國內差旅費報銷管理辦法

　　1 交通費說明

　　1.1 訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷，

國內差旅費報銷管理辦法

　　1.2 出差人員應從簡節約控制乘坐出租車。

　　1.3 出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。

　　1.4 若當日機票費用低于動車費用標準，可以乘坐飛機。

　　2 住宿費說明

　　2.1 出差人員的住宿費用憑住宿費發票報銷，超過規定限額部分自理，不予報銷。無票不得報銷。報銷審核時應校驗住宿費用清單和住宿時間。

　　2.2 因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間，主辦單位統一安排住宿的，按主辦單位統一標準執行，會議費中包括住宿費的不得另行報銷住宿費，報銷時需附上會議通知。

　　2.3 不同職級的人員一起出差或陪同出差的，若為同性別二人要求入住標準房，房間標準參照職級高的標準執行。

　　3 就餐補助

　　3.1 因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間，主辦單位統一安排就餐的，按主辦單位統一標準執行，不得再另行報銷就餐補助費，報銷時需附上會議通知，

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　　3.2 以車船票時間為準，中午12時前啟程的按全天補助，中午12時后啟程的按半天補助;中午12時前返抵的按半天補助，中午12時后返抵的按全天補助。

　　3.3 公司按標準進行就餐補助，任何餐費一律不得報銷。

　　3.4 接待單位負責伙食費用的不再發放就餐補助。

　　3.5 公司駕駛員出差津貼：駕駛員出差離開本市及五縣地區享受出差津貼：20元/天，返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續。但不再享受就餐補助。

　　4 特別說明

　　4.1 超出上述標準規定的需向中心/基地第一負責人說明理由并征得同意，否則超出部分自行承擔。

　　4.2 交通費、住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數和本制度標準計算報銷費用。

　　4.3 公司需要引進特殊人才時，對方往來公司面試或報到的火車費用，根據具體情況，經人資行政中心總監批準，給予一次性報銷。

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