內部控制工作計劃

　　內部控制工作計劃應該怎么制定?下面是CN人才網給大家整理的內部控制工作計劃2017，歡迎參考~

　　篇一：內部控制工作計劃2017

　　為推動開展內部控制工作，進一步提高內部管理水平，加強廉政風險防控機制建設，根據濟南市財政局、濟南市審計局《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價的通知》要求，近日，濟南市博物館結合自身實際情況，積極開展了內部控制基礎性評價工作。

　　1、召開專題會議

　　10月9日，濟南市博物館召開專題會議部署內控工作安排，并成立了內控工作小組，負責內控基礎性評價相關工作的組織與實施，會議傳達學習了相關文件并公布了《濟南市博物館關于貫徹落實<行政事業單位內部控制規范>的工作方案》，做到責任落實到人，保證工作順利實施。

　　2、組織內控相關知識培訓與學習

　　為增強全員內控管理理論水平、總結操作經驗，加強風險防范意識，10月11日，濟南市博物館組織中層以上干部進行內部控制制度培訓，由財務室負責人完顏孟燕講解了內控的定義、目的、內容以及財務制度。通過培訓，進一步提升了大家對內控管理理論的理解和掌握，明晰了內控工作管理目標，為整體內控體系的建設、實施推進和持續提升奠定了堅實的基礎。

　　3、加強內控制度建設

　　在內控情況調研梳理和修訂制度匯編的基礎上，將內控制度匯編成冊，并確保人手一冊，以便各部室處理辦公事務有依據、有流程、有規范。同時，啟用OA辦公系統，將經費審批、辦公用品領用、考勤管理、資產管理等內控的各項要求嵌入管理系統中，使權利細化并形成制約機制。

　　4、開展內控基礎性評價

　　在前期組織全體干部職工進行廉政風險點排查的基礎上，嚴格按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》要求，開展了內控基礎性評價工作并形成評價報告。

　　下一步，濟南市博物館將充分運用評價結果，把完善辦公自動化系統與嵌入內控制度作為重點工作和改進方向，實現業務流程的公開化、規范化，提高單位的`運轉效率。同時，把內控基礎性評價工作作為加強隊伍建設、推動作風改進、有效預防腐敗的重要抓手，切實增強博物館廉政風險防控的針對性和實效性，為博物館各項事業的發展提供堅強保障。

　　篇二：內部控制工作計劃2017

　　為進一步貫徹落實財政部、國家稅務總局《關于開展內部控制基礎性評價工作的通知》要求，切實把內部控制建設工作抓緊抓好、抓出成效，東臺地稅局立足工作實際，突出“三實”，組織實施內控評價工作。

　　切實進行動員部署。召開局務會傳達學習上級有關通知精神，對內部控制基礎性評價工作進行研究部署。局主要負責人親自作動員講話，引導大家提高對開展此項工作重要性的認識，切實加強對評價工作的組織領導。同時，對內部控制基礎性評價的'工作要求及重點內容作進一步說明和提示，明確由督察內審科具體負責基礎性評價工作的組織與實施。強調各單位要積極參與、密切配合，以此次評價工作為契機，努力把內控機制建設工作做深做實，不斷向前推進。

　　扎實開展評價工作。做好基礎資料填報，根據填表說明中評價操作細則實施評價打分，將填寫情況作為以后年度內控機制建設監督檢查的重要依據。對內部控制基礎性情況進行綜合性評價，撰寫《行政事業單位內部控制基礎性評價報告》;做好評價監督審核，督審部門負責全面梳理和匯總，由局內部控制評價工作小組監督審核，再形成匯總材料報經審批后上報;做好評價分析總結。以此次內控基礎性評價工作為契機，及時發現工作中存在的薄弱環節，明確下一步內控機制建設的重點和改進方向，不斷推動內控機制建設不斷向縱深發展。

　　務實完成資料報送。結合機構設置實際，督審部門及時將文件及資料進行整理，下發專門通知，明確填寫內容、完成方式及完成時限要求，將工作責任落實到具體單位和部門，明確告知此項工作內容列入到單位績效考評中。機關各科室及有關分局負責人克服工作多、任務重等實際困難，專門抽出時間來，通過深入學習、認真收集、仔細查詢、反復查證，都在規定的期限內完成了評價打分。督審部門在此基礎上完成匯總報表、形成材料和報送審核等工作，及時按要求完成了資料報送任務。

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