倉庫管理細則

斤半倉庫管理細則

通過制定倉庫管理制度，倉庫管理制度指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過倉庫管理制度的嚴格執行，做到科學完善的倉庫。現制定管理細則如下：

1、倉庫管理的分類：

（1）設備區：

（2）布草區：

（3）印刷區：

（4）調料區：

（5）一次性用品區：

（6）酒水區：

（7）用具區：

2、物品驗收：

（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

①票據與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不入庫；

②票據上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收、入庫；數量不符部分由采購部負責或交由財務部處理。

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式三份，其中一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交會計記賬。

3、入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查： 會計或有關倉庫管理制度人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

（1）領用物品計劃或報告：

①倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

（2）發貨與領貨

①各部門各門店的領料單要求專人負責（含日期、名稱、規格、型號、數量等）并簽名；

②前一天下午交到倉庫；第二天倉管員安排貨品由專人配送到每個門店。

③領料單一式三份，門店負責人憑單驗收；倉管員一份憑單入賬；財務會計一份，憑單記明細賬；

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

6、盤點：

（1）倉庫管理制度物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤結果列明細表報財務部審核； 并簽發倉庫庫存預警單，預警內容（最低庫存量、庫存時間、保質期）上交至采購部、財務部。

（3）盤點期間停止發貨；

7、記賬：

（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

（4）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

（5）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度：

（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

9、物品、原材料盤查制度

1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

2、自然溢損：

（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；

（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內http://salifelink.com/news/55889A8DAA0A057D.html處理。

3、人為溢損：

人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

10、物品、原材料損耗處理制度

1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。解決或處理

3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫管理處理。

4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。

5、在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

11、倉庫物資管理制度

1、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

2、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

3、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。

6、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

7、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

8、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

9、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

10、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

12、倉庫安全管理制度

1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。

2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。

3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。

4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

5、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

7、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。

13、倉庫防火制度

1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

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