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辦公用品采購管理制度
在現在的社會生活中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編收集整理的辦公用品采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
辦公用品采購管理制度1
為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作,根據政府采購的有關規定,特制定本辦法。
一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:
1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品,領用單留存備查,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的.數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規定采購,保障供給。
四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發放工作。
五、在辦公用品采購過程中,如有違紀違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。
辦公用品采購管理制度2
為了規范我采購行為,加強財務管理,提高費用效益,特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下,列入營業費用范圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為,并采取責任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類,每類用品確定兩家以上固定供應商,集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯系單》的形式提出采購計劃,經主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用,不參與采購行為。
3、行政部門按照采購清單,根據供應商的報價選擇采購,報價清單由財務部門留存。根據《公事聯系單》、購貨發票、由保管員簽字確認的`銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單,出現價格不符時,可提交財務委員會討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯系單》額度內的由計財部負責人審批報銷,超過《公事聯系單》范圍的采購,由主管財務總經理審批。計劃外臨時采購,單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,超過500元的須財務主管財務總經理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發、結存數,并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額,并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領用物品數量、金額,交財務部門分單位核算。
行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,若臨時急需物品可先交使用單位使用,同時補辦移交入庫及領用手續,無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。
三、本規定自發布之日起執行。
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