食堂采購管理制度
隨著社會一步步向前發展，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的食堂采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
食堂采購管理制度1
第一章
總則
第一條
為規范公司后勤保障管理工作，更好的為公司業務經營做好服務，根據公司實際，特制定本辦法。
第二條
本辦法使用于公司機關后勤保障管理，公司機關后勤保障包含公司正常經營運轉所需的辦公用房、辦公物資、食堂、周轉房、物業、票務等設備設施或服務。
公務車及公務車駕駛員管理相關制度另行規定。
第三條
公司機關后勤保障工作由行政部具體負責。
第四條
公司機關后勤保障管理堅持“保障業務、優化服務、厲行節約”的原則。
第二章
辦公物資管理
第五條
物資分類。公司辦公物資分為辦公用品、辦公設施、辦公設備。
辦公用品指員工日常工作所需的辦公低值易耗品，包括文具、紙張、低值電子設備、清潔用品等。
辦公設施包括辦公家具、辦公電器，含辦公桌、椅、文件柜、保險柜、空調、飲水機等。
辦公設備主要指辦公電腦及其他網絡、電子設備，含電腦、網絡設備、打印（復印、掃描）設備、電話機、傳真機等辦公自動化設備，以及攝像機、照相機、除濕機等設備。
第六條
辦公用品的管理
（一）采購管理。
行政部根據辦公用品使用及需求，測算辦公用品安全庫存量和采購量，制定《辦公物資申購單》，經分管領導批準后定期組織采購。常用低值物品且供應便捷的，可通過協議供貨方式采購。
各部門特殊急需辦公用品，應填寫《辦公物資申購單》，經分管領導審批后報行政部進行采購。
（二）保管與分發。
1.辦公用品由行政部指定專人保管，采購送貨后，負責人員對物品規格、數量進行核對，做好入庫登記。
2.辦公用品由各部門根據工作需求據實領用并做好領用登記，相關部門特殊、急需辦公用品根據申購情況分發至申請部門。
3.保管人員應定期對辦公用品進行盤點檢查，做到賬物一致。
（三）預算控制。
1.部門及個人使用的辦公用品執行預算控制。其中，公司領導預算控制為XXX元/年，部門負責人預算控制為XXX元/年，一般工作人員控制預算控制為XXX元/年。同一部門的人員辦公用品費用集中統計控制。部門人員數量按實有計算（含借用、掛職鍛煉、跟班學習人員，個人預算定額按月折算）。
2.全年部門控制總的費用超支，超過的部分由部門負責人（含正副職）承擔X%，次年1月從扣部門負責人工資中直接扣除（有兩個以上負責人的共同均攤）。
3.部門及個人辦公用品包含：文件夾（袋、盒）、電池、筆及筆芯、U盤、剪刀、記錄本、信封、辦公室抽紙、訂書機及針、打印紙、膠水及膠布帶、插線板和其它用品等。
4.黨群工作部、行政部、市場發展部、財務部、工程部等打印量較大的部門打印紙、訂書針不納入預算控制，但需節約使用。
第七條
辦公設施、辦公設備的管理。
（一）采購、調配管理。
1.各部門辦公設施（設備）由行政部統一采購（租賃），根據部門人員基本情況進行分配。
2.各部門因工作需求增加辦公設施（設備）的，應在辦公系統內填寫《辦公物資申購單》，經審批后，報行政部進行統一調配或采購。
3.各部門所申購的辦公設施（設備）有特殊要求的（如規格、時間、品牌、產地、價格等），應在申購單上詳細注明。
（二）保管與分發。
1.辦公設施（設備）原則上不預留庫存量，根據部門需求即時采購。因公司新成立部門及其他機構需配置的，由行政部統籌，根據部門（機構）人數及職能等進行配置。
2.辦公設施（設備）購入后，由行政部進行驗收，登記臺賬后分發至相應申購部門。
3.辦公設施（設備）使用人員或部門負保管和維護職責，如有丟失或損壞，責任人員按現值賠償。
4.辦公設施在使用中出現問題或故障的，應及時通知行政部進行維修。
5.員工調動、離職或退休時，應歸還所領用的'辦公設備，管理人員檢查無損壞或缺失后，給予辦理歸還手續；如檢查有非工作原因導致的損壞或缺失的，則按現值對損壞或缺失部分進行賠償。歸還手續辦理完結后，人力資源部方可辦理調動、離職、退休相關手續。
（三）配置原則。
1.公司領導辦公室配置辦公桌、書柜、三人或單人沙發、茶幾、茶水柜、掛衣架、電腦、打印機、飲水機、碎紙機、單門小冰箱等。
2.部門辦公室配置辦公桌、電腦，根據人員情況配置配置三人沙發、茶幾、茶水柜、掛衣架、書柜、飲水機、碎紙機、打字機等。檔案柜、文件柜等按需配置。
3.除負責招投標部門和個別資料整理工作量大的部門外，一般部門不配大型復印件，大宗文件和資料統一在行政部文印室打印。
4.辦公室辦公桌的配置，公司上下風格和式樣盡量統一，大辦公室集體辦公，辦公桌應采用單人隔離式，大宗物品采購領導小組采購前先確定選購方案。
第八條
公司辦公設施（設備）屬于固定資產的，同時執行固定資產管理相關規定。
第三章
辦公用房管理
第九條
公司辦公用房指公司建設、購置、租賃的辦公場所、土地及其附屬設施。包含公司領導及機關各部門辦公室、檔案室、資料室、會議室等用房及配套設施。
第十條
辦公用房的建設、購置、租賃規模根據公司人員規模、業務需求、人均面積等指標確定，標準參照《黨政機關辦公用房建設標準》《省省屬國有企業負責人履職待遇》相關標準執行。其中，公司主要負責人按照40平方米標準控制，其他負責人按照正職的百分之八十控制。分（子）公司正職負責人按照公司副職標準控制，分（子）公司其他負責人按照分（子）公司正職的百分之八十控制，同級別領導（或工作人員）標準相同。
第十一條
辦公用房由行政部根據各部門業務需求、人員數量等統籌分配。
第十二條
各部門負責人為本部門辦公用房安全管理的直接責任人。辦公用房內不得用火、堆放雜物、存放危險品。行政部會同質量安全監督部按照消防安全相關規范，定期組織安全檢查、安全演練等，及時消除安全隱患。
第十二條
辦公用房電線、網絡不得隨意改裝，因業務需求需改裝線路的，由行政部組織實施。
第四章
機關食堂管理
第十三條
基本要求。機關食堂原則上僅向公司職工、交流人員及借調人員提供膳食服務。公務接待嚴格按單位公務活動管理相關制度執行。
第十四條
衛生管理。食堂衛生執行《餐飲業衛生規范》相關標準，食堂工作人員及就餐人員應自覺遵守和維護。
第十五條
人員管理。食堂工作人員的聘用按照公司輔助人員聘用相關規定執行。食堂工作人員每年至少進行一次體檢，發現不適合從事食堂工作的應解除聘用。
第十六條
費用管理。機關食堂實行預算控制下的實報實銷制，食堂預算按照就餐人員、餐數等制定。原則上，早餐費用控制在20元/人·餐以內，正餐控制在40元/人·餐以內。長期就餐員工按100元/月繳納就餐費用，不足部分由公司財務預算解決。會議及接待用餐標準從其規定。
第十七條
采購管理。食堂購置用料時，由食堂廚師提出采購需求，交采購人員采購，采購結束后，將采購的用料和采購單交食堂管理人員驗收簽字。
定點供應商的選擇按公司采購管理規定執行。
第十八條
服務管理。食堂廚師應認真做好計劃安排，按周制定菜譜，菜式品種和菜式搭配盡可能多樣化，努力做到菜肴可口、營養適度。
第十九條
就餐管理。就餐人員進入餐廳后，應自覺打卡，秩序就餐，節約就餐，不得隨便進入廚房區，不得將公用餐具帶出餐廳。
就餐人員按照規定時間就餐，超出就餐時間后，廚房不再提供膳食服務。就餐時間為：早餐8:20-8:50，中餐12:00-12:30
，晚餐17:30-18:00。
第二十條
考核管理。由行政部牽頭，在長期就餐人員中選擇3人及以上組成考核小組，不定期作市場了解，并對采購食物的數量、質量及單價適時進行抽查，發現問題及時糾正。每年對食堂服務質量進行綜合評價。
第五章
周轉房管理
第二十一條
公司周轉房指因工作需要，為公司職工及其他符合條件人員提供的臨時性住房。
第二十二條
周轉房實行統一管理，行政部負責周轉房的租賃、裝修、維護、分配管理。
第二十三條
周轉房提供對象為：在公司工作的異地交流的領導干部（領導干部提供1年周轉房，其他人員不予提供）、公司借用（掛職鍛煉、跟班學習）的家在異地且在貴陽市區無固定住所的人員、根據上級工作安排由公司提供住房的人員、其他協商約定由公司提供住房的人員。
第二十四條
符合周轉房提供對象條件的，由行政部根據周轉房實際情況進行分配，并辦理房屋使用事項交接。其中，公司領導班子成員可在不高于《國有企業負責人履職待遇》規定標準內使用套間，其他人員使用單間。
周轉房存量不足分配的，由本人自行租賃，領導班子成員在xxx元/人·月、其他人員在XXX元/人·月標準內憑租賃發票據實報銷。有其他約定條件的，按約定執行。
第二十五條
周轉房的物業及基礎家具家電由公司負責，除公司領導外，其他使用人自行承擔網絡、車位使用、水、電、氣等其他費用。
第二十六條
居住周轉房的職工負有保管、保潔、安全責任。使用人不得改裝、裝修、另接管線等，因個人原因導致周轉房房屋及家具損壞的，由個人負責賠償。
第二十七條
周轉房僅供本人使用，不得轉租、出借，使用人不得利用周轉房進行違法活動，不得損壞公共利益或妨礙他人正常生活。
第二十八條
周轉房提供對象因工作調動（調離本公司，借用、掛職人員正式調入本公司）等原因不再符合提供標準的，應及時辦理移交，并在2周內搬離周轉房。因特殊原因暫不能搬離的，經公司分管領導批準后可延期搬離，但最長延期不得超過2周。移交手續辦理完結后，人力資源部方可辦理調動、離職、退休相關手續。
第六章
票務管理
第二十九條
公司票務管理指由行政部統一購買的車、船、機票訂票、報銷管理。公司領導出差以及公司組織的有統一購票要求的出差、出行，由行政部統一購票，統一報銷。
第三十條
訂票要求。
（一）車、船、機票應提前至少1天預定，遇節假日等出行高峰期，應提前合理時期預定。
因緊急工作所需臨時訂票的不受此限制。
（二）行政部接到訂票安排后，應及時與售票單位聯系，在1小時內反饋訂票情況或征求訂票意見。
（三）訂票款項由行政部指定專人向財務部門借支長期備用金解決，借支金額不高于X千元。
票據送達后，應及時報銷，票務專人更換及至每年年底時，應及時沖抵備用金。
一次性訂票票款金額較大的，臨時性借支，并在行程完畢后及時沖銷。
第三十一條
由行政部統一購買的車（船、機）票，票據在相關出行人員行程完成后的下一個工作日送行政部，行政部復印相關票據給出行人員作為差旅費報銷依據，票據原件交行政部統一報銷。
票據原件丟失的，由丟失人員承擔重新開票的費用支出，不能重新開票的，由丟失人員承擔損失。
第七章
信函寄送管理
第三十二條
公司信函寄送指因公對外郵寄信函、資料、文件及其他物品等，信函寄送統一由行政部指定專人負責。
第三十三條
公司各部門需寄送信函資料的，在行政部領取郵寄單，將需寄送資料、物品妥善包裝，準確填寫郵寄單后交行政部并進行登記。每天15:00前交行政部的，當天寄出，15:00以后送至的次日寄出。寄送物品需保價的，應寫明理由并注明清楚。
第三十四條
按照相關法律法規不能郵寄的危險品，不得寄送。具有保密性質的文件、物品，寄送按照保密相關規定執行。屬于黨政機關公文類文件、或須以郵寄方式送達的其他正式文件，應通過郵政掛號信或EMS寄送。
第八章
附則
第三十五條
公司后勤保障支出執行預算管理，在公司管理費內支出。
第三十六條
本辦法適用于XX機關后勤管理，子(分)公司可參照執行。
第三十七條
本辦法由行政部負責解釋。
食堂采購管理制度2
食堂經營管理制度是一套全面規范食堂運營流程、保障食品安全、提升服務質量的規則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛生管理、人員培訓、服務標準、應急處理等多個環節，旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。
內容概述：
1.食材管理：規定食材的.采購渠道、驗收標準、存儲條件，確保食材新鮮、安全。
2.加工制作：制定烹飪流程、菜品質量標準，防止交叉污染，保證食品口感和營養。
3.衛生規定：明確食堂環境衛生、個人衛生、設備清潔等要求，預防食源性疾病。
4.員工培訓：定期進行食品安全知識培訓，提高員工專業素養和服務意識。
5.服務標準：設定服務態度、響應速度、投訴處理等服務標準，提升客戶滿意度。
6.應急預案：建立食品安全事件和突發事件的應對機制，快速妥善處理問題。
食堂采購管理制度3
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時提請采購部審批。
3、按照經營情形，實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供給商管理劃定
合格供應商必須具備的條件：
1、具有合法從事經營活動的相干證照：業務執照、構造機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的'相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供給商必需提供正規、送貨單、收條等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相干資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：
①索取檢疫及格證。
②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
③查看是否注水。
④肉外表無毛。
3、魚的驗收：
①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。
②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠及格證、檢修證明；
②看透明度，色澤透明的是植物油；
③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；
④嘗味道，有異味的可能是地溝油；
⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供給商，然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦核準。得到核準后，再聯系供給商送貨。
3、貨色送到后，由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實數量、分量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。
如發現原供給商的價格偏高，應實時與供給商協商降價，協商不成應立即更換供給商，尋求價格更低的及格供給商并進行協作。
八、本制度從20xx年XX月XX日起執行。
食堂采購管理制度4
食堂環境管理制度旨在確保食品衛生安全，提升用餐體驗，維護員工健康，以及優化食堂運營效率。它涵蓋了食堂的日常管理、衛生標準、食品安全、設施維護、廢棄物處理、員工培訓等多個方面。
內容概述：
1.衛生標準：規定每日清潔頻率，包括廚房設備、餐桌椅、地面的`清潔，以及定期消毒程序。
2.食品安全：強調食材采購的合規性，存儲條件，加工過程的安全控制，以及食品過期處理。
3.設施維護：設定設備檢查和維修周期，確保廚房設備正常運行，防止意外發生。
4.廢棄物處理：制定垃圾分類和定時清運規定，保持食堂環境整潔。
5.員工培訓：定期進行食品安全知識和操作規程的培訓，提高員工素質。
6.緊急預案：設立應對食物中毒、火災等突發情況的應急措施和流程。
食堂采購管理制度5
為了加強學校食品衛生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執單據。
二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）。
②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。
③食品添加劑（如酵母、色素等）。
④其他產品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、實行定點采購，索取并留存定點供貨商的.資質證明，與定點供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。
五、嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
六、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實產地、是否噴灑農藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。
七、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收臺賬》。
十、妥善保管好索證的相關資料和《食品物品采購回執單據》及《食品采購與進貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。
食堂采購管理制度6
餐廳食堂管理制度是一套全面、系統的規定，旨在確保食堂運營的`高效、衛生和安全，為員工提供優質的餐飲服務。其主要內容涵蓋了以下幾個方面：
1. 食品采購與驗收管理
2. 廚房衛生與食品安全
3. 餐飲服務流程
4. 設備設施維護
5. 員工培訓與行為規范
6. 應急處理與事故預防
7. 客戶滿意度監測與改進
內容概述：
1. 食品采購與驗收管理：規定食品來源的合規性，明確供應商資質要求，設定食品驗收標準，確保食材新鮮、無污染。
2. 廚房衛生與食品安全：制定清潔消毒規程，規范食品存儲，防止交叉污染，確保食物安全。
3. 餐飲服務流程：規定從菜品準備到上桌的全過程，包括菜單規劃、烹飪時間、服務態度等，保證服務質量。
4. 設備設施維護：設定設備檢查保養周期，確保設備正常運行，預防意外發生。
5. 員工培訓與行為規范：提供持續的技能培訓，強調員工個人衛生習慣，規范工作行為。
6. 應急處理與事故預防：建立應急響應機制，預防食物中毒等事件，設定處理流程。
7. 客戶滿意度監測與改進：定期收集反饋，分析問題，采取措施提升顧客滿意度。
食堂采購管理制度7
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、
質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的
采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。
3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原
料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行 考核評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比
質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以
確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供
應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合
格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代
碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、
產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬
菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采
購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他
無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換
貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料
進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗
收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的.食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看一一看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞一一聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問一一問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索一一索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發出“吱吱” 聲的，水分超標；燃燒時發出“僻叭”爆炸聲，有可能是摻假產品, 拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。
20xxXXXX九、本制度從年月日起執行。
食堂采購管理制度8
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。
3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的'食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗;二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味;三嘗——嘗味道是否正常;四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索——索取相關資質證件、送貨單。
2、肉的驗收：
①索取檢疫合格證。
②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
③查看是否注水。
④肉外表無毛。
3、魚的驗收：
①鮮魚：聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。
②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：
①索取出廠合格證、檢驗證明;
②看透明度，色澤透明的是植物油;
③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收;
④嘗味道，有異味的可能是地溝油;
⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標;燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程(附件一：食品采購及貨款支付流程圖)
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二)，報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。
八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。
九、本制度從20xx年5月3日起執行。
食堂采購管理制度9
為加強學校食堂管理，規范食堂采購制度，提高學校食品衛生安全，保障師生健康，特制定本制度。
一、采購原則
1、學校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛生法等法規禁止的原料。
2、食品必須從持有有效衛生許可證的食品生產單位購買。購買糧油、肉類、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營業執照、衛生許可證和產品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件，并存檔備查。
3、學校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據文件。
二、采購系統
1、學校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成，依次進行采購。
2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數量和單價通過短信發送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。
3、由食堂勞務承包商指定的專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。
4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應到場親自檢查數量和重量，并在采購文件上簽字。
5、對于學校食堂的大宗食品采購，應進行招標。
三、托管系統
1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。
2、學校在食堂倉庫和操作室的每個可接近的'地方安裝監控設備，并將監控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監控。
3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經學校總務部門報告后才能帶出。
食堂采購管理制度10
食堂工作管理制度旨在確保食堂運營的高效、安全與衛生，它涵蓋了人員管理、食品采購與儲存、餐飲制作、衛生標準、服務規范和應急處理等多個方面。
內容概述：
1.人員管理：包括員工的招聘、培訓、考勤、職責分配等，確保每個員工都明確自己的職責和操作規程。
2.食品采購與儲存：規定了食品來源的合法性、質量標準以及儲存條件，防止食品過期或變質。
3.餐飲制作：規定烹飪流程、食品安全控制點、菜品質量標準，保證食品的`口感和營養。
4.衛生標準：設立衛生檢查制度，包括個人衛生、設備清潔、環境整潔等方面，確保食堂衛生環境。
5.服務規范：設定服務態度、服務速度和服務質量的標準，提升用餐體驗。
6.應急處理：制定食物中毒、火災等突發事件的應急預案，保障員工安全。
食堂采購管理制度11
項目部食堂管理制度旨在為項目團隊提供一個健康、安全、有序的餐飲環境，確保員工的飲食質量，提高工作效率，維護團隊的和諧穩定。它不僅滿足員工基本的.生活需求，也是體現公司人文關懷和管理水平的重要環節。
內容概述：
1、食堂管理責任：明確食堂負責人及其職責，包括食品采購、衛生監管、菜單規劃等。
2、食品安全：設立食品安全標準，如食材來源審核、儲存條件、加工流程監控等。
3、衛生規定：制定食堂清潔制度，包括餐具消毒、環境衛生、個人衛生等。
4、菜品質量：保證菜品新鮮、營養均衡，定期收集員工反饋，調整菜單。
5、用餐秩序：規定用餐時間、排隊規則、節約糧食等行為準則。
6、價格與支付：設定合理的價格體系，明確支付方式，確保財務透明。
7、應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發事件的預案。
食堂采購管理制度12
為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關會計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發,相互協作。2、公司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經核對后可付款。三:費用報銷制度 本著既要保障公司的運營又要節約開支,做到報銷費用有章可循的`原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。 四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協作,為我們共同的事業而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:
出納:(流水帳,記帳系列)
會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)
1、早點票到會計打條領出走流水。
1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。
2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。
2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。
3、由出納支付采購款走流水。
3、會計做好采購支出帳目明細。
4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。
4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。
5、前臺簽單三聯交出納,待結算后交會計入賬。
5、前臺簽單二聯交會計記帳,待結算后銷賬。
6、出納每月發員工工資走當月明細。
附表二:員工各工資定位如下:
姓名
工種
基本工資
考核
總計
獎
懲
食堂采購管理制度13
某食堂管理制度旨在維護食堂日常運營的秩序，確保食品的安全與質量，提高員工滿意度，同時也為財務控制和成本管理提供依據。它通過明確職責、規范流程，促進食堂的'高效運作，保障員工的健康權益。
內容概述：
1. 食品安全：確立食品安全標準，規定食材采購、存儲、加工和廢棄物處理的流程，以防止食物中毒和其他食品安全事件。
2. 人員管理：設定廚師、服務員、清潔工等崗位職責，規定工作時間、休息制度，確保員工的工作效率和滿意度。
3. 質量控制：建立菜品質量評估體系，定期檢查菜品口味、營養搭配，確保餐飲質量。
4. 成本控制：制定預算，監控食材消耗，控制浪費，實現經濟高效的運營。
5. 客戶服務：設立投訴和建議機制，及時解決員工餐飲問題，提升食堂服務質量。
6. 衛生管理：規定衛生標準，定期進行衛生檢查，保持食堂環境整潔。
7. 應急處理：設定應對突發狀況（如設備故障、食物短缺）的預案，確保食堂正常運行。
食堂采購管理制度14
幼兒園食堂制度是確保幼兒飲食安全與營養均衡的重要管理框架，旨在規范食堂的日常運營，提高食品質量，保障孩子們的'健康。
內容概述：
1.食品采購與驗收：明確食材來源，規定驗收標準，確保新鮮安全。
2.廚房衛生管理：設定清潔標準，定期檢查，防止食品污染。
3.餐具消毒與存儲：規定消毒程序，保證餐具衛生，妥善存放。
4.菜單規劃與營養搭配：依據幼兒生長需求，制定科學的菜單，注重營養平衡。
5.員工健康管理：要求員工持證上崗，定期體檢，預防疾病傳播。
6.食品儲存與加工：規定儲存條件，規范加工流程，避免食品變質。
7.應急處理機制：設定食物中毒等突發情況的應對措施。
8.家長溝通與反饋：建立透明的信息公開機制，接受家長監督。
食堂采購管理制度15
第一章總則
第一條餐飲服務是高校后勤服務中的一項主要內容，它直接關系到學生正常生活需要和學院秩序穩定。為了確保學生食堂在市場經濟條件下的平穩運行，實現高校餐飲服務市場的健康發展，嚴格控制高校餐飲成本構成中的可控成本，盡力降低成本消耗，根據《zz文理學院物資設備采購管理辦法》及全省高校學生食堂工作會議精神，結合我院后勤中的學生食堂工作實際，特制定本辦法。
第二條本辦法所指學生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。
第三條采購活動必須遵守國家有關法規，飲食服務中心和各相關方面都要自律規范，各盡其能，主動配合，協調支持，努力提高工作效能。
第四條采購活動要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原料，為餐飲工作提供優質服務。
第五條參與采購活動人員，要以對學生食堂工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效履行職責。
第六條參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
第七條采購工作程序應注意積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，至少引入五家以上供應商參與競爭;除突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護學生利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。
第八條除食鹽專營外，上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個人，都不得采取其它方式回避監督。
第二章采購工作組織機構
第九條采購小組的設立。學生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則。采購小組成員包括：分管學生食堂工作的副總經理，飲食服務中心主任，采購員，基礎大灶、調劑灶經營者，風味小吃灶代表2名，學生伙食自管會代表2名。由副總經理任組長，飲食服務中心主任任副組長。
采購小組成員名單報請主管院領導同意后確定。
第十條采購小組及其成員的職責和權利
飲食服務中心是學生食堂主要原材料采購工作的業務主管單位。其主要職責是：負責擬定采購工作計劃;提交采購資源信息;組織協調各有關方面參與采購活動;落實采購小組決議;組織驗收入庫及留樣質檢;負責采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對采購標的的總體質量和價格情況承擔主要責任。
參與采購活動的小組成員，都有權利和責任對包括供應商入圍單位、原材料質量、價格、供應商的服務等在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。
第十一條采購小組議事規則：
1、以滿足使用要求為前提，首先確定采購計劃、企業資質和標的質量等級。堅持主渠道進貨，嚴把質量關，采購先索證，進貨先考察，嚴防偽劣原料與證照不全的產品進入學生食堂。
2、投標價格口徑一致，質量、價格、服務并重，同類產品比質量，同等質量比價格，同等價格比服務，綜合評議比較。
3、在質量、服務保證的前提下，價格不封底，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的供應商。
4、在綜合考慮采購小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議，由小組成員簽名。
第三章采購工作方式及程序
第十二條采購方式。學生食堂原材料的采購，采取按月招標采購的方式進行。開學前或學期末不足一個月時間時可適當延續。當主要原材料價格出現漲、落變動時，應重新招標。
第十三條邀請供應商。每年暑假，后勤集團在學院網站和集團網站同時發布學生食堂主要原材料采購招標公告，并在校內張貼。招標公告包括以下主要內容：
(一)招標采購單位的名稱、地址和聯系方法;
(二)招標項目的名稱、數量、技術指標;
(三)對投標人的資質要求;
(四)獲取招標文件的時間、地點;
(五)報名截止時間等。
第十四條供應商資質審查。飲食服務中心應對報名招標供應商資質信譽情況的真實性、合格性、完整性進行審查，將報名情況、審查情況向招標小組報告。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
第十五條實地考察，確定入圍名單。飲食服務中心組織采購小組成員對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、運送能力等情況進行實地考察，在考察的基礎上形成考察報告，提交采購小組，由采購小組確定供應商入圍名單。一般情況下，入圍名單中同類原材料供應商應當保證有十家以上(食油五家以上)。供應商入圍名單實現滾動優選，動態管理。
第十六條確定招標供應商。每月下旬，由采購小組從供應商入圍名單中確定五家以上同類原材料供應商參與投標。
供應商有如下行為時，應取消其參與或中標資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;采取其它不正當手段的。
第十七條發送招標報價單。由飲食服務中心向確定的供應商發出招標報價單。報價單內容應包括采購原材料名稱、數量、單價、供貨期限，交貨方式，投標截止時間，開標地點及時間等。
投標報價單按規定時間送達后勤集團辦公室收簽保存或直接送達評標現場，任何單位和個人都不得在開標前開啟投標報價單。在規定提交投標報價單截止時間之后送達的投標報價單為無效投標報價單，應當拒收。
第十八條確定中標供應商。招標采購中標供應商由采購小組成員按照評標辦法集體評議確定。一般應采取順序中標的方式確定首選中標人和備選中標人。但中標價高于市場同期批發價格時無效。評標結果應告知所有投標人，并在飲食服務中心公告中標人，三天之后如無異議開始供貨。
招標采購活動應填寫《招標采購活動備案表》。
第十九條入庫、驗收和付款。飲食服務中心組織對所采購的原材料除按規定進行留樣、檢測外，每月應組織采購小組成員進行質量驗收，并報告檢測結果及使用情況。對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，迅速完成原材料更換及索賠工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
財務部辦理學生食堂主要原材料采購付款手續時，必須附有《招標采購活動備案表》、《入庫質量驗收報告》等，手續不全者不得付款。
第二十條學生食堂主要原材料采購過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確、完整。供應商入圍名單、投標報價單、招標活動備案表、中標公告、會議記錄等均由飲食服務中心專人整理保管，并按年度歸檔備案。
第四章紀律與監督
第二十一條紀律要求
(一)采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算;
(二)參與采購活動的.工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息;
(三)參與采購活動的工作人員不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請;
(四)供應商的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
第二十二條采購小組工作接受學院監察室的檢查與指導。集團辦公室，集團計財部對履約情況有責任進行監督，發現違約行為應及時報告并拒付貨款。
第二十三條下列情況屬于采購違規行為，對違規者由學院監察室分情況給予警示提醒，誡勉督導和責令糾錯。
違反集體采購原則的;
(二)違反采購工作程序，規避監督檢查的;
(三)將招標項目化整為零或以任何方式規避招標的;
(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標供應商的;
(五)向投標人透漏其它潛在供應商有關情況的;
(六)接受供應商好處，為個人或小團體謀取利益的;
(七)無《招標采購活動備案表》、會議記錄的;
(八)未按規定形成采購工作文書或不按時歸檔備案的;
(九)無正當理由更改原材料規格、降低原材料質量，增加金額的;
(十)違反本辦法相關條目的其它行為。
第二十四條采購活動按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的，認定為“認同意見”。
第二十五條對在學生食堂主要原材料采購活動中，工作程序違反國家法規及學院規章制度，對國家、學院及集團造成損失或安全事故的，應追究有關責任人的責任。
第二十六條凡因工作處置失當、失職、瀆職對學院及集團造成經濟損失的，應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私，損害國家、學院及集團、經營者和學生利益的，將視情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。
第五章附則
第二十七條本辦法由后勤集團負責解釋。
第二十八條本辦法自頒布之日起試行。
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