內部控制工作計劃范文

　　個人的發展要講長遠的職業規劃，對于一個不斷發展壯大，人員不斷增加的企業和組織來說，計劃顯得尤為迫切。下面是CN人才網為大家整理的2017內部控制工作計劃范文，歡迎參考~

　　篇一：2017內部控制工作計劃范文

　　20xx年，在縣局黨組的統一領導和各部門的密切配合下，我局內控機制建設工作雖然取得了一定的成績，但也存在著些許不足：一是工作人員配置不足，內控機制在實際工作中執行不夠到位，未能實現全方位的貫徹落實;二是內控機制建設的專題培訓較少，對內控工作的理解不夠深入，阻礙了內控工作的.順利開展;三是少數干部職工思想觀念和認識不易改變，內控機制建設工作的主動性不強、積極性不高。

　　2017年工作計劃

　　(一)規范權利配置。

　　一是健全權利制衡制度。縝密劃分不同權利的使用范圍，針對不同類別的權利特征和作用，建立職權清晰、責任明確，既相互制約又相互協調的權利制衡機制。

　　二是完善權責體系。進一步明晰內部機構設置、權利事項、崗位職責等相關情況，實現權利、崗位、責任和制度的有機結合，逐步形成一套成熟的權責體系。

　　(二)實施風險防范措施。

　　一是針對干部任用、資金使用、行政審批等權利比較集中的重點部位和關鍵節點，建立完善的風險管理措施，把風險排查、分析、應對等工作落實到具體崗位、具體責任人和具體工作環節。

　　二是建立完善防控措施。全面整合、補充、優化各項監督制約措施，著力解決現有各種工作規范和制度效用發揮不足，執行力和落實度不到位等問題，定期組織廉政風險查找“回頭看”，通過風險查找、分類等手段，提高風險應對能力。

　　(三)加強領導，明確責任。

　　一是明確領導職責。按照黨風廉政建設責任制的要求，單位主要負責人是內控機制建設工作的第一負責人，各部門分管領導對其管轄范圍內的內控機制建設工作直接負責。

　　二是強化各部門責任。各部門要明確權責、規范流程、把工作風險排查、完善制度的內控要求落實到實際工作中，并在做好自身內控建設工作的同時，切實擔負起對業務工作內控機制建設的責任。政策法規科要加強籌劃和指導，履行監督職能，積極發揮組織協調和督促的作用。

　　篇二：2017內部控制工作計劃范文

　　根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號，以下簡稱《指導意見》)要求，行政事業單位(以下簡稱單位)應當依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《單位內部控制規范》)積極開展內部控制自我評價工作，并就單位內部控制自我評價情況進行報告。為推動單位按照《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號，以下簡稱《管理制度》)編制內部控制報告，掌握單位內部控制建立與實施情況，更好發揮信息公開對單位內部控制建設的促進和監督作用，財政部決定開展2016年度行政事業單位內部控制報告編報工作。現就做好有關工作事項通知如下，請遵照執行。

　　一、工作目標

　　開展單位內部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內部控制建設工作，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

　　二、總體要求

　　(一)高度重視，精心組織。各地區、各行政主管部門(以下簡稱各部門)、各單位要提高對單位內部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，進一步做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。

　　(二)數據準確，報送及時。各單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。各單位應當在認真學習《指導意見》和《單位內部控制規范》的基礎上，按照《管理制度》的有關規定，根據本單位建立與實施內部控制的實際情況，并按照本通知及附件要求及時編制和報送內部控制報告。

　　(三)加強分析，推動整改。各地區、各部門要在做好內部控制報告編報工作的基礎上，堅持問題導向，加強對內部控制重點、難點問題的分析及評價結果的應用，并通過指導和監督檢查推動所屬單位內部控制問題整改，逐步完善單位內部控制建設工作。

　　三、報送要求

　　(一)地方財政部門。

　　各省級財政部門應當于2017年5月20日前完成對下級財政部門上報的地區行政事業單位內部控制報告及同級部門行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本地區行政事業單位內部控制報告紙質版和電子版報送財政部(會計司)。

　　各計劃單列市財政部門應當直接向財政部(會計司)報送本地區行政事業單位內部控制報告。

　　其他地方各級財政部門應當按照上級財政部門的規定按時完成本地區所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。

　　(二)各部門。

　　各中央部門應當于2017年4月20日前完成本部門所屬單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本部門行政事業單位內部控制報告紙質版和電子版報送財政部(會計司)。

　　其他各級部門應當按照同級財政部門的規定按時完成本部門所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。

　　(三)行政事業單位。

　　各單位應當按照上級行政主管部門的`規定按時完成本單位內部控制報告的編制及報送工作。

　　四、其他事項

　　(一)關于內部控制工作聯系點制度。

　　為深入推進行政事業單位內部控制建設，請各地區、各部門積極探索建立本地區(部門)內部控制工作聯系點制度，在所屬單位中選取內部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區(部門)的內部控制工作聯系點。通過對聯系點內部控制工作情況的總結、提煉形成經驗、做法及典型案例，與其他單位分享經驗和成果，充分發揮聯系點的示范引領作用，帶動本地區(部門)全面實施好《指導意見》和《單位內部控制規范》。

　　(二)關于內部控制報告監督檢查機制。

　　各地區、各部門應當加強對本地區(部門)所屬單位內部控制報告工作的監督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內部控制報告，對報告內容的真實性、完整性和規范性進行檢查。

　　對報告編制及報送工作中遇到的有關問題，請及時反饋我們。

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