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倉庫進銷存工作管理制度
在現實社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的倉庫進銷存工作管理制度，希望能夠幫助到大家。
倉庫進銷存工作管理制度1
為加強公司外購商品進銷存與盤點管理，規范業務作業流程，確保公司財產安全，特制訂本制度：
一、外購商品范圍
包括（不限于）：免釘膠、硅膠。
二、部門職責
倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。
銷售內勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。
財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。
物流部：負責聯系車輛，安排貨運。
三、入庫管理
1、銷售內勤依據商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內勤、倉庫留存。
2、商品入庫時，庫存管理員應按照客戶發貨單逐一清點商品名稱、規格、數量，確保入庫商品與采購單一致。
3、對于不良商品應及時通知銷售內勤與供貨商聯系，辦理商品退、換貨手續。
4、經審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續，商品按照要求擺放相應貨位。
5、產品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務部。財務部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。
四、庫存管理
1、商品的保管要根據商品的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。
2、商品儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設置商品卡片，并隨商品的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。
3、商品的計量單位要按照通用的'計量標準實行，對不同的商品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性和準確性。
4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。
5、倉庫保管的商品，未經審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的出庫、移庫、退庫等請求。
6、做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。
五、出庫管理
1、倉管部必須嚴格按照先辦手續后發貨的原則執行，并保證發貨手續齊全、完備。
2、倉管部發貨遵循先入先出原則。嚴格按照商品保質期到期先后作出合理的出庫安排。
3、商品銷售時，銷售內勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經領導審批，后開具“銷售單”。物流部根據銷售單安排貨運發貨。
4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執單”遞交財務部。
5、門衛應該嚴格按照倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤后放行。
六、退貨管理
1、發生銷售退回時，銷售內勤首先應根據該批商品的銷售單核對退回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。
2、退回的商品應提交質檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。
3、如果財務部對該批商品已開具銷售發票，當月開具的發票，客戶尚未認證，可以直接將發票退回。跨月度或者客戶已經認證。則購貨方應開具紅字發票。
4、財務部根據“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務調整處理。
七、庫存盤點
1、盤點的主要內容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發生盈虧的原因，查明商品的質量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯商品，節約流動資金。
2、盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一次。
3、盤點中出現的盤盈、盤虧，倉管部應詳細說明原因；必要時，追究相關部崗位的責任。根據公司的處理意見，倉庫、財務做相應賬務調整處理。
本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起執行。
倉庫進銷存工作管理制度2
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發覺實物與發票數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立刻向選購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的.物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注重整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立記下卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出余額。卡片固定在物品正前方。
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，按照規定須提前作方案報庫管，庫管員將報來的方案按挨次編排好，做好名目，預備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才干憑此單發貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要采納先進后出法發貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
倉庫進銷存工作管理制度3
1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。
2、倉庫物資實行先進先出的作業原則，并按此原則分別打算儲存方式及位置。
3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。
4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。
5、除倉管人員和因業務工作需要的'有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。
6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受行政部的平安檢查和監督。
7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦;應保證帳物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。
8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否全都;每年年終，倉儲人員應會同財務部、選購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。
9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應準時上報主管，分析緣由，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。
10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發，特別狀況應經總經理批準。
11、倉管人員下班離開前，應巡察倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的平安。
12、實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素養，提高工作效率。
倉庫進銷存工作管理制度4
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發現實物與發票數量不符以及質量規格不符合運用部門的要求，應拒絕進倉，并立刻向選購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收后的'物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，留意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出余額。卡片固定在物品正前方。
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，依據規定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按挨次編排好，做好名目，準備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發貨。領料單一式X份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要采納先進后出法發貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
倉庫進銷存工作管理制度5
為加強公司外購商品進銷存與盤點管理，規范業務作業流程，確保公司財產平安，特制訂本制度：
一、外購商品范圍
包括（不限于）：免釘膠、硅膠。
二、部門職責
1、倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。
2、銷售內勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。
3、財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。
4、物流部：負責聯系車輛，支配貨運。
三、入庫管理
1、銷售內勤依據商品庫存狀況，向供貨商下選購單。選購訂單一式兩份，分別于銷售內勤、倉庫留存。
2、商品入庫時，庫存管理員應根據客戶發貨單逐一清點商品名稱、規格、數量，確保入庫商品與選購單全都。
3、對于不良商品應準時通知銷售內勤與供貨商聯系，辦理商品退、換貨手續。
4、經審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續，商品根據要求擺放相應貨位。
5、產品入庫單一式三份，分別留于倉庫、選購部、財務部。財務部憑借選購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。
四、庫存管理
1、商品的保管要依據商品的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采納合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的便利。
2、商品儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設置商品卡片，并隨商品的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。
3、商品的計量單位要根據通用的計量標準實行，對不同的商品采納不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的全都性和精確性。
4、商品碼垛要堅固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。
5、倉庫保管的商品，未經審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的`出庫、移庫、退庫等懇求。
6、做好倉庫與選購、銷售環節的連接工作，在保證合理儲備的前提下，力求削減庫存，并對商品的利用、積壓等狀況提出處理看法。
五、出庫管理
1、倉管部必需嚴格根據先辦手續后發貨的原則執行，并保證發貨手續齊全、完備。
2、倉管部發貨遵循先入先出原則。嚴格根據商品保質期到期先后作出合理的出庫支配。
3、商品銷售時，銷售內勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經領導審批，后開具“銷售單”。物流部依據銷售單支配貨運發貨。
4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執單”遞交財務部。
5、門衛應當嚴格根據倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤后放行。
六、退貨管理
1、發生銷售退回時，銷售內勤首先應依據該批商品的銷售單核對退回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。
2、退回的商品應提交質檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期根據公司商品報廢流程處理。
3、假如財務部對該批商品已開具銷售發票，當月開具的發票，客戶尚未認證，可以直接將發票退回。跨月度或者客戶已經認證。則購貨方應開具紅字發票。
4、財務部依據“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務調整處理。
七、庫存盤點
1、盤點的主要內容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發生盈虧的緣由，查明商品的質量狀況等，做到賬實相符，準時處理超儲、呆滯商品，節省流淌資金。
2、盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一次。
3、盤點中消失的盤盈、盤虧，倉管部應具體說明緣由；必要時，追究相關部崗位的責任。依據公司的處理看法，倉庫、財務做相應賬務調整處理。
八、本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起執行。
倉庫進銷存工作管理制度6
第一章總則
第一條為保障公司正常生產經營，維護公司財物的平安、完整，提升倉庫的管理水平，規范倉庫相關管理，削減物料占用資金，提升資金通過率，特制定本方法。
其次條本方法規范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供給所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。
其次章職責與職務
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥當保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立刻解
除職務。
第五條做好材料價格的庇護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供給商名稱故意圖地告知競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及數據受財務部的指導與監督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、精確 地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。
2、嚴格根據《進料驗收管理方法》的要求做好材料驗收工作。
3、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛生工作。
5、仔細做好倉庫物料收發、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理通過倉庫空間。
第三章物料收發及單據流轉
第八條供給商送貨必需根據倉管指定的地方整齊地堆放，核實數量后開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根，不能當初確認的，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質未確認。”
第九條當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中其次聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質通知選購部門和供給商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供給商并要求補貨，并做好卡、賬的的記下工作。
第十條領料由生產領料員根據生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規格、數量必需填寫清楚、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條倉庫保管員按照領料單核實訂單后依據領料單上的數量發料，并在相應的物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相全都。
第十二條倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，天天早上發給生產部門的PMC專員，PMC專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和選購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員天天要按照庫存量不定期的抽檢物料的'庫存數量，如有賬目數量與實際不符，立刻與保管員核實并查明緣由，應告之上級主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會同保管員舉行倉庫盤點，并按照財務要求做好《月物料進出報表》。
第十五條生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字后，送到資材部門簽字。假如退料是因物料本身不良的，《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字后生效，選購部接到退料單相關聯次后應立刻通知供給商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必需在單上注明“生產報廢補領料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門PMC應視狀況緊張程度快速利用選購部要求供給商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統計報廢率并以郵件方式發送給品質部、資材部門、財務部、選購部。
第十六條生產部門按訂單生產的成品，填寫《成品入庫單》，交品質部門簽字和生產的相關主管經理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員按照《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫狀況。成品出庫需由物流專員填寫并經總經理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯交倉庫，一聯交財務，一聯存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料舉行檢查與核實，并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，并做好倉庫記錄，通知生產部門開具送檢單到品質部門檢驗，品質部將檢驗結果反饋到市場文員后制定下發《返修生產目標單》。由生產部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標識。按照客戶的要求準時補數發貨，做到以一換一。
倉庫進銷存工作管理制度7
1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。
2、倉庫物資采取先進先出的作業原則，并按此原則分離打算儲存方式及位置。
3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。
4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。
5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。
6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受行政部的平安檢查和監督。
7、倉管人員對物品進、出倉，應該即辦理手續，不得事后補辦;應保證帳物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。
8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的`實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否全都;每年年終，倉儲人員應會同財務部、選購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。
9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應準時上報主管，分析緣由，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。
10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發，特別狀況應經總經理批準。
11、倉管人員下班離開前，應巡察倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的平安。
12、實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提升自身業務素養，提升工作效率。
倉庫進銷存工作管理制度8
第一章：總則
第一條、為保障公司正常生產經營，維護公司財物的平安、完整，提高倉庫的管理水平，規范倉庫相關管理，削減物料占用資金，提高資金利用率，特制定本方法。
第二條、本方法規范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。
第三條、倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。
第二章：職責與職務
第四條、倉庫管理員對所保管財物負有妥當保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并馬上解除職務。
第五條、做好材料價格的愛護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告知競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條、倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及數據受財務部的指導與監督。
第七條、倉庫管理員的`職責如下：
1、精確地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。
2、嚴格根據《進料驗收管理方法》的要求做好材料驗收工作。
3、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛生工作。
5、仔細做好倉庫物料收發、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第三章：物料收發及單據流轉
第八條、供應商送貨必需根據倉管指定的地方整齊地堆放，核實數量后開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質未確認。”
第九條、當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中其次聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質通知選購部門和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條、領料由生產領料員根據生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規格、數量必需填寫清楚、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條、倉庫保管員依據領料單核實訂單后依據領料單上的數量發料，并在相應的物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相全都。
第十二條、倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發給生產部門的PMC專員，PMC專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和選購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條、記賬員每天要依據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實際不符，馬上與保管員核實并查明緣由，應告之上級主管部門解決。
第十四條、記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并依據財務要求做好《月物料進出報表》。
第十五條、生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字后，送到資材部門簽字。假如退料是因物料本身不良的，《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字后生效，選購部接到退料單相關聯次后應馬上通知供應商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必需在單上注明“生產報廢補領料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門PMC應視狀況緊急程度快速通過選購部要求供應商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統計報廢率并以郵件方式發送給品質部、資材部門、財務部、選購部。
第十六條、生產部門按訂單生產的成品，填寫《成品入庫單》，交品質部門簽字和生產的相關主管經理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員依據《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫狀況。成品出庫需由物流專員填寫并經總經理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯交倉庫，一聯交財務，一聯存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料進行檢查與核實，并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，并做好倉庫記錄，通知生產部門開具送檢單到品質部門檢驗，品質部將檢驗結果反饋到市場文員后制定下發《返修生產任務單》。由生產部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標識。依據客戶的要求準時補數發貨，做到以一換一。
倉庫進銷存工作管理制度9
為強化公司外購商品進銷存與盤點管理，規范業務作業流程，確保公司財產平安，特制訂本制度：
一、外購商品范圍
包括（不限于）：免釘膠、硅膠。
二、部門職責
倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。
銷售內勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。
財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。
物流部：負責聯系車輛，支配貨運。
三、入庫管理
1、銷售內勤依據商品庫存情況，向供貨商下選購單。選購訂單一式兩份，分離于銷售內勤、倉庫留存。
2、商品入庫時，庫存管理員應根據客戶發貨單逐一清點商品名稱、規格、數量，確保入庫商品與選購單全都。
3、對于不良商品應準時通知銷售內勤與供貨商聯系，辦理商品退、換貨手續。
4、經審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續，商品根據要求擺放相應貨位。
5、產品入庫單一式三份，分離留于倉庫、選購部、財務部。財務部憑借選購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。
四、庫存管理
1、商品的保管要按照商品的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采納合理的制度放置，既要保證各種商品免受傷害，又要保證商品出入庫和盤存的便利。
2、商品儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設置商品卡片，并隨商品的進出隨時記下。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。
3、商品的計量單位要根據通用的計量標準采取，對不同的商品采納不同的計量辦法，保證同一種商品前后計量單位的全都性和精確性。
4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應該按種類、包裝、體積、分量合理堆碼。
5、倉庫保管的商品，未經審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的出庫、移庫、退庫等哀求。
6、做好倉庫與選購、銷售環節的連接工作，在保證合理儲備的前提下，力求削減庫存，并對商品的通過、積壓等狀況提出處理看法。
五、出庫管理
1、倉管部必需嚴格根據先辦手續后發貨的原則落實，并保證發貨手續齊全、完備。
2、倉管部發貨遵從先入先出原則。嚴格根據商品保質期到期先后作出合理的出庫支配。
3、商品銷售時，銷售內勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經領導審批，后開具“銷售單”。物流部按照銷售單支配貨運發貨。
4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執單”遞交財務部。
5、門衛應當嚴格根據倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤后放行。
六、退貨管理
1、發生銷售退回時，銷售內勤首先應按照該批商品的銷售單核對退
回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。
2、退回的'商品應提交質檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期根據公司商品報廢流程處理。
3、假如財務部對該批商品已開具銷售發票，當月開具的發票，客戶尚未認證，能夠直接將發票退回。跨月度或者客戶已經認證。則購貨方應開具紅字發票。
4、財務部按照“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務調節處理。
七、庫存盤點
1、盤點的主要內容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發生盈虧的緣由，查明商品的質量情況等，做到賬實相符，準時處理超儲、呆滯商品，節省流淌資金。
2、盤點周期：每月抽樣盤點舉行一次，每年全面盤點舉行一次。
3、盤點中浮現的盤盈、盤虧，倉管部應具體說明緣由；須要時，追究相關部崗位的責任。按照公司的處理看法，倉庫、財務做相應賬務調節處理。
本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起落實。
倉庫進銷存工作管理制度10
一、考勤、同車間考勤
二、倉庫工作布置
1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要按時匯報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的問題優先解決。
2、上班時間不得任意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛惜廠里財物，工作時要愛護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，全部的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時，肯定要字漬清楚、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛崗敬業，學習好自己的本職工作，努力創新、團結同事、尊重客戶。執行工作要快速、定量、定時，工作肯定要按時完成。
4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。
三、各工序人員的'責任范圍
1、內勤人員
①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時肯定要簡章清晰。
②平常要檢查好貨物的庫存情況，數據要精確，與其它生產部門協調工作時要書面記錄。
③記錄每天的發貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。
④下午貨物發出后要核算好出庫單的數量，查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、喪失單據的情況，第二天向客戶發短信通知接貨信息。
⑤客戶退貨肯定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。
⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清晰。
2、倉庫整貨人員
①學習溝通工作經驗、技巧。合理布置工序、檢查貨物出庫數量，平常要留意貨物排放位置。
②裝車時要核對好貨物數量，要做到萬無一失。
倉庫進銷存工作管理制度11
一、庫房配件進貨：
1、配件庫房依據各技術中心修理情況和配件運行情況來制定需求的配件訂購計劃，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據修理情況來制定配件訂購計劃，針對一般配件及特別件的選購時光及數量制定，準時向選購中心詢問。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件準時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異樣情況（破損，少發，錯發，走失等）向選購中心準時聯絡交流反映情況，以便查找。
4、配件清點驗收終了后，庫管人員依如實踐收貨情況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《修理拜托書》上的記載發放配件，發放配件時要檢查《托付書》的兩聯填寫能否相符，格式是否全都。
2、配件出庫后，庫管員準時核對修理領料單，打“√”確認。發放配件時要用有特別記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員準時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止展現工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關規章，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點日期為當月最后一天下午6:00以后。該時光要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。
2、清點時按《實物清點管理辦法》落實，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點完畢后，準時清點實數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必須對明細材料逐一核對，找出差別。
4、清點完成后，依據清點數據創造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。
5、庫管員依據清點情況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必須每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構成科學的.成本計算和利潤計算方式。
3、合理調節庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹立進貨-〉銷售-〉現金完好的業務流程體系，削減管理馬腳。
5、有效對業務人員考核，完美的激勵機制提升員工樂觀性。
6、削減庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的可以查找到進貨與出貨情況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價格管理。
1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發貨單等。
3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。
4、核算：選購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進銷存的目的：
1、降低選購、銷售、庫存成本，優化資金流轉。加快商品周轉，提高市場反響速度。
2、標準化庫存商品管理，避開資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財務馬腳，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經銷商業績。降低工作強度，提升工作效率。
5、統計報表提供實時決策。
報表中銷售和庫存情況反映的數字進貨；在運營上，可依據報表對
應收金額的計算，防止資金錯誤，終于造成損失。提的數據，公司可經過剖析幫助運營者做出真確的決策。
倉庫進銷存工作管理制度12
一、庫房配件進貨：
1、配件庫房依據各技術中心維修狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時間及數量制定，及時向采購中心咨詢。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發，錯發，丟失等）向采購中心及時聯絡溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點驗收終了后，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《維修拜托書》上的記載發放配件，發放配件時要檢查《委托書》的兩聯填寫能否相符，格式是否一致。
2、配件出庫后，庫管員及時核對維修領料單，打“√”確認。發放配件時要用有特殊記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員及時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關規則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點日期為當月最后一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。
2、清點時按《實物清點管理方法》執行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點完畢后，及時清點實數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。
4、清點完成后，依據清點數據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。
5、庫管員依據清點狀況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構成科學的'成本計算和利潤計算方式。
3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹立進貨-〉銷售-〉現金完好的業務流程體系，減少管理破綻。
5、有效對業務人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。
6、減少庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參加了價格管理。
1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發貨單等。
3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。
4、核算：采購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進銷存的目的：
1、降低采購、銷售、庫存成本，優化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。
2、標準化庫存商品管理，避免資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財務破綻，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經銷商業績。降低工作強度，提高工作效率。
5、統計報表提供實時決策。
報表中銷售和庫存狀況反映的數字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數據，公司可經過剖析協助運營者做出真確的決策。
倉庫進銷存工作管理制度13
一、庫房配件進貨：
1、配件庫房依據各技術中心修理狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據修理狀況來制定配件訂購方案，針對一般配件及特別件的選購時間及數量制定，按時向選購中心詢問。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件按時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異樣狀況（破損，少發，錯發，喪失等）向選購中心按時聯絡溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點驗收終了后，庫管人員按照實踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《修理拜托書》上的記載發放配件，發放配件時要檢查《托付書》的兩聯填寫能否相符，格式是否全都。
2、配件出庫后，庫管員按時核對修理領料單，打“√”確認。發放配件時要用有特別記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員按時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要按照相關規章，對庫房配件不答應外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點日期為當月最終一天下午6：00以后。該時間要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。
2、清點時按《實物清點管理方法》執行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點完畢后，按時清點實數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數與臺賬、物賬完好相符，說明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差異。
4、清點完成后，依據清點數據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。
5、庫管員依據清點狀況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必需每月2號從前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構成科學的本錢計算和利潤計算方式。
3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹立進貨X〉銷售X〉現金完好的業務流程體系，削減管理馬腳。
5、有效對業務人員考核，完善的鼓勵機制提高員工主動性。
6、削減庫存積壓，合理組織庫存結構，使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的`能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價格管理。
1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發貨單等。
3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。
4、核算：選購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最終對選購、入庫的各種配件的入庫本錢、銷售出庫各種配件的銷售本錢的核算。
六、庫房進銷存的目的：
1、降低選購、銷售、庫存本錢，優化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。
2、標準化庫存商品管理，防止資產流失。隨時查看本錢、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財務馬腳，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經銷商業績。降低工作強度，提高工作效率。
5、統計報表提供實時決策。
報表中銷售和庫存狀況反映的數字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數據，公司可經過剖析幫助運營者做出真確的決策。
倉庫進銷存工作管理制度14
一、庫房配件進貨：
1、配件庫房依據各技術中心修理狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據修理狀況來制定配件訂購方案，針對一般配件及特別件的選購時間及數量制定，準時向選購中心詢問。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件準時清點和配件入庫驗收，對配件接納的特別狀況（破損，少發，錯發，丟失等）向選購中心準時聯絡溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點驗收終了后，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《修理拜托書》上的記載發放配件，發放配件時要檢查《托付書》的兩聯填寫能否相符，格式是否全都。
2、配件出庫后，庫管員準時核對修理領料單，打“√”確認。發放配件時要用有特別記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員準時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關規章，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點日期為當月最終一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。
2、清點時按《實物清點管理方法》執行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點完畢后，準時清點實數與臺賬、大賬的.核對，只要核對后完成實數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。
4、清點完成后，依據清點數據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。
5、庫管員依據清點狀況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構成科學的成本計算和利潤計算方式。
3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹立進貨-〉銷售-〉現金完好的業務流程體系，削減管理馬腳。
5、有效對業務人員考核，完善的激勵機制提高員工樂觀性。
6、削減庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價格管理。
1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發貨單等。
3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。
4、核算：選購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最終對選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進銷存的目的：
1、降低選購、銷售、庫存成本，優化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。
2、標準化庫存商品管理，避開資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財務馬腳，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經銷商業績。降低工作強度，提高工作效率。
5、統計報表供應實時決策。
報表中銷售和庫存狀況反映的數字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數據，公司可經過剖析幫助運營者做出真確的決策。
倉庫進銷存工作管理制度15
一、考勤、同車間考勤
二、倉庫工作安排
1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要及時匯報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的問題優先解決。
2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護廠里財物，工作時要保護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛崗敬業，學習好自己的本職工作，努力創新、團結同事、尊重客戶。執行工作要迅速、定量、定時，工作一定要按時完成。
4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。
三、各工序人員的責任范圍
1、內勤人員
①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。
②平時要檢查好貨物的`庫存情況，數據要準確，與其它生產部門協調工作時要書面記錄。
③記錄每天的發貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。
④下午貨物發出后要核算好出庫單的數量，查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、丟失單據的情況，第二天向客戶發短信通知接貨信息。
⑤客戶退貨一定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。
⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。
2、倉庫整貨人員
①學習交流工作經驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數量，平時要注意貨物排放位置。
②裝車時要核對好貨物數量，要做到萬無一失。
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