作。

　　二是健全項目實施制度。結合我縣實際，制定了《五河縣20xx年基本公共衛生服務項目實施方案》，及時修訂完善或轉發項目績效考核方案和項目資金管理辦法等文件，為確保全縣城鄉居民享受基本公共衛生服務，提高全民健康水平，提供了切實可行的制度依據。

　　三是切實加強隊伍建設。成立基本公共衛生服務項目技術指導小組，由委分管領導任組長，抽調委機關相關科室和專業公共衛生機構相關業務骨干為成員，不定期到基層檢查指導。同時，利用衛生院鄉村醫生定期例會的時機，深入到基層進行現場培訓及指導；各專業公共衛生機構經常性對基層醫務人員開展相關項目專項培訓，并積極選送人員參加上級舉辦的各類培訓班，有效促進了項目工作的開展。

　　四是強化督查指導。縣級采取定期考核和不定期抽查相結合，每年組織至少一次綜合考核，將考核結果與資金撥付掛鉤，對督查發現的問題及時反饋并要求落實整改。鄉鎮每季度對開展一次督導考核，并根據考核結果核撥補助資金。

　　五是全面推進“兩卡制”。結合我縣實際，縣政府辦印發了《五河縣基本公共衛生與家庭醫生簽約服務“兩卡制”試點工作方案》，縣衛生健康委制定出臺了《五河縣基本公共衛生服務項目工作量化標準（試行）》、《五河縣基本公共衛生服務“兩卡制”績效考核方案（試行）》等配套文件，并適時進行修訂。截止12月底，全縣累計完成人臉認證40.08萬人次，身份證認證26.82萬人次，采集人臉信息23.35萬條；20xx年，經過認證服務獲得“兩卡制”工分3768.03萬分。通過“兩卡制”實施，進一步規范了服務行為，確保了項目實施的`真實性和服務質量。

　　（三）存在的困難和問題

　　一是人才缺乏，工作水平有待提高。近年來，項目工作配套經費逐年增加，工作要求越來越高，而各單位實施項目工作人員配置多有不足，尤其是公衛類專業醫師都嚴重缺乏，且受疫情防控工作影響，鄉鎮公衛人員工作量大、任務重，項目工作水平難提升。村醫隊伍結構不合理、呈老齡化趨勢，對信息化操作接受能力不足，基本公共衛生服務水平和工作質量還有待進一步提高。

　　二是意識不強，群眾依從度不高。項目宣傳仍然不夠，群眾對項目的知曉率與獲得感有待提高。部分群眾健康意識不夠強，對基層醫療衛生機構和基層醫務人員依從度不高，認為基本公共衛生服務項目對自己的健康作用不大，有的重點人群認為服務太簡單不能滿足自己的健康需求，對每年的健康體檢存在一定地厭煩情緒，不愿主動配合。很多群眾更換電話號碼頻繁，造成失訪率增加。因城區規劃拆遷等造成人口流動性非常大，給基本公共衛生服務的開展造成較大地困難。

　　（四）工作建議

　　一是進一步加強培訓，強化基層醫務人員業務素質，提高服務能力；二是加強村醫隊伍建設，逐步提高村醫經濟收入，吸引年輕人加入鄉村醫生的隊伍；三是充分發揮廣播、電視、報刊等傳統媒體和微信（QQ）群、微信公眾號、抖音等新媒體的作用，廣泛宣傳基本公共衛生服務，提高群眾知曉率，增強居民參與基本公共衛生服務主動性和依從性；四是持續加強信息化建設與應用，破除信息“孤島”和數據“壁壘”，有效減輕基層負擔，不斷提高工作質量和效率。

　　基本公共衛生服務項目績效評價報告 4

　　一、項目概況

　　（一）項目立項背景及依據

　　根據《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》《關于做好20xx年基本公共衛生服務項目工作的通知》（皖衛基層秘（20xx）225號）文件要求，結合我縣實際，制定《金寨縣20xx年國家基本公共衛生服務項目實施方案》，基層醫療衛生機構具體實施，所有居民均可免費享受基本衛生保健服務。項目由縣衛健委統一組織，各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心、村衛生室、社區衛生服務站等基層醫療衛生機構具體實施。

　　（二）項目預算及資金來源

　　20xx基本公共衛生項目資金由中央、省級、縣級資金三部分構成，合計4543.5萬元，其中中央資金為3304.1萬元，省級資金為1081.9萬元，縣級資金為157.5萬元。

　　（三）項目計劃實施內容

　　全縣各鄉鎮（社區）常住人口及在我縣連續居住半年以上的流動人口，均可免費享受基本公共衛生服務，以0-6歲兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者等人群服務為重點，深度推進醫防融合，全面實施建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、嚴重精神障礙患者管理、結核病患者健康管理、中醫藥健康管理、傳染病疫情和突發公共衛生事件報告和處理、衛生計生監督協管、健康素養促進行動、免費提供避孕藥具和新劃入基本公共衛生服務的兩癌檢查、葉酸發放、孕前優生健康檢查、重大疾病監測、地方病、職業病防治等國家基本公共衛生服務項目。

　　（四）項目組織管理

　　縣衛健委根據省市下達的基本公共衛生服務項目民生工程任務目標，及時下發《金寨縣20xx年國家基本公共衛生服務項目實施方案》，進一步明確了年度項目資金標準、目標工作任務，各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心制定本單位相應國家基本公共衛生服務項目管理制度，明確任務分工，規范開展各項工作。

　　（五）項目績效目標

　　1.順利完成20xx年度基本公共衛生項目，任務數、覆蓋率等相關數量指標達標，項目質量有保障；

　　2.提高全縣公共衛生服務水平，做好對居民的衛生保健宣傳；

　　3.資金及時撥付，做好資金管理工作。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　按照縣財政部門預算支出績效評價要求，對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作。績效評價的目的`是為了推進全過程預算績效管理，提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。績效評價的對象和范圍為全縣各鄉鎮（社區）常住人口及在我縣連續居住半年以上的流動人口，均可免費享受基本公共衛生服務，以0-6歲兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者等人群為重點。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等

　　本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知（財績（20xx）627 號）為參考，從中選取最能體現評價對象特征的共性指標，并針對部門特點，另行設計具體的個性績效評價指標，對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值，確定了相應的評價標準，并對評價指標的內容做出說明，形成完善的績效評價指標體系。標準分值為 100 分，其中：產出50分，效益30 分，滿意度10分，預算資金執行率10分。評價計分采取百分制，評價結果分為優、良、中、差四個等級：綜合評價得分90 分以上（含 90 分），績效級別評定為優；綜合評價得分 80-90 分（含 80 分），績效級別評定為良；綜合評價得分 60-80 分（含 60 分），績效級別評定為中；綜合評價得分60 分以下，績效級別評定為差。

　　（三）績效評價工作過程

　　組織召開專門會議進行績效評價工作，業務科室根據年初設定的績效目標，對照20xx年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價，財務科結合項目實際完成情況，通過定性與定量相結合完成此次評價工作。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　經評價，20xx年度縣衛生健康委員會基本公共衛生項目完成情況較好，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。本次績效評價綜合得分為100 分，評價等級為“優”。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況

　　項目立項符合國家法律法規和相關政策。按照規定的程序申請采購，材料符合相關要求，預期產出效益符合正常的業績水平，與預算確定的資金量相匹配。

　　（二）項目過程情況

　　縣衛生健康委員會基本公共衛生服務經費4543.5萬元，實際支出資金4543.5萬元，預算執行率100%。預算資金根據全縣人口數下達指標，中央直達資金下達后，財政追減了年初預算。資金撥付手續完整，資金支出符合預算批復的用途。財務審批流程嚴格按資金管理辦法執行，資金支付管理資料真實、合法、完整。

　　（三）項目產出及效益情況

　　從全年四季度督導考核結果和各單位基本公共衛生服務項目績效自評資料報送情況來看，全縣各單位較好完成20xx年度國家基本公共衛生服務項目工作，完成情況如下：

　　1.居民健康檔案管理。全縣20xx年度累計共建居民規范化電子健康檔案509332份，覆蓋率94.15%。

　　2.健康教育。20xx年我縣持續推進健康教育工作，經統計，全年全縣各鄉鎮健康教育資料累計印刷138130份，發放138130份，音像資料播放4745次，時長67035小時；宣傳欄設置312個，更換1872次；開展健康教育講座2103次，公眾健康咨詢活動次數414次。

　　3.預防接種。20xx年在全縣199所小學及幼兒園開展預防接種建證建卡查驗工作，建證、建卡、建檔率均達到100%，應查驗兒童9590人，實查驗兒童9590人，兒童查驗率100%，滿7歲新入學兒童和2～4歲新入托入幼兒童的六種疫苗接種率均達90%以上。

　　4.0～6歲兒童健康管理。新生兒訪視4556人，新生兒訪視率98.80%；3歲以下兒童17003人，3歲以下兒童系統管理人數15446人，3歲以下兒童系統管理率90.84%；7歲以下兒童47295人，7歲以下兒童健康管理人數43650人，7歲以下兒童健康管理率92.29%。

　　5.孕產婦健康管理。20xx年，全縣產婦數4561人，總活產數4611人，孕產婦早孕建冊4428人，早孕建冊率97.08%；孕產婦系統管理人數4425人，系統管理率97.02%；孕產婦產后訪視4555人，產后訪視率99.87%。

　　6.老年人健康管理。20xx年我縣老年人健康體檢管理繼續實施“增項擴面”工作，截止12月底，全縣65歲以上老年人完成體檢59562人，完成年度任務的101.43%，全縣65歲以上老年人健康管理率為69.50%。60-64歲老年人健康體檢11117人，并通過體檢系統上傳至個人電子檔案。

　　7.慢性病患者健康管理。全縣公共衛生信息管理系統登記管理高血壓患者65489人，規范管理56681人，規范管理率86.55%。登記管理糖尿病患者18399人，規范管理15831人，規范管理率86.04%。

　　8.肺結核患者健康管理。20xx年全縣共發現結核病患者222例，完成了全年任務的100%，全縣肺結核患者管理率100%，規則服藥率97.84%。

　　9.嚴重精神障礙患者管理。我縣嚴重精神障礙患者累計建檔3329人，報告患病率5.53‰。在冊患者2995人，在管患者2662人，管理率88.88%，規范管理2579人，規范管理率86.11%。在冊患者服藥人數2657人，服藥率88.71%，規范服藥人數2315人，規范服藥率77.30% 。面訪率77.46%。精神分裂癥在管2557人，服藥人數2257人，服藥率88.27%。精神分裂癥規律服藥人數1959人，規律服藥率為76.61%。居家患者穩定率99.27%。

　　10.傳染病及突發公共衛生事件報告和處置。20xx年，我縣傳染病防治工作嚴格按照傳染病防治工作計劃規定的時間節點，認真落實各項疾病預防控制措施，完成了全年工作任務。全縣法定傳染病報告2634例，及時報告率與及時審核率均達到100%，其中，乙類傳染病1392例、丙類傳染病1242例，處理傳染病預警信息141條。全縣共報告突發公共衛生事件兩起，分別為南溪中學腹瀉聚集性疫情和果子園實驗學校流感聚集性疫情。兩起疫情發生后，縣衛健委、疾控中心2小時內進行了網報，并按突發公共衛生事件進行處置，由于報告及時，各部門處置得當，未出現疫情蔓延。全縣全年共調查處置傳染病聚集性疫情11起，均得到及時有效控制。

　　11.衛生監督協管。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心）建立了協管辦公室，完善了相關工作制度，共配備71名專（兼）職協管員，357名村級信息員。20xx年全縣衛生監督協管總任務數為1489家，其中公共場所902家，生活飲用水107家（包括農村集中式供水），學校123家（包括各小學點），醫療機構357家。網上錄入協管本底檔案數1632家，超出總任務數的9.60%；全年開展一次衛生監督協管員培訓工作和四次考核工作，四次全范圍巡查工作，總巡查次數為1152次，包括飲用水衛生安全巡查、公共場所衛生安全巡查、學校衛生安全巡查、醫療機構安全巡查以及職業衛生安全巡查。協管巡查發現非法行醫1起，報告1起，未發現非法采供血信息，計劃生育相關信息及食源性疾病信息和職業衛生相關信息。全年協管發現問題數752次，報告234次，衛生計生監督協管信息報告率為31.12%。

　　12.中醫藥健康管理。各鄉鎮、梅山社區服務中心均已常態化開展65歲及以上老年人和0-36月兒童中醫藥健康管理服務工作，65歲及以上老年人中醫藥健康管理服務均結合金寨縣公共衛生信息化管理系統實現電子化管理，實現工分制管理。

　　五、主要經驗及做法

　　我縣以加強村醫隊伍建設三年行動為平臺,結合村衛生室標準化建設民生工程項目，更新配備全縣村衛生室（站）健康一體機服務儀器，優化升級后臺應用平臺，不斷提升鄉、村兩級醫資力量和硬件水平。

　　一是開展基層醫務人員大練兵活動。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心在確保正常業務開展的前提下,發動所有醫務人員,利用縣級集中培訓、鄉村兩級小班教學、模擬測試等多種方式,強化練兵，著力提高基礎理論和技能水平,提升解決群眾健康問題的能力。

　　二是著力提升基本公共衛生服務效能。開展優質服務基層行活動,優化全縣城鄉居民體檢項目，推出體檢開放日、模擬體驗門診服務、慢病自我管理小組等舉措，建立家庭醫生簽約服務工作體系,為居民特別是脫貧戶提供健康檢查、慢病管理等惠民便民服務。

　　三是拓展服務項目,增強群眾參與意識。20xx年我縣繼續實施國家基本公共衛生服務老年人健康管理項目“增項擴面”工程。以各鄉鎮村（居）委會下設公共衛生委員會為契機,充分融入基本公共衛生服務元素,持續改善村級基本公共衛生服務環境和醫療衛生服務水平，逐步夯實村級醫療衛生服務網底,進一步提升城鄉居民的知曉率和獲得感。

　　六、存在問題及原因分析

　　一是基層公衛隊伍衛生專業技術人員不足，部分公衛人員業務不熟、指導能力不強；二是流動人口較多，電話號碼更換頻繁，易出現失訪；三是群眾健康意識不強，對體檢、隨訪的參與度、積極性不高，給基本公共衛生服務的開展造成一定困難。

　　七、有關建議

　　（一）進一步夯實基層基本公共衛生服務基礎。進一步明確基層醫療機構公共衛生職責任務，在機構建設、設備配備、工作經費、人員編制待遇等方面予以保障。合理配備專業技術人員，優化人員結構，加大人員培訓力度，積極組織培養村醫后備力量，提高基層醫療隊伍素質。

　　（二）進一步加強基本公共衛生服務項目督導考核。健全機制、完善制度，利用兩卡制加強對服務項目實施的檢查和考核，建立項目資金與服務效果掛鉤機制，創新服務模式，提升服務質量，逐步提高人民群眾的知曉率和滿意度。

　　（三）進一步規范基本公共衛生服務項目經費使用。根據項目實施要求，明確項目資金開支范圍和開支比例，加大檢查力度，確保項目資金使用規范。

　　（四）進一步加大公共衛生信息系統整合和共享。加強現有信息系統的建設，實現基本公共衛生與基本醫療互聯互通互享，完善居民電子健康檔案信息，提高健康檔案利用率。

　　基本公共衛生服務項目績效評價報告 5

　　根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，現將我院20xx年開展的基本公共衛生服務專項工作自查總結如下：

　　一、項目基本情況

　　隨著人民生活水平的日益提高，基本公共衛生已成為一個日趨嚴峻的公共衛生問題。提高基本公共衛生服務勢在必行，面向全體居民免費提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化；開展職業病監測，最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權益；免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率顯著提高；建立一支反應迅速、技術過硬、現場處置能力強的疫情防控隊伍，及時、有效、科學處置疫情；開展突發急性傳染病和不明原因疾病應急檢測、風險評估和排查及疫情處置工作，切實做到及時、有效、科學處置疫情；注重預防為主、醫防結合、慢性病防治與傳染病防控并重。在此基礎上，根據《保山市財政局關于下達20xx年財政應返還額度資金的通知-基本公共衛生服務專項補助經費》（保財社﹝20xx﹞1號）文件精神，結轉至20xx年用于基本公共衛生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金為122.93萬元；《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年國家基本公共衛生服務項目市級配套補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞100號）文件，審議核定我院20xx年用于衛生應急專項補助資金的一般公共預算撥款資金4萬元；《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛生服務項目中央補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞45號）文件，審議核定我院20xx年用于基本公共衛生服務專項補助資金的一般公共預算撥款資金13.48萬元；《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年基本公共衛生服務項目中央結算補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞159號）文件，審議核定我院20xx年用于職業病防治2萬元、食品安全補助3萬元。該三筆款項用款額度分別于20xx年7月、11月下達我院。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況。20xx年1月收到結轉20xx年省級財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費122.93萬元（保財社﹝20xx﹞1號）；20xx年7月收到財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費4萬元（保財社﹝20xx﹞100號）；20xx年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費13.48萬元（保財社﹝20xx﹞45號）；20xx年11月收到中央財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費5萬元（保財社﹝20xx﹞159號）。

　　2.項目資金執行情況。作為國家食源性疾病監測報告哨點醫院，歷年來我院高度重視食源性疾病監測和病原學檢測工作，在日常工作中將主動監測報告工作作為履行公立醫院職責的重要舉措，以重點科室（急診科、消化科、兒科和感染科）為主，及時發現食源性疾病病例和聚集暴發線索，提高了食源性疾病早期識別、預警與防控能力，加強對食源性疾病識別判斷及監測、檢測報告的培訓。20xx年，我院使用項目資金128.61萬元用于試劑耗材款及維護材料費。

　　同時多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識，并通過發宣傳單、開講座等形式，向社會各界人士宣傳公共衛生等知識，居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高。20xx年，我院使用項目資金10.80萬元用于衛生健康宣傳資料款，6萬元用于差旅費。

　　至20xx年底，財政項目撥款-基本公共衛生服務專項補助經費使用145.41萬元已使用完。

　　3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，使用嚴格按項目資金申報計劃執行。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1.產出指標完成情況。

　　產出指標體系得分35分。其中：

　　①數量指標，得分12分。加強衛生健康知識宣傳，全年內重點科室進行分批培訓2次，對各臨床科室醫生明確和強調了食源性疾病病例和滿足采樣要求病例的定義和意義。20xx年1-12月共上報食源性疾病84起250例，完成了病例信息報告每月平均不少于10例的'責任目標要求。病例報告數相較去年同期相比下降15.3%，病例主要集中于6-10月夏秋季。今年收治野生菌中毒病例98例，死亡1例。20xx年全年食源性疾病病原學檢測124例，完成了食源性疾病監測病例數不少于120例的責任目標要求。

　　②質量指標，得分8分。醫院感染管理科定期查閱門診電子日志、科室出院登記本，認真核實食源性疾病病例信息，發現科室有漏報、遲報和監測檢測任務數不達標的現象，按科室責任目標考核扣分并通報全院。定期安排放射科人員到昆明進行體檢，做好職業病防治。

　　③時效指標，得分8分。高度重視健康教工作，堅持“預防為主”的工作方針，在院內設置固定的健康教育宣傳欄。食源性疾病爆發事件報告及時，20xx年兩人以上的食源性疾病事件26起均及時報告隆陽區疾控中心。

　　④成本指標，得分2分。項目預算控制數145.41萬元，項目實施145.41萬元，至20xx年資金使用完。

　　2.效益指標完成情況。

　　效益指標體系得分26分。

　　①社會效益指標，得分19分。提高全民健康素質，將傳染病等盡量控制在源頭，提高居民健康水平。多次組織醫生、護士及行政人員培訓疾病預防知識，并通過發宣傳單、開講座等形式，向社會各界人士宣傳公共衛生等知識，居民健康保健意識和健康知識知曉率持續提高。醫院加強基本公衛建設，做好預防控制工作，加強公共衛生管理，公共衛生服務水平持續提高。但要全面提高群眾健康意識，提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程。

　　②可持續影響指標，得分7分。推動基本公共衛生工作，以預防為主，防治結合，這是一個逐步完善的過程，需全社會共同參與，在以后的工作中繼續完善。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　滿意度指標得分18分。醫院加強控制能力建設，做好預防控制工作，得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大，醫療救治、關懷救助任務重，患者滿意度需要進一步提高。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

　　醫院加強基本公衛建設，做好預防控制工作，加強公共衛生管理，公共衛生服務水平持續提高。但要全面提高群眾健康意識，提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程，推動基本公共衛生工作，以預防為主，防治結合，這是一個逐步完善的過程，需全社會共同參與，在以后的工作中繼續完善。醫院加強控制能力建設，做好預防控制工作，得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大，醫療救治、關懷救助任務重，患者滿意度需要進一步提高。

　　五、績效自評結果

　　20xx年部門預算項目資金-基本公共衛生服務專項工作的使用績效自評得分94分，扣6分，原因為：

　　1、醫院加強基本公衛建設，做好預防控制工作，加強公共衛生管理，公共衛生服務水平持續提高。

　　2、但要全面提高群眾健康意識，提升基本公共衛生服務質量是一個循序漸進的過程，故本次績效自評中社會效益指標處扣3分。

　　3、推動基本公共衛生工作，以預防為主，防治結合，這是一個逐步完善的過程，需全社會共同參與，在以后的工作中繼續完善，故本次績效自評中可持續影響指標處扣1分。

　　4、醫院加強控制能力建設，做好預防控制工作，得到群眾的認可和好評。但預防控制工作難度大，醫療救治、關懷救助任務重，患者滿意度需要進一步提高，故本次績效自評中滿意度指標處扣1分。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。

　　應用打算：績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-基本公共衛生服務專項工作的重要依據，為預算編制提供參考。利用績效評價結果，促進醫院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導，確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管，督促項目進度，確保項目按時按質完成。

　　八、存在的問題：

　　1.項目績效考核依據不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。

　　2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經費開支管理，加強評價結果的運用。

　　建議：希望能多開展績效評價培訓，建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。

　　八、其他需說明的問題

　　無其他需說明的問題。

　　基本公共衛生服務項目績效評價報告 6

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目背景。國家基本公共衛生服務項目是促進基本公共衛生服務逐步均等化的重要內容，是深化醫藥衛生體制改革的重要工作。針對城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。

　　2、主要內容。基本公共衛生服務主要內容為城鄉居民健康檔案規范化電子建檔、預防接種、孕產婦健康管理、兒童健康管理、65歲以上老年人健康管理、高血壓患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病及突發公共衛生事件報告、衛生監測協管服務、中醫藥健康管理、結核病患者管理。

　　3、實施情況。20xx年度衛生院嚴格按照規范要求提供服務，全年各項目均完成預期目標任務，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

　　4、資金投入。20xx年衛生院基本公共衛生服務項目經費全年預算數27.278萬元，全年執行數240.34萬元，執行率881.08%。

　　5、使用情況。20xx年基本公共衛生服務項目經費已全額、及時撥付到轄區內各村衛生室，并全部用于基本衛生服務建設。

　　（二）項目績效目標

　　1、總體目標。一是免費向城鄉居民繼續提供基本公共衛生服務，逐步提高基本公共衛生服務居民滿意度和知曉率；二是促進基本公共衛生服務均等化的機制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高。

　　2、階段性目標。一是衛生院嚴格按照規范要求提供服務，全年各項目均完成預期目標任務，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高；二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　1、績效評價目的。掌握轄區內12家村衛生室完成基本公共衛生服務項目數量、質量和效益，不斷總結經驗、發現問題，提出改進建議，推進基本公共衛生服務高質量落實，提高項目資金的使用效益。

　　2、績效評價對象。轄區內承擔基本公共衛生服務項目任務的12家村衛生室。

　　3、績效評價范圍。評價19項基本公共衛生服務項目，按照國家衛生健康委提供的工作規范和績效評價指標實施績效評價。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

　　1、績效評價原則。績效評價過程公平、公正，績效評價結果客觀、真實，績效評價結果與項目資金分配掛鉤。

　　2、評價指標體系。根據《基本公共衛生服務項目績效評價方案》，評價指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執行、項目效果等情況。績效評價采取百分制，各項評價指標賦分根據工作實際進行確定。

　　3、評價方法。包括現場評價、電話訪談、網絡評價、資料審核、日常工作評價等。其中，網絡評價由項目數據采集和質量評價應用程序完成，對村衛生室績效評價實行鎮級考核，區級抽查復核。

　　4、評價標準。根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的.權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分。

　　（三）績效評價工作過程

　　1、鎮級考核。20xx年12月下旬，衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務項目進行了績效考核，考核結果上報到區衛健委。

　　2、區級考核。20xx年2月3日-12日，區衛建委組織考核督導組，采取網絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式，對衛生院、12個村衛生室開展了20xx年度全縣基本公共衛生服務項目考核。

　　3、績效撥付。績效評價結束后，及時下發了績效評價通報，根據績效評價結果及時核撥基本公共衛生服務補助。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評表）

　　根據項目支出績效自評表，將項目支出后的實際況與績效目標進行對比分析，自評得分97.5分。

　　四、績效評價指標分析（可附表進行分析）

　　（一）項目決策情況。轄區內1家衛生院，12家村衛生室，20xx年基本公共衛生服務項目補助經費全年預算支付金額27.278萬元。

　　（二）項目過程情況。20xx年12月下旬，衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務項目進行了績效考核，考核結果上報到區衛健委。

　　后期區衛健委組織核督導組，采取網絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式，對衛生院、12個村衛生室開展20xx年度全區基本公共衛生服務項目考核。績效評價結束后，及時下發了績效評價通報，根據績效評價結果及時核撥基本公共衛生服務補助，項目資金實行專款專用，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，無虛列項目成本。

　　（三）項目產出情況。根據績效評價結果，區衛健委及時核撥基本公共衛生服務補助，20xx年度共撥付村基本公共衛生服務補助經費共計240.34萬元。

　　（四）項目效益情況。衛生院嚴格按照規范要求提供服務，全年各項目均完成預期目標任務，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

　　五、主要經驗及做法

　　（一）領導重視，完善工作機制。衛生院把基本公共衛生服務項目列入重要工作，及時調整補充基本公共衛生服務項目領導小組成員，明確分工，落實責任，堅持月例會制度，常抓常議，研究解決問題，確保服務工作深入持續開展。

　　（二）營造氛圍，提升服務質量。以“：醫心為民、暖心居民”黨建品牌為載體，以“我為群眾辦實事”為契機，充分利用多媒體、LED、微信群、QQ工作群、講座、健康義診等方式對主題日活動進行宣傳，營造濃郁的“我承諾、我服務”的宣傳氛圍，集中開展了家庭醫生簽約服務和基本公共衛生服務“進機關、進社區、進農村、進學校、進家庭”的“五進”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產婦及慢性病患者等重點人群，針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現場健康服務，提升服務質量，提高居民獲得感。

　　（三）規范管理，突出質量核查。全面推進健康檔案質量核查和動態管理工作，充分發揮項目相關各方的積極性，明確任務，壓實責任。衛生院組織相關人員每月定期督導各村衛生室基本公共服務項目開展情況，并不定期督查，對存在的問題和短板及時梳理，并要求立即改正，衛生院通過每月21日的月例會，研討基本公共服務項目開展存在的問題，商討解決辦法

　　六、存在問題及原因分析

　　20xx年基本公共衛生服務項目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出問題，與上級要求還有一定差距，具體表現如下幾點：

　　（一）資金投入不足。基本公共衛生服務項目資金投入不足，制約了基本衛生服務的發展。

　　（二）業務人員不足。人才缺乏，全科人員不足，影響了基本公共衛生服務項目的開展進度。同時在全國嚴重疫情的影響下，醫務人員嚴重不足，多項基本公共衛生服務得不到很好的開展，導致居民知曉率及滿意度偏低。

　　（三）服務認識不足。居民基本衛生服務認識存有距離，上門建檔和隨訪主動配合存在一定困難。

　　（四）服務意識不強。個別村醫對基本公共衛生服務意識不強，不能很好配合我院開展的重點人群健康體檢工作，致使我院重點人群體檢率較低。

　　七、有關建議

　　（一）增加投入。提高基本公共衛生服務項目資金投入，為基本公共衛生服務提供有力保障。

　　（二）招聘人員。建議招聘基本公共衛生專業人員，提高基本公衛工作能力和工作效率。

　　八、其他需要說明的問題

　　無

　　基本公共衛生服務項目績效評價報告 7

　　受元謀縣財政局委托，根據《元謀縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（元政發（2020）7號）、《元謀縣財政局中共元謀縣委組織部元謀縣審計局關于印發<元謀縣全面實施預算績效管理工作推薦方案>的通知》（元財字（2020）60號）、《元謀縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》（元財績（2020）4號）、《云南省項目支出績效評價管理辦法》等文件規定，為強化部門預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平。中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）云南分所組成工作組對元謀縣城市管理綜合行政執法局2020年度城市清掃保潔費項目資金支出的管理、使用及效益情況進行了績效評價。元謀縣城市管理綜合行政執法局（以下簡稱“城管局”）對所提供評價資料的真實性、完整性負責。現將情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目設定背景目的

　　為了進一步創新縣城環境衛生管理機制，建立環衛作業市場化運營新機制，實現環境衛生“管理科學化、保障法制化、服務社會化、運作市場化”的長效管理目標，不斷提升城市形象，努力改善人居環境，鞏固好省級衛生縣城成果，通過政府購買服務方式，元謀縣城區道路全部納入環衛保潔范圍，實施道路清掃保潔和垃圾清轉運作業。環衛保潔作業市場化是人居環境服務作業的最終選擇，將過去的“直接作業服務”變為“政府花錢買服務”。政府的職能從原來的既當“裁判員”又當“運動員”，轉變為工作質量的“監督員”。政府部門負責制定工作的目標和標準，負責對工作質量的日常監督考核和驗收，企業負責具體工作的實施，分工明確，有利于提高政府工作效率，保證工作質量。

　　2.項目立項依據

　　（1）元謀縣人民政府會議紀要第14期《十七屆縣人民政府第54次常務會議紀要》第十一項關于公園及新區道路清掃保潔市場化運作有關事項。

　　（2）元謀縣人民政府會議紀要第28期《十七屆縣人民政府第63次常務會議紀要》第十二項關于將老城區道路清掃保潔進行市場化運作。

　　（二）項目資金安排情況

　　根據《元謀縣財政局關于下達2019年公園及新區道路清掃保潔服務經費的通知》（元財建（2020）3號）、《元謀縣財政局關于下達1至3月縣城老城區道路清掃保潔工作經費通知》（元財建（2020）39號）、《元謀縣財政局關于下達2020年1至3月縣城公園及新區道路清掃保潔服務經費的通知》（元財建（2020）40號）、《元謀縣財政局關于下達4至9月縣城老城區道路清掃保潔工作經費通知》（元財建（2020）71號）、《元謀縣財政局關于下達4至9月縣城老城區道路清掃保潔工作經費通知》（元財建（2020）72號）、《元謀縣財政局關于下達縣級補助資金的通知》（元財建（2020）118號）等文件，項目預算資金為7,059,568.00元，根據項目支出臺賬，截至2020年12月31日，城管局共計支付濱南城市環境服務集團有限公司相關費用7,059,568.00元，城管局賬戶上無項目結余資金。

　　（三）項目實施內容

　　元謀縣城區道路、公園清掃保潔，包括車行道、護欄、非機動車道、人行道、街頭空地、廣場、綠化帶和路燈、路牌、公交車站亭、橋欄條凳等及清掃保潔范圍內所設垃圾桶（箱）點；公園路面（含所有廣場、道路、綠化地、人工附屬設施設備、停車場、體育健身區域、兒童游樂場等）及河道河堤道路、園內附屬設施（各類燈、音響、指示牌、宣傳欄、休閑座椅、健身器材、橋面、欄桿、扶手、涼亭、走廊、花架、園林小品、垃圾桶及果皮箱等）、湖面水體；機關企事業單位、學校、市場等所設垃圾桶（箱）點的垃圾及時清運；定時沿街巡回收集清運垃圾，垃圾中轉站的垃圾轉運至指定的垃圾處理場。

　　（四）項目績效目標設定情況

　　城管局2020年城市清掃保潔項目未進行預算申報，未設定績效目標，未細化分解通過清晰、可衡量的指標值予以體現的績效指標。

　　根據《2020年元謀縣道路清掃保潔上半年工作計劃》、《2020年元謀縣道路清掃保潔下半年工作計劃》，設定了項目總體目標和年度目標。

　　總體目標：本著“政府主導、市場運作、社會參與”的原則，通過市場化運作，引入先進的企業化管理模式，逐步實現“管、干”分離，著力破解行業受體制局限導致的系列問題；推進環衛作業集中化、規模化、專業化、規范化進程，提升環衛作業質量和水平。改善城區環境衛生，提高環衛作業的機械化水平，促進環衛事業的發展。

　　年度目標：為提升縣城人居環境，確保鳳儀公園、鳳凰湖公園及周邊道路的環衛保潔工作有序開展，為群眾提供休閑場所，市民對城市環境衛生質量的要求和呼聲也越來越高，將兩個公園及周邊道路納入縣城清掃保潔服務范圍，清掃保潔率達100%，做到無暴露垃圾、無磚頭石塊、無雜草樹葉、無污泥穢水、無衛生死角；路面干凈、路牙干凈、下水道進水口干凈、行道樹圈及綠化隔離帶周圍干凈、護欄干凈、果皮箱外觀干凈的“五無、六凈”。

　　（五）組織管理情況

　　1.項目實施主體

　　項目以城管局為主管部門，以濱南城市環境服務集團有限公司為具體實施單位，制定實施方案，組織實施，確保項目任務的完成。

　　2.保障措施

　　按照招標程序進行公開招標，嚴格按中標通知書要求履約，甲、乙雙方簽訂了《元謀縣公園及新區道路清掃保潔服務承包合同》、《元謀縣老城區道路清掃保潔服務承包合同》，確認了《元謀縣公園及新區道路面積統計表》、《老城區道路清掃保潔面積統計表》。制定了《元謀縣城市道路清掃保潔和垃圾清轉運作業規范標準及考核辦法》、《元謀縣城市管理綜合行政執法局衛生巡查督查表》，安排專人進行日常考核督查，業務股室負責人、分管領導或局領導不定期進行抽查考核。

　　3.資金安排程序

　　服務承包費由甲方根據每月考評結果（含記分情況、扣減款項金額等）按月支付，于次月17日前撥付給乙方。如乙方工作根據考核結果達不到履約條件，在合同履行期間的所有損失由乙方自行承擔，甲方概不負責承包期間乙方產生的任何費用。

　　4.資金安排標準或依據

　　項目資金根據中標價，服務期為五年，承包金每兩年增長一次，每次按每平方米0.5元上調。

　　5.財務管理

　　城管局制定了《元謀縣城市管理綜合行政執法局財務管理制度》等財務管理指導。規定了嚴格的審批制度，加強專項資金管理，嚴格執行財務管理制度，切實提高財政資金的使用效率。

　　二、績效自評情況

　　（一）績效自評概述

　　根據《元謀縣財政局關于對2020年縣級預算安排專項資金開展績效評價的通知》（元財績7號）》等文件的規定，元謀縣城管局成立了2020年清掃保潔經費項目支出績效自評組，并于2020年10月形成了《元謀縣城市管理局清掃保潔經費項目支出績效自評報告》。

　　（二）績效自評結論

　　根據城管局提供的清掃保潔經費項目支出績效自評報告，城管局2020年清掃保潔經費項目支出的管理、使用及效益情況績效自評綜合得分為93分，自評結果為“優”。

　　部門自評綜合結論是：通過實施此項目，縣城城區范圍內的衛生條件得到有力保障，垃圾得到及時有效的處理，方便了人民群眾的生活，為群眾創造了一個清潔的城市環境，有力的提升了人民群眾的幸福感。

　　同時，績效自評提出以下問題：一是政府對環衛事業資金投入力度不夠，表現在城市管理維護資金投入不足，按照環衛工作要求，垃圾收集設施分布不合理，數量不夠，不符合要求；二是對保潔公司的監管不到位，清掃保潔質量一般；三是職工文化素質不高，學習不夠，業務水平有待提高。

　　三、績效評價組織情況

　　（一）績效評價依據

　　1.《中華人民共和國預算法》（2014年修訂）；

　　2.《云南省省級財政預算績效管理暫行辦法》（云財預（2015）295號）；

　　3.《云南省項目支出績效評價管理辦法》（云財預（2020）11號）；

　　4.《中共云南省委、云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發（2019）11號）；

　　5.《元謀縣財政局關于對2020年財政預算安排城市清掃保潔費開展績效評價的通知》（元財績（2021）8號）；

　　6.《元謀縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（元政發（2020）7號）；

　　7.《元謀縣財政局關于轉發楚雄州財政局<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知﹥的通知》（元財績（2021）4號）；

　　8.其他相關依據文件。

　　（二）績效評價方法

　　本次績效評價中采取定量與定性相結合的方式，具體實施了審閱、實地踏勘、檢查、分析復核、計算、交換和反饋意見、專家會審等程序。通過資料收集、數據填報、案卷研究、實地調研、座談會、問卷調查等方式，開展實地評價。對2020年城市清掃保潔經費項目相關檔案資料進行查閱，結合現場核實情況和資金到位使用及結余情況的分析，進行數據分析和取證。

　　（三）績效評價指標體系

　　1.績效評價指標

　　本項目績效評價以100分計，設項目決策、項目執行過程、項目產出、項目效益4個一級指標，權重分別為：19%、20%、30%、31%。在此基礎上設定13個二級指標（項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、社會效益、生態效益、可持續性、滿意度），設22個三級指標（詳見后附“元謀縣城市管理綜合行政執法局城市清掃保潔經費項目支出績效評價指標體系及評分表”）。

　　2.評價標準

　　（1）項目支出評價得分滿分為100分。

　　（2）由審計評價組根據評價情況，對各單項指標分別進行獨立打分。

　　（3）總評價分為各單項指標得分總和。

　　（4）評價結果：根據最終得分情況將評價結果分為四個等級：優（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

　　3.數據來源

　　績效評價評數據由元謀縣城管局和濱南城市環境服務集團有限公司提供。

　　四、績效評價結論

　　（一）績效評價綜合結論

　　2020年清掃保潔項目績效評價綜合評分82分，評價等級“良”。綜合評價結論：2020年清掃保潔經費項目已實施完成，實施效果良好，一定程度上改善了城市環境，提高了居民生活質量。

　　（二）績效自評與評價差異分析

　　一是評價程序存在差異。績效自評由城管局匯總相關資料，得出自評結論，未進行現場抽查。績效評價通過收集與項目相關資料、編制實施方案、開展實地評價、數據匯總分析、撰寫報告的方式開展。二是評價完善了績效指標，提高了量化指標的比例，評價指標將自評的定性指標設置為定量指標，使評價的范圍、尺度更加明確。

　　五、績效評價情況分析

　　（一）項目決策分析

　　項目決策指標滿分19分，綜合評分16分（占該項滿分值的89.4%），具體情況分析如下：

　　1.項目立項

　　項目立項指標滿分6分，評價綜合評分6分。

　　（1）立項依據充分性

　　立項依據充分性指標滿分3分，得3分。

　　項目立項依據充分，符合國家法律法規、國民經濟發展規劃、行業發展規劃和相關政策要求，與部門職能職責等相匹配、適應，屬于部門履職所需。屬于公共財政支持范圍，符合中央、地方事權支出責任劃分原則，未與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。

　　（2）立項程序

　　立項程序規范性指標滿分3分，得3分。

　　城管局按照政府采購管理規定通過公開招投標，確定濱南城市環境服務集團有限公司為項目的中標單位，并簽訂《承包合同》，項目立項程序基本規范。

　　2.績效目標

　　績效目標指標滿分7分，評價綜合評分4分。

　　（1）績效目標合理性

　　績效目標合理性指標滿分4分，扣1分，得3分。

　　項目所設定的績效目標與實際工作內容具有相關性，與預算確定的項目投資額或資金量相匹配，符合客觀實際、國家相關法律法規、國民經濟發展規劃和黨委政府決策等。但根據提供的績效目標申報表，設定的績效目標不能完整反映項目產出效益和效果。

　　（2）績效指標明確性

　　績效指標明確性指標滿分3分，扣2分，得1分。

　　部分績效目標未通過清晰、可衡量的指標及指標值予以體現，未設定最能體現項目績效目標實現程度和項目實施部門職能履職情況的關鍵的、核心的績效指標。

　　3.資金投入指標滿分6分，評價綜合評分6分。

　　（1）預算編制科學性

　　預算編制科學性指標滿分4分，得4分。

　　項目預算依據充分、合理，與項目實際實施內容相匹配，確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配。

　　（2）資金分配合理性

　　資金分配合理性指標滿分2分，得2分。

　　預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，與項目單位或地方實際相適應。

　　（二）項目管理情況分析

　　項目管理滿分20分，評價綜合評分15分（占該項滿分值的75%），具體情況分析如下：

　　1.資金管理指標滿分10分，評價綜合評分10分。

　　（1）資金到位率

　　資金到位率指標滿分2分，得2分。

　　2020年安排清掃保潔經費項目預算資金7,059,568.00元，根據城管局項目支出臺賬，2020年清掃保潔經費項目實際到位資金7,059,568.00元，資金到位率100%。

　　（2）預算執行率

　　預算執行率指標滿分2分，得2分。

　　項目支出預算依據充分、合理，基本能夠與預算確定的項目投資額相匹配；2020年項目預算收入7,059,568.00元，根據城管局提供項目支出臺賬，截至2020年12月31日，共計支付相關費用7,059,568.00元，預算執行率為100%。2020年項目不存在調整。

　　（3）資金使用合規性

　　資金使用合規性指標滿分6分，得6分。

　　項目預算資金7,059,568.00元，實際到位資金7,059,568.00元，城管局提供項目支出臺賬實際使用資金7,059,568.00元。根據檢查資金撥付文件，項目資金的使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付基本有完整的.審批程序和手續；資金使用基本符合預算批復的用途。抽查未發現虛列支出、擠占、挪用等情況。

　　2.組織實施指標滿分10分，評價綜合評分5分。

　　（1）管理制度健全性

　　管理制度健全性指標滿分2分，扣1分，得1分。

　　項目財務管理執行《元謀縣城市管理綜合行政執法局財務管理制度》等有關規定。但項目實施單位的財務和業務管理制度不健全。

　　（2）制度執行有效性

　　制度執行有效性指標滿分8分，扣4分，得4分。

　　項目實施的人員條件、場地設備、執行能力、信息支撐等落實到位。項目合同管理基本規范，政府采購程序基本合法合規等。但項目實施單位的財務和業務管理制度不健全，項目績效跟蹤執行方面不到位，項目實施不符合相關規定，未按合同規定內容每月提供公司運營情況給甲方，相關管理制度的有效性一般。

　　（三）項目產出情況分析

　　項目產出指標滿分61分，綜合評分51分（占該項滿分值的83.6%），具體情況分析如下：

　　1.項目產出

　　項目產出指標滿分30分，評價綜合評分25分。

　　（1）產出數量

　　產出數量指標滿分10分，得10分。

　　實際完成率：根據《元謀縣公園及新區道路清掃保潔服務承包合同》、《元謀縣老城區道路清掃保潔服務承包合同》，完成合同規定的城區道路清掃面積公園及新區道路清掃保潔面積558415.62平方米，老城區道路清掃保潔面積651909.68平方米。

　　（2）產出質量

　　產出質量指標滿分10分，扣5分，得5分。

　　質量達標率：城管局每月對清掃保潔區域的巡查監督表，存在道路清掃不到位、垃圾清運不及時等情況。

　　（3）產出時效

　　產出時效指標滿分5分，得5分。

　　完成及時性：根據對濱南城服保潔公司環衛保潔考核獎懲方案，產出時效完成基本及時。

　　（4）產出成本

　　產出成本指標滿分5分，得5分。

　　成本節約率：本著“少花錢、多辦事、辦好事”的原則，支出資金未超過批復方案概算，項目總概算7,059,568.00元，項目實際使用7,059,568.00元，成本節約率為100%。

　　2.項目效益

　　項目效益指標滿分31分，評價綜合評分26分。

　　（1）社會效益

　　社會效益指標滿分16分，扣4分，得12分。

　　通過項目的實施，營造了干凈整潔的衛生環境，提升了縣城人居環境，一定程度改善了生態環境，給縣城環境清潔度提高帶來可持續性影響。

　　垃圾進行無害化處理，建設臨時生活垃圾中轉站，按照生活垃圾實際收運量，將縣城新生垃圾運輸至楚雄生活垃圾焚燒發電廠處置。2020年共計運輸處置生活垃圾16454噸，日平均垃圾處理量約45噸，保障垃圾運輸處理率達100%，垃圾無害化處理率達90%。

　　新、老城區27條市政道路、10個片區道路、4個廣場、2個公園共計清掃保潔面積121.03萬平方米，實現了城區道路清掃保潔和垃圾清轉運服務全覆蓋。每天人機配合沖洗作業8余臺次，水車沖水降塵作業用水192余噸，機械作業使用率達70%以上，城區道路灑水降塵率達到85%。

　　（2）生態效益

　　生態效益指標滿分5分，扣1分，得4分。

　　項目實施后，衛生環境得到了改善，對生態環境有一定改善。

　　（3）可持續性

　　可持續性指標滿分5分，得5分。

　　與保潔公司的合約期5年，縣城環境清潔度提高帶來了可持續性影響。

　　（4）滿意度

　　滿意度指標滿分5分，得5分。

　　通過對20份社會公眾或服務對象滿意度調查問卷統計分析，服務對象對元謀縣城管局清掃保潔經費項目開展情況比較滿意。

　　六、主要經驗及做法

　　1.繼續深入開展愛國衛生“7個專項行動”暨創建國家衛生縣城工作，對標對表，分解落實各項環境整治工作。

　　2.做好對承包服務清掃保潔公司的監督管理，創新督查機制，加強日常巡查檢查，完善城區巡回收運垃圾系統，有計劃的增設垃圾桶點，建設分類垃圾收集示范點，督促企業開展好各自業務工作。

　　3.加大對城區垃圾亂扔亂倒行為的處罰力度，強化宣傳教育，通過加強輿論引導和開展志愿服務活動，進一步提高市民環境衛生意識，營造人人關注環境，人人尊重環衛工人勞動成果良好氛圍，以優質服務讓政府放心，群眾滿意。

　　七、存在的主要問題

　　（一）目標管理履職不到位

　　城管局提供清掃保潔項目存在績效目標表填列不規范，項目預算內容與項目實際實施內容存在部分偏差，預期績效不合理，部分績效目標未通過清晰、可衡量的指標及指標值予以體現，未設定最能體現項目績效目標實現程度和項目實施部門職能履職情況的關鍵的、核心的績效指標，多數績效指標及指標值不便于監控和評價，無法提供該指標值的設定依據及數據來源。

　　（二）績效跟蹤履職不到位

　　城管局未提供績效跟蹤相關資料，無法判斷是否進行績效跟蹤有關工作。

　　上述做法與《關于推進預算績效管理的指導意見》（財預（2011）416號）中“推進預算績效管理的主要內容……預算單位在編制下一年度預算時，要根據國務院編制預算的總體要求和財政部門的具體部署、國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃，科學、合理地測算資金需求，編制預算績效計劃，報送績效目標。報送的績效目標應與部門目標高度相關，并且是具體的、可衡量的、一定時期內可實現的……各級財政部門和預算單位要建立績效運行跟蹤監控機制，定期采集績效運行信息并匯總分析，對績效目標運行情況進行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚長，促進績效目標的順利實現。跟蹤監控中發現績效運行目標與預期績效目標發生偏離時，要及時采取措施予以糾正……”的規定不符。

　　八、建議

　　（一）加強預算績效管理。在編制年度績效目標時，應結合部門中長期規劃、部門職能職責及年度的主要工作任務，梳理完善部門總體績效目標和年度績效目標，根據績效目標確定具體的績效指標，并設定明確可考核的績效指標值；預算管理部門應加強預算編制的審核工作。

　　（二）加強績效運行監控。按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，建立部門績效運行監控機制，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”。逐步建立重大政策、項目績效跟蹤機制，按照項目進度和績效情況撥款，確保財政資金安全。加強預算執行監測，切實提高預算執行效率。

　　基本公共衛生服務項目績效評價報告 8

　　為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發（2018）34號）文件精神，落實預算績效管理主體責任，提高財政資源配置效率和使用效益，深圳市寶安區財政局（以下簡稱“區財政局”）委托廣東中大管理咨詢集團股份有限公司于2021年5月至8月組織績效評價小組，對寶安區城市管理和綜合執法局（以下簡稱“區城管局”）環衛一體化項目開展績效評價。具體情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　為落實全市對于環衛工作的相關部署，進一步提升環衛作業一體化管理水平，根據《關于推進政府和社會資本合作規范發展的實施意見》（財金（2019）10號）等文件精神，寶安區以政府和社會資本合作（PPP）模式開展政府環衛工作，創新環衛行業管理模式，率先在全市推進環衛一體化工作。項目實施單位為區城管局，資金使用單位為新橋、沙井、新安、福永和福海街道辦。截至2020年底，各街道實際支付35602.94萬元。

　　二、績效評價結論

　　評價小組根據指標體系，從決策、過程、產出與效益四個維度對項目進行了綜合評分，綜合評價結果80.79分，績效級別評價結論為“良”。

　　三、取得的主要成效

　　（一）環衛作業標準提高，環衛指數排名有所提升

　　實施PPP模式以后，環衛作業標準和作業質量有所提升。根據生態文明考核關于抑制道路揚塵的工作要求，在投入車輛和設備的基礎上，增加了沖洗、灑水作業車數量，實行“機械作業+人工作業+巡回檢查”24小時保潔模式。同時嚴格按道路等級、車道數量規范各道路作業任務量，增加市政道路沖洗、灑水作業頻次，環衛作業更加精細化，作業質量更高。

　　2019年-2021年上半年寶安區環境衛生指數排名逐年上升1名。從各街道來看，實施PPP后比之前的環境衛生指數排名有一定程度的提升。5個街道的環境衛生指數綜合排名由實施PPP前的49.49名提升至實施后的41.07名。隨著項目的持續運營，項目范圍內的5個街道的環境衛生指數綜合排名41.07名，高于其他未納入環衛一體化項目的街道。

　　（二）引入優質社會資本，創新公共服務供給機制

　　項目撬動社會資本參與公共服務供給，創新公共服務供給機制。本項目采用PPP模式，將道路清掃、垃圾清運和綠化管養等環衛工作整合為一個項目交予中標的社會資本，由政府代表方與社會資本合資成立的項目公司負責項目的投融資、建設、運營、維護、管理及移交，政府方負責對項目實施進行監督管理。一期和二期項目中標社會資本方均為全國行業內領先的環衛龍頭企業，在環衛作業的綜合實力、管理理念、專業技術等方面更具優勢。

　　項目招標由一個街道多個標段變為兩到三個街道為一個標段，改變過去傳統的管理方法、作業模式。原各街道范圍內標段過多、規模較小，各小標段相互獨立，服務質量參差不齊。2020年實施環衛一體化后，以PPP模式整合各街道的小散標段，由兩家項目公司對區域內的環衛服務作業進行統一管理，明確責任主體，避免多頭管理，防止作業界面推諉現象，降低政府監督管理的難度，減少接近合同期的企業履約缺位和服務質量明顯波動的風險。

　　（三）作業設備投入增加，環衛作業機械程度提高

　　一是增加了環衛作業車輛及設備的投入。一期項目購置環衛作業車輛827輛，各類設備17157件，購置智能終端1544臺，總投資28289.02萬元。二期項目購置環衛作業車輛874輛、各類設備5788件，總投資35859.75萬元。小型化、智能化和機械化設備投入，提高了環衛作業的機械化和精細化程度。與傳統燃油環衛車相比，項目公司投入的純電動環衛作業車輛更加符合綠色低碳、循環發展的要求。

　　二是增加了項目建設和運營內容，一期項目在沙井和新橋街道范圍內建成三個環衛停車場，用于環衛車輛的充電、停放及管理。增加了城中村垃圾分類設施建設及前段收運的運營服務。將分類收集、分類清運納入環衛一體化，開展分類投放點“撤并改”，打造城中村沿街店鋪餐廚垃圾上門回收、商業街其他垃圾定時回收的收運模式。

　　（四）建設智慧環衛平臺，強化項目監督考核機制

　　建立統一的環衛信息化管理系統，強化環衛作業過程和質量的監督管理。智慧環衛平臺集成了清掃保潔全覆蓋精細化管理子系統、垃圾分類收集處置全過程監管子系統和環衛質量監管考評子系統等9大模塊。項目通過引入智慧環衛平臺，將GPS與人員、車輛一一匹配，實時監控環衛作業車輛軌跡及作業狀態、環衛作業人員的定位及作業狀況，發現違規操作，平臺及時發出預警通知。

　　完善績效考核制度體系，強化環衛一體化項目的監督管理。區城管局制定了一系列制度文件，包括《新橋和沙井街道環衛一體化PPP項目監管考核辦法（試行）》、《新橋和沙井街道環衛一體化PPP項目全生命周期績效評估實施方案》等，詳細地規定了績效考核流程和考核內容。各街道辦每月對項目公司服務質量進行考核，服務費支付與績效考核結果掛鉤，激勵項目公司提高服務供給質量和效率。

　　四、存在問題及原因分析

　　（一）作業質量穩定性不足，效益有待進一步提升

　　一是環境衛生指數排名有待提高。在全市74個街道中，5個街道環境衛生指數綜合排名由實施PPP模式前的49.49名提升至實施后的41.07名，尚處于中等水平，有待進一步提高。另外，除沙井和福海街道外，新安街道近兩年環境衛生指數月平均排名有下降趨勢。新橋街道和福永街道2020年6月-12月平均排名相比2019年6月-12月下降也比較明顯。

　　二是環衛作業質量有一定波動。從2020年各街道環境衛生指數及全市排名來看，除福永街道自6月份開始逐漸上升，其余4個街道各月份的環境衛生指數均存在不同程度的波動，并且各街道各月份的環境衛生指數全市排名也波動明顯。

　　三是部分街道和服務內容考核扣分較多。現場作業質量每月均有相應的考核扣分情況，其中新橋和新安街道扣分較多。各項作業服務均有不同程度的扣分情況，其中道路清掃保潔扣分最多。扣分點主要是道路散落垃圾、雜物、泥土和沙石，有亂張貼、亂涂寫和亂刻畫，垃圾滿溢等。

　　（二）項目的'建設進度滯后，配置計劃未執行到位

　　一是硬件設施配置進度及建設未達到計劃要求。根據《PPP項目合同》約定，自進場之日起1年為項目建設及設備配置期，社會資本應于規定時間內完成項目停車場建設、智慧環衛平臺建設以及完成項目所需車輛、設備和人員的配置工作，并完成驗收。但實際建設過程中，項目車輛設備驗收、環衛停車場和智慧環衛平臺建設等工作滯后于PPP合同約定。

　　二是項目投資未完全按照配置計劃進行。根據《關于請求審定新安、福永和福海街道環衛一體化PPP項目初始投資配置計劃的函》，二期項目公司于2020年8月制定了3個街道的初始投資配置計劃，然而經區城管局和街道辦組織驗收，項目公司階段性的實際投資金額并未完全按照提交的計劃進行。而且二期項目公司未提交詳細的優化作業方案，包括項目人員與車輛設備配備計劃，各項業務人員與設備配備說明、作業標準等內容。

　　三是環衛作業人員配置不足。根據《沙井街道環衛一體化項目環衛作業人員和車輛設備優化配置方案（截至2020年11月30日業務）》，截至2020年9月30日和11月30日已接管業務，計劃配置作業人員2036人和2075人，但是10月和11月實際投入作業人員1978人、1980人，12月投入作業人員2016人，均未滿足配置計劃要求，二期項目各月份實際投入的作業人數也未滿足配置計劃。

　　（三）個別事項與合同不符，履約行為規范性不足

　　一是未按照要求配置作業人員。根據《PPP項目合同》，運營期內項目公司應確保環衛人員始終符合女性年齡18-55歲、男性年齡18-60歲的要求，為全體員工繳納社會保險。經了解，項目公司有45%左右的員工未繳納社保，反映項目公司配置的作業人員超過年齡要求，且未按照規定為應繳納社保的全體員工繳納社保。

　　二是二期項目環衛作業人員基礎工資未達到合同要求。根據《PPP項目合同》約定，運營期內，社會資本直接聘用的或作為用工單位管理的環衛工人基本工資不應低于當年度本市最低工資標準的130%。雖然環衛作業人員整體工資水平較實施PPP模式前有所提升，但二期項目公司環衛作業人員的基礎工資未達到上述合同要求。

　　三是項目公司作業管理規范性有待提高。評價小組實地調研發現，垃圾轉運站管理不夠規范。垃圾轉運站的作業臺賬的日期提前填寫，垃圾轉運登記表交接雙方簽名處未見負責人簽名，內控管理存在不足，容易引發垃圾流通環節的風險。

　　（四）年中預算調整比較大，未能及時支付服務費

　　一期和二期PPP項目從2020年3月和6月開始試運營，而各街道辦申請2020年項目預算是基于原合同的中標總價，實施PPP模式后街道支出比原來預算（原合同）有所增加，年中申請追加預算指標，預算調整較大。另外，通常情況下，每個月的服務費應在下月進行支付，但是實際各街道均有部分月份的服務費未能在下月及時支付。

　　（五）績效指標設置不全面，不利于項目績效考核

　　寶安區環衛一體化項目績效目標表中針對項目年度目標設置了一般性數字化案件處理、新能源車利用率、深圳市環境衛生指數測評居民滿意度指數等績效指標。但指標設置與項目的產出和效益關聯不夠明確，未就項目全部建設和運營內容及履約情況設置績效指標，不利于客觀全面地對項目績效實現情況進行考核，進而掌握項目的預期效果。

　　五、相關建議

　　（一）強化按績效付費的作用，提升項目整體效益水平

　　加強項目合同履約考核，強化按效付費作用。區城管局和各街道辦需強化運營期考核，嚴格執行監管考核辦法，對項目公司的資金、設備、作業人員投入等履約情況進行有效的考核。同時強化現場作業質量的考核，按照現場作業質量考核扣分標準，落實考核工作。服務費支付與項目合同執行、現場作業質量、環境衛生指數等考核結果掛鉤，根據考評得分扣減相應的服務費，促進項目公司提升履約質量。

　　建議區城管局聯合各街道后續重點關注項目的成本效益，確定環境衛生指數排名目標，敦促項目公司穩定提升作業質量，降低服務質量的波動；各參與主體要深入分析環境衛生指數扣分點及原因，關注實施PPP模式后排名提升不明顯的街道以及因項目公司履約不到位而導致的扣分等；強化監督管理工作的實效性，就各項監督考核工作反映出來的問題，區城管局應敦促項目公司落實整改，并跟蹤整改效果。

　　項目公司要規范作業流程，穩定提升作業質量。依托環衛作業機械化、車輛管理智能化、保障維修專業化等，合理規劃“人機結合”的機械化作業模式，制定詳細的優化作業方案。落實環衛作業管理各項規定，對特殊時段和城中村等難點地段的環境衛生重點保潔，強化道路保潔等作業質量。同時要高度重視環境衛生指數及日常考核結果，對檢查中發現的問題立即進行整改，落實整改措施。

　　（二）加強項目事前事中規劃，嚴格執行優化作業方案

　　建議區城管局后續項目立項時，對涉及工程等項目建設內容進行合理規劃。在制定方案時應與住建和國土等部門溝通，對項目的建設需求、建設地點以及環境影響有一定事前的規劃和評估，減少項目建設的滯后或項目建設內容的調整。項目公司應綜合考慮各方面因素，編寫項目建設計劃書，明確項目施工、完工、竣工驗收等時間節點。項目設備配置、施工后，區城管局應及時對項目工程、設備采購等工作進行驗收，對設備的更新維護重置情況進行定期或不定期檢測。

　　就項目投資而言，項目公司需及時制定相關作業方案、配置計劃和投資計劃。并在實際情況發生變化時，及時更新優化相關的作業配置。根據作業方案，合理確定車輛、設備、人員配置計劃。再根據配置計劃，及時更新投資計劃。作業方案、配置計劃和投資計劃經街道辦和區城管局審定后要嚴格實施。

　　就環衛作業人員配置而言，項目公司需嚴格按照審定的配置方案等投入環衛作業人員。在配備的作業人員數量不足以保質保量的完成作業任務時，應按實際需求無條件增加作業人員配置，合理安排人工清掃的作業人員，進而保障環衛作業質量。

　　（三）嚴格履行合同相關規定，規范服務供給的全過程

　　項目公司需強化內部控制，嚴格履行合同各項約定。公司管理層和一線管理人員（保潔主管、班長、車隊長）應提高內部控制意識，嚴格按照合同條款約定提供各項運營服務，規范項目管理，包括按照合同規定的年齡要求配備作業人員，優化人員結構、為全體符合條件的員工繳納社保，按標準發放基本工資，保障員工權益、加強臺賬等環衛作業記錄的完整性和準確性等，進一步規范履約行為，提高履約質量。

　　（四）提高預算編制的精準性，按時支付相應的服務費

　　建議改變以往在清掃保潔經費、垃圾清運經費和道路綠化管養經費三個項目列支環衛一體化項目服務費，調整為設置統一的環衛一體化PPP項目經費，以便清晰掌握環衛一體化項目年度預算和支出情況。在預算編制的過程中，綜合考慮現有PPP項目合同的付費規定，年度內即將接管的業務、預算執行情況等多方面因素進行預算編制，提高預算編制的精準性。在此基礎上，按照在下月支付上月服務費的通常做法，及時支付項目公司的服務費。

　　（五）合理設置績效評價指標，提高績效自評工作質量

　　在績效評價時，科學設置環衛一體化項目績效指標，全面反映預期投入、產出和效果，提高項目績效指標的質量，并將績效目標作為判斷項目績效的重要依據。區城管局作為實施機構應在績效目標申報和績效自評時從項目建設和運營內容完成情況、環境衛生指數，以及項目公司的人員、設備和資金投入、項目公司管理等方面設置績效指標和相應的目標值，以便全面反映項目績效。

　　基本公共衛生服務項目績效評價報告 9

　　為進一步推進我省城市社區衛生服務體系建設，建立穩定的社區衛生服務籌資、投入機制和規范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經濟性、效率性和效益性，根據省財政廳和衛生廳關于開展《城市社區衛生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛生部門通力協作、明確職責，切實開展城市社區衛生服務財政支出績效評價工作，現將評價工作情況報告如下：

　　一、工作背景

　　（一）開展社區衛生服務財政支出績效評價的目的意義

　　在全省開展城市社區衛生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經濟社會發展總要求和奮斗目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關于發展和加強城市社區衛生服務工作的指導意見，建立完善的城市社區衛生服務體系工作目標實現度的一次檢驗。

　　通過開展城市社區衛生服務財政項目支出績效評價工作，了解我市城市社區衛生服務事業發展的狀況，掌握城市社區衛生服務中心建設和開展公共衛生服務的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區衛生服務為基礎，社區衛生服務機構、醫院和預防保健機構三方分工合理、協作密切的新型城市衛生服務體系建設；維護居民健康、構建和諧社區，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫療衛生服務。

　　（二）市城市社區衛生服務基本情況

　　市建城區面積約209.12平方公里，主要包括市經濟技術開發區和玉山鎮范圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區衛生服務中心3家，社區衛生服務站40家，社區衛生服務機構房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛技人員337人，衛技人員占比85.1%，衛技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區衛生服務中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業務收入5314.54萬元，業務收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。

　　二、過程方法

　　本次社區衛生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛生局協助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個階段：

　　（一）工作布置階段

　　1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網上數據填報操作技術培訓。

　　2、成立由市財政局、衛生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區中心為本次績效評價對象。

　　3、10月上旬，召開三家城市社區衛生服務中心相關人員會議布置任務，并開展績效評價業務培訓。

　　（二）基礎數據表填報、復核和匯總階段

　　1、10月25日前，三家城市社區衛生服務中心按《基礎數據采集系統》要求，按時完成評價基礎數據填報，經計算機校驗后上報市財政和衛生部門。

　　2、10月31日前，市財政和衛生部門按《基礎數據采集系統》要求，負責完成本級有關基礎數據表的填報、城市社區衛生服務中心上報基礎數據的接收、審核匯總，經計算機校驗后上報省財政廳。

　　3、11月上旬，市財政局和衛生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調查工作。

　　（三）數據匯總分析、綜合評價和提交報告階段

　　11月底前，完成自評價工作，市財政和衛生部門在完成全市數據填報、核查、審核、匯總及問卷調查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統一評價標準，組織有關人員對本市社區衛生服務財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。

　　三、基本結論

　　隨著我市財政對社區衛生服務投入的持續增加，城市社區衛生服務機構建設不斷加強，社區衛生服務人才結構不斷優化，社區衛生服務能力水平不斷增強，社區居民滿意度不斷提高。突出表現在以下三個方面：

　　一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮兩級財政加大了對城市社區衛生服務機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經費等方面的投入，極大改善了社區衛生服務機構硬件水平，有效降低了醫療衛生總費用，社會綜合效益明顯提升。

　　二是資源利用效率明顯提升。市衛生局有效整合城市醫療資源，將市一院、市中醫院、市二院等單位社區門診部統一劃歸轄區社區衛生服務中心管理，城市社區衛生服務機構用較少的人員和設備，完成了較大的基本醫療和基本公共衛生服務工作量，資源利用效率明顯提升。

　　三是社區工作效益明顯提升。城市社區衛生服務中心切實履行職能，積極開展融醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術等“六位一體”服務，社區衛生服務工作效益明顯提升。

　　四、主要成效

　　（一）完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區衛生服務機構性質和人員編制。政府舉辦的社區衛生服務機構為公益性事業單位。社區衛生服務中心衛生技術人員數量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社區衛生服務人員補助經費。從起，根據城鄉社區衛生服務機構實際人員數，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區鎮財政預算安排，以后隨經濟社會發展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區鎮兩級財政部門根據新、改擴建機構建設計劃，將社區基本建設和基本設備配置經費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區鎮、村按4：4：2比例負擔，經濟薄弱村由市、區鎮兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區衛生服務人員培養經費政府補助機制。對應聘至社區工作的醫學院校應屆畢業生實施定向脫產培訓，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫學生，每年每人補貼1萬元。對公立醫院下派到社區衛生服務機構工作的人員按職稱實行經費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區衛生服務惠民政策。起，市級財政按城鎮職工與居民醫保參保實際人員數實行人均20元標準，對社區常用藥品實施補貼。對社區基本公共衛生服務項目實行政府補貼，為人均23元。

　　（二）規范建設標準，推進機構建設。一是完善設置規劃。我市按照經濟社會發展規劃要求，制訂了社區衛生服務機構設置規劃。到，全市將規劃設置城市社區衛生服務中心9家，社區衛生服務站46家。原則上城市建成區建制街道(約3～5萬人)設社區衛生服務中心1家，人口規模大于10萬人的增設1家，在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區，適當設置一定數量的社區衛生服務站。鄉鎮每5萬人左右設社區衛生服務中心1家，每3000—5000人左右設社區衛生服務站1家。二是統一建設標準。根據國家、省社區衛生服務機構建設標準，結合我市實際，制訂了《市社區衛生服務中心建設標準（試行）》以及《市社區衛生服務站建設標準（試行）》，加強全市社區衛生服務機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規范化建設。原則上，社區衛生服務中心業務用房面積不少于1500平方米，社區站業務用房面積不少于150平方米；社區中心基本設備配置標準為300萬元，社區站基本設備配備為10萬元。三是推進機構建設。按照三年時間，完成社區衛生服務機構建設任務要求，我市實施新改擴建城市社區衛生服務中心2家，社區衛生服務站9家，實施設備標準化配置中心3家，社區站27家。市鎮兩級財政直接投入城市社區衛生服務機構建設和設備配置資金約1685萬元。

　　（三）加強隊伍建設，提高隊伍素質。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養機制。一是提升一批。一方面組織在職社區醫生參加全科醫學規范化培訓，已完成社區醫師、護士、鄉村醫生全科規范化培訓214人次。另一方面，開展鄉村醫生中專學歷補償教育工作，共有33名鄉村醫生參加省鄉村醫生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區人才引進力度，面向全國公開招聘實用型衛生技術人員和醫學院校應屆畢業生37名。三是培養一批。我市積極組織參加全科規范化培訓工作，已選派8名本科畢業生參加位于蘇州市立醫院和市一院的全科規范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫學生，畢業后定向分配到全市社區衛生服務機構工作。今年已與31名全科醫學專業本科學生簽約，每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫生下基層社區工作制度，今年已有15名市級醫療衛生機構人員到城市社區工作。同時，對下派人員實行補助。

　　（四）加強制度建設，提高惠民程度。一是實施社區常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區衛生服務機構中，全面實施居民常用社區藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮職工基本醫療保險和居民基本醫療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規，社區基本藥物價格在國家規定的現行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社區基本公共衛生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛生保健、兒童衛生保健、健康教育管理、衛生應急管理、衛生信息管理等8大類45項基本公共衛生項目實行政府補貼。三是擴大社區衛生服務機構醫保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫療保險條件的社區衛生服務機構納入到醫保定點單位，今年6月，我市結合社區藥品政府補貼制度的實施，將社區衛生服務站全部納入了城鎮職工醫保定點單位。

　　（五）強化功能建設，提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市于四月份就部署了相關工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社區掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產婦系統管理3845人，0—6歲兒童系統管理人數20932人，全年預防接種807932人次。三是全面推進社區健康教育工作。建立健全社區衛生服務機構健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規范。以農村衛生現代化建設、示范社區衛生服務機構創建、億萬農民健康促進行動、衛生城鎮和健康鎮村建設等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。

　　五、存在問題

　　我市城市社區衛生服務體系建設雖然取得了一定的成績，但在建設過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區機構規劃建設難度較大。城市建成區范圍內，由于種種因素，社區衛生服務機構設置較少。到底要完成9個社區中心和46個社區站的.規劃建設，基本建設任務十分繁重。二是社區衛生服務隊伍建設任務艱巨。我市提出到，社區衛生服務機構中，鄉村醫生占比降到20%以下。目前城市社區衛生服務隊伍存在人員不足、業務素質不高、結構不合理等問題，雖然我市己經采取了很多促進社區衛生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執業資質人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務非常艱巨。三是社區衛生機構信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區衛生服務機構已由全面普及信息化建設，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設進程亟待加快。

　　六、相關建議

　　一是進一步加快推進社區衛生服務機構建設。要以社區衛生服務機構建設列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區衛生服務機構標準化建設。完成規劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區衛生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區機構建設的同時，完成省市示范社區衛生服務機構創建工作。

　　二是進一步加強社區衛生服務人才建設。要繼續做好引進、提升、資助、下派、培養“五個一批”的社區衛生服務人才培養機制，進一步優化我市社區人才隊伍結構，繼續做好鄉村醫生中專學歷教育及定向培養人員的規范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫學生資助培養工作，繼續落實社區衛生服務人員各項經費政策，穩定和吸引優秀人才加入社區衛生服務隊伍行列。

　　三是進一步加強社區衛生服務功能建設。要以社區藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區衛生服務機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規范化管理為重點，全面提高社區預防保健和健康教育等基本公共衛生服務項目質量。要在城市社區衛生服務中心建立全科團隊服務，充分發揮社區衛生主動服務和連續服務的優勢，提高社區衛生服務居民滿意度。

　　四是進一步加強社區衛生服務制度建設。在社區居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區藥品政府補貼制度運行的分析研究，結合省市社區衛生服務機構藥品目錄要求，調整社區藥品政府補貼的藥品目錄品規，保證社區藥品供應。在社區基本公共衛生服務政府購買制度上，我市將修訂并印發《市社區衛生服務專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛生服務考評細則，加強基本公共衛生服務項目管理和評估管理，規范市、鎮兩級社區衛生服務專項資金管理，提高資金使用效益。

　　五是進一步加強社區衛生服務基礎管理。要加強社區衛生服務質量管理，嚴格執行各項診療規程，規范各種醫療文書書寫。要加強社區衛生服務經費管理，建立市、鎮兩級社區衛生服務項目管理臺帳，實行對社區經費的專帳管理、專項考核，保證社區衛生服務專項資金專款專用，切實提高資金使用效益。要加強社區衛生服務信息管理，要盡快開發社區衛生服務基本醫療以及居民健康檔案信息管理系統，提高社區衛生服務信息化管理水平。

　　基本公共衛生服務項目績效評價報告 10

　　為深入貫徹落實全面實施預算績效管理決策部署，進一步優化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據《財政廳關于開展2021年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(川財績（2021）6號)和《大竹縣財政局關于開展2021年政策、項目和整體支出績效評價工作的通知》(竹財績（2021）5號)要求，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，對大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目支出進行績效評價。在實際評價過程中，我們結合大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目支出的實際情況，實施了現場踏勘項目實施單位概況；詢問與項目管理有關的情況；收集查閱項目財務、檔案資料；現場查看項目完成情況等我們認為必要的項目績效評價程序。現將項目績效評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為了改善大竹縣城區環境，加強城區管理和社會綜合治理，提高城區人民的生活質量，提高城區環衛作業質量，實現城市管理精細化目標，根據《中共中央、國務院關于深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的指導意見》（中發【2015】37號）和中央、省、市城市工作會議精神，實現大竹環境衛生“管理科學化、服務社會化、運作市場化”的工作任務，大竹縣政府通過公開招標，將大竹縣城區日常清掃保潔和垃圾清運工作，承包給大竹美保環境技術有限公司，合同期限為2019年1月1日至2023年12月31日，承包期5年。縣環衛所主要負責對美保公司的清掃、清運、沖洗等保潔工作進行日常監督和考核。項目服務內容為大竹縣城區清掃保潔面積約278.46萬平方米，其中：一級道路132.01萬平方米，二級道路42.18萬平方米，三級道路82.60萬平方米，花臺保潔面積21.67萬平方米，果皮箱1000個，人行天橋4座，隔離護欄7080米，垃圾中轉站9座，清掃、清洗運輸車輛55輛，垃圾箱247個（大箱192個，小箱55個）。

　　（二）項目立項及審批情況

　　大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目根據大竹縣人民政府辦公室發布的《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》（竹府定字【2018】411號）文件規定，原則同意購買縣城區環衛作業市場化服務，項目費用控制在3880萬元以內，縣城管執法局嚴格按程序組織政府采購，縣財政按縣城管執法局考核情況分月撥付。

　　（三）項目招投標情況

　　大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目依據大竹縣人民政府辦公室發布的《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》（竹府定字【2018】411號）文件立項及審批。由大竹縣城市管理行政執法局提出《大竹縣環衛作業市場化實施方案》，大竹縣人民政府《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》（竹府定字【2018】204號）文件審批。

　　為了清掃清運市場化作業項目面積的準確性、公正性和數字化管理的方便性，大竹縣環境衛生管理所聘請第三方測繪公司進行測繪。城區清掃保潔面積測繪服務項目，通過競爭性談判，大竹縣環境衛生管理所確定達州厘米勘測設計有限公司為中選單位，中選價為5.42萬元。

　　大竹縣城區環衛作業市場化作業服務項目招標組織形式為委托招標，招標人為大竹縣環境衛生管理所，招標代理機構為四川融匯項目管理有限公司。依照《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，進行了公開招標采購（采購編號：5117242018000395），評標小組按照《中華人民共和國政府采購法》《招標文件》的有關規定組織評標。最終確定中標單位為廣東美保環境技術有限公司，中標價格為壹億玖仟叁佰柒拾萬元整（小寫：193,700,000元）。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1.資金計劃及到位情況。項目資金由縣級財政統籌保障，列入年度預算和財政資金支出計劃，財政資金均按計劃時間到位，到位及時性較好，資金到位率達100%，有力地保障了該項目建設任務如期完成。

　　2.資金使用情況。項目資金申報批復到位后，廣東美保環境技術有限公司對于大竹縣城區環衛作業市場化作業服務項目資金是否全部用于項目支出，資金開支范圍、標準及支付進度是否均嚴格按照合同執行，支付依據是否合規合法，資金支付與預算是否完全相符方面，因廣東美保環境技術有限公司未能提供相關的支撐材料，評價小組無法進行評價。

　　（二）項目財務管理情況

　　大竹縣城區環衛作業市場化服務項目由廣東美保環境技術有限公司負責該項目的財務管理，但廣東美保環境技術有限公司未能提供財務管理制度，未能提供會計核算資料，未能提供項目資金使用情況資料，對于項目財務管理制度是否健全，會計核算是否正確恰當，項目資金使用是否合規合法，項目資金是否專款專用，評價小組無法進行評價。

　　（三）項目組織實施情況

　　該項目嚴格執行政府采購管理辦法和法定采購程序，嚴格執行招投標、政府采購管理規定，由大竹縣城管執法局嚴格按程序組織實施。由縣城管執法局牽頭，人社局等相關部門配合，確保市場化改革、人員分流等工作有序推進。垃圾收集清運作業質量檢查考評工作，由大竹縣環境衛生管理所統一領導、分級負責，齊抓共管的原則，采取明查、暗訪、全面考評相結合的方式。對廣東美保環境技術有限公司以日常檢查考核、月考核及其它檢查考核相結合的方式進行日考核、月考評、年總評。年終考核平均分≥90分的，評為年度達標。年終考核平均分低于90分高于85分，大竹縣環境衛生管理所主要領導與廣東美保環境技術有限公司負責人進行誠勉談話，并處5萬元罰款，并給予三個月的期限，責令限期整改，整改不達標的，取消作業片區承包資格并不予退還履約保證金，由此產生的一切責任由廣東美保環境技術有限公司承擔。年終考核平均分低于85分的，取消承包公司作業片區承包資格，并不予退還履約保證金，由此產生的經濟損失，由廣東美保環境技術有限公司承擔。大竹縣財政按縣城管執法局考核情況分月撥付項目資金。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況

　　2018年3月8日至4月30日啟動準備階段。制定《大竹縣城區環衛市場化改革方案》，組織相關部門研究審查后按程序報請大竹縣委、縣政府審定出臺實施。核定改革涉及的區域面積，完成環衛改革車輛裝備評估和安全穩定風險評估，研究確定環衛勞動合同分流方案，編制完成勞動合同工經濟補償、大竹縣城區環衛作業市場化服務費預算和評審，編制政府采購招標文件，確定政府采購服務招標控制價。

　　2018年5月1日至12月31日完成招投標。按照政府購買服務的相關程序，組織實施城區環衛市場化服務政府采購招標工作，2018年12月31日與廣東美保環境技術有限公司簽訂《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務采購項目合同》。

　　2019年1月1日起至2023年12月31日，廣東美保環境技術有限公司提供環衛作業市場化服務。

　　（二）項目效益情況

　　在大竹縣城區環衛作業市場化服務項目管理過程中，大竹縣環境衛生管理所加強了環境衛生治理，保持街道、道路的干凈和整潔，無臟亂差情況發生，規范了居民的行為習慣，將垃圾袋集中投放，無亂扔亂放現象。為城區環境做出了努力，提升了城區街道良好美觀形象。

　　四、評價工作開展情況

　　（一）績效評價方法

　　根據本次績效評價的目的和項目的具體情況，本次評價主要采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評判法等績效評價方法。

　　1.成本效益分析法：將一定時期內的效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。

　　2.比較法：將實施情況與績效目標、歷史情況、不同部門和地區同類支出情況進行比較的方法。通過比較法對比績效目標的申報情況與后期執行情況，分析績效目標的實現程度。

　　3.因素分析法。是指綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外部因素的方法。通過因素分析法綜合分析資金分配合理性、撥付進度和撥付方式對績效目標實現的影響程度和實施效果的影響。

　　4.公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等方式進行評判的方法。本次績效評價主要通過問卷調查方式進行，分層了解被調查者對項目實施過程和項目實施效果的看法和意見。通過對問卷結果分析，提出相關建議。

　　（二）績效評價指標體系

　　根據《大竹縣財政局關于開展2021年績效評價、中期監控實施方案》（竹財績（2021）7號）等相關文件要求，為了客觀反映大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務項目的績效情況，本次績效評價指標體系由通用指標、共性指標、特性指標三大類指標構成，具體細化為一級指標、二級指標。一級指標由項目決策、項目實施、完成結果、項目效果、完成質量、社會效益六項指標組成。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.根據相關文件要求，成立了績效評價工作小組，制定了績效評價工作方案、評價指標體系，組織了現場評價工作等。

　　2.與大竹縣財政局座談，了解項目資金的`基本情況，聽取項目實施情況介紹；

　　3.收集績效評價基礎資料，現場調查取證，現場查看部分項目實施情況，核查項目資金收支賬目，檢查決議、公示等相關文件資料，抽查典型案例作為取證記錄，為整個評價指標體系評分收集基礎數據；

　　4.經過定量和定性分析，形成評價結論，經過復核和交換意見后，形成績效評價報告。

　　五、評價結論及績效分析

　　（一）評價結論

　　項目立項審批手續齊全，績效目標清晰，預算編制依據充分，預算明細程度較高，項目產出達到預期目標，但在項目實施、完成結果、項目效果、完成質量方面未能提供相關資料，無法進行績效評價。本次績效評價運用大竹縣財政局確認的評價指標體系及評分標準，對大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務項目績效進行客觀評價，最終評分結果為76分。根據財預便（2017）44號文件，績效評價結果等級劃分為優、良、中、差四個等級，本績效評級為“中”。

　　（二）績效分析

　　項目決策——項目立項指標：權重8分，實際得分7分。項目基本按照政府采購程序組織實施，但是采購文件存在一定的瑕疵。

　　項目決策——項目目標指標：權重4分，實際得分3分。項目目標應進一步細化量化，切實可衡量。

　　項目實施——資金管理指標：權重12分，實際得分6分。項目財務管理制度比較健全，但是提供的財務資料不全，只能通過環衛所的監管及服務公司的介紹，了解項目的評價是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　項目實施——執行有效指標：權重12分，實際得分10分。通過環衛所及服務公司的介紹，了解項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等基本滿足項目實施預期。

　　完成結果——預算執行率指標：權重4分，實際得分4分。每個月實時結算，預算執行率達到100%。

　　完成結果——產出指標：產出數量權重5分，實際得分5分。在原合同基礎上，服務的面積擴大，產出數量超額完成。

　　完成結果——質量指標：產出質量權重5分，實際得分4分。根據環衛所的考核結果，每個月存在不達標的情況。

　　完成結果——產出時效：產出時效權重5分，實際得分5分。在規定時間內完成工作，確保市容干凈整潔。

　　完成結果——成本節約率指標：權重5分，實際得分0分。成本與計劃一致，沒有縮減。

　　2.共性指標情況分析

　　共性指標占總體權重10%，實際得分7分。

　　其中：項目效果——功能性指標權重5分，實際得分3分，項目基本能夠持續良好地運作，有效地維護城市環境。

　　項目效果——配套性指標權重5分，實際得分4分，區域內清掃清運規劃在空間分布、功能配套整合等方面相對科學。

　　3.特性指標情況分析

　　特性指標占總體權重30%，實際得分25分。

　　社會效益——環境質量提升度。權重15分，實際得分13分。整體環境質量得到一定的提升。

　　社會效益——社會滿意度指標：權重15分，實際得分12分。扣分理由：通過問卷調查，在管理實施及成效環節存在不滿意的情況。

　　六、存在的主要問題

　　1.部分財務資料提供不全面，導致部分指標沒有評價依據，只能通過其他渠道多方了解，增加了評價難度。

　　2.大竹縣環境衛生管理所的車輛出售款139.21萬元和停車場租金10萬元未能按合同約定按期扣返。

　　根據2018年12月31日大竹縣環境衛生管理所與廣東美保環境技術有限公司簽訂的《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務采購項目合同》“8.1.2甲方作為業主單位根據評估核定報告將所屬車輛以417.63萬元出售給乙方，車輛交付給乙方之前，所有的違章和交通事故由甲方負責，交付后一切安全、事故、違章由乙方負責。停車場（環衛所自用的除外）以租賃的方式交給乙方使用（年租金為10萬元）。環衛車輛設備費分三年扣返，扣返期間乙方按中國人民銀行的同期貸款基準利率支付相應利息，環衛停車場租金每年扣返。”

　　3.環衛清掃清運作業市場化人員配備與合同規定的人員配備有差距。

　　根據2018年12月31日大竹縣環境衛生管理所與廣東美保環境技術有限公司簽訂的《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務采購項目合同》環衛清掃清運作業市場化人員配備總計1042人，其中：一級道路600人，二級道路159人，三級道路166人，花臺保潔16人，駕駛員58人，操作工43人。

　　基本公共衛生服務項目績效評價報告 11

　　為切實做好我鎮根本公共衛生效勞事情，我院在上級部門的關心支持下,在院領導高度重視及全體醫務職員、村醫生的共同努力下，20xx年1月以來我們把夯實根本公共衛生效勞事情作為衛生院事情重中之重，以目標人群建立居民健康檔案為核心，圍繞根本公共衛生效勞十三個工程為事情目標，取得了較好的成績，現總結以下：

　　一、公共衛生各工程事情主要成績

　　（一）、健康教育工作

　　衛生院制作健康教育宣傳欄2板，上半年各更新6期；每個村衛生室制作健康教育宣傳欄1板，上半年更新3期。全年印刷7種健康教育宣傳資料共份進行發放宣傳，制作了12種健康知識影像資料進行播放宣傳，開展了3次公眾健康咨詢活動，舉辦了6期健康教育講座活動。

　　經由過程以上有用的健康教育事情實施，全鎮群眾得到衛生知識宣傳的人次到達人次，廣闊群眾的衛生知識知曉率達80%以上。在全體責任醫生的共同努力下，經由過程不斷進行健康指導和健康干涉，使群眾改變了不良的衛生習慣和行動，提高了衛生防病意識和自我保健意識。

　　（二）、建立健康檔案工作

　　為轄區內常住居民建立健康檔案總數xxxx人，其中0-36個月兒童建檔1039人、孕產婦建檔223人、老年人建檔751人、高血壓患者建檔126人、二型糖尿病建檔16人、重性精神病患者建檔22人、鎮直人口建檔1273人、其他人群建檔人。

　　（三）、重點人群的健康管理事情

　　1、共為1039名0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視及兒童保健系統管理效勞；按要求進行體格檢查和生長發育監測及評價，開展心理行為發育、母乳喂養、輔食添加、意外傷害預防、常見疾病防治等健康指導。

　　2、為223名孕產婦建立保健手冊效勞，開展5次孕期保健效勞和2次產后訪視，主要進行一般體格檢查、孕期營養及心理指導等孕期保健效勞，了解產后恢復情況并對產后常見問題進行指導。

　　3、為751名65歲以上老年人登記并建立健康檔案。每年開展1次老年人健康管理，包括健康體檢、健康咨詢指導和干預；生活方式和健康狀況評估，包括體育鍛煉、飲食、吸煙、飲酒、慢性疾病常見病癥和既往所患疾病、治療及目前用藥等情況；告知健康體檢結果并進行相應干預；對老年人進行慢性病危險因素預防及防跌倒措施、意外傷害和自救等健康指導。

　　（四）、預防接種效勞事情

　　為全鎮3916名0-6歲適齡兒童接種12種國家一類疫苗效勞，包括：乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻風、麻腮疫苗等，接種率達95.67%；免費建立預防接種卡、證、簿；采取多種方式通知兒童監護人，告知接種疫苗的種類、時間、地點和相關要求。發現、報告預防接種中的疑似異常反響，并協助調查處理。

　　（五）、傳染病報告和處理效勞工作

　　實時發現、登記并敷陳轄區內發現的傳染病病例106例，參與現場疫點處理；展開結核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢效勞；積極配合專業公共衛生機構，對非住院結核病人、艾滋病人進行治療管理。

　　（六）、慢性病管理

　　為35歲以上居民到衛生院就診時實行免費測量血壓、檢測血糖效勞；對468名高血壓病人和19名2型糖尿病人年內進行了2次的.面對面隨訪和1次較全面的健康檢查。對患者進行病情詢問、進行體格檢查、飲食、運動、心理等健康指導。

　　（七）、重性精神病患者管理效勞

　　為轄區內34名診斷為重性精神病患者建立健康檔案，年內進行了2次隨訪，在每次隨訪的同時進行康復和治療指導。

　　二、具體做法

　　1、加強領導，健全制度，標準行動。

　　根據《國家根本公共衛生效勞工程實施方案》，制定了本鄉鎮根本公共衛生效勞工程實施方案，成立了根本公共衛生效勞工程工作領導小組，根據各自的分工，全面開展工作。同時根據根本公共衛生效勞的內容和要求制定了責任醫生工作考核制度，提高了責任醫生的工作責任心、積極性，為完成年度工作目標打下了堅實的根底。

　　2、成立機構落實人員

　　衛生院成立公共衛生科，落實工作人員，把公共衛生效勞十三大工程工作分解落實到相關人員，確保每個工程有專業人員把關開展工作。同時院內各科室密切配合、協調共同完成有關工作。

　　3、組織有關人員進行業務知識培訓