供應商管理制度[必備]

　　現如今，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的供應商管理制度，希望能夠幫助到大家。

供應商管理制度1

　　為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

　　一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

　　二、相關方參與公司的`承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

　　三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

　　四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

　　五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

　　理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

　　六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

　　七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

　　八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

　　九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

　　十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。

供應商管理制度2

　　一、目的

　　加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

　　二、范圍

　　適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門:財物部

　　2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的評定和管理

　　(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

　　(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的管理

　　(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的.采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。

　　3.設備供應商的評定和管理

　　(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

　　五、附件

　　《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

　　《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商管理制度3

　　1、供應商的選擇

　　1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

　　1.2對供應商的`資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

　　1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

　　1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

　　2、采購程序

　　2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

　　2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

　　2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

　　3、供應商的安全管理

　　3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

　　3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

　　3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

　　3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

　　3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

供應商管理制度4

　　為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的.大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1、產品質量;

　　2、技術服務;

　　3、交貨速度;

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應;

　　5、供應商的信譽;

　　6、產品價格;

　　7、延期付款能力;

　　8、銷售人員的素質(才能、品德);

　　9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商管理制度5

　　公司供應商管理制度

　　（試行）

　　第一章總則

　　第一條為規范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。

　　第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

　　第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

　　第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。

　　第二章機構及職責

　　第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：

　　（一）組織制定公司供應商管理制度；

　　（二）各單位供應商準入審核備案工作；

　　（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。

　　第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：

　　（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商準入管理工作。

　　（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。

　　（三）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。

　　第三章供應商準入管理

　　第七條供應商準入必須具備以下基本條件：

　　（一）具有法人資格；

　　（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；

　　（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；

　　（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；

　　（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。

　　第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：

　　（一）營業執照復本及復印件；

　　（二）稅務登記證副本及復印件；

　　（三）組織機構代碼證；

　　（四）法定代表人證書或委托代理證明及復印件；

　　（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；

　　（六）企業通過的IS09001體系證明文件；

　　（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；

　　（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；

　　（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。

　　第九條供應商準入審批程序

　　（一）采購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

　　（二）采購管理部門對供應商資質文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。

　　（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

　　（四）經綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供應商開發報告，經主管領導審核，總經理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發放供應商準入證。

　　第十條供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。

　　第十一條供應商發生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；

　　第四章供應商的考核管理

　　第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低采購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。

　　第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務：10分）

　　（一）產品質量：質量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。

　　（二）價格：產品價格是考核評價供應商的'重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-

　　資價格信息庫，供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。

　　（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。

　　（四）售后服務：售后服務主要考核供應商產品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。

　　第十四條供應商等級劃分

　　（一）A級供應商（優秀供應商，考核評定≥90分）

　　（二）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）

　　（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）

　　（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理

　　（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優先安排，該類物資采購總額≥50%

　　（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額≥30%。

　　（三）C級供應商：由采購部、技術部、質監部等部門予-5-

供應商管理制度6

　　供應商送貨管理制度

　　一、 目的:為了進一步協調、促進供需雙方關系,確保已進入我

　　司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。

　　二、 適用范圍

　　適用于供應商送貨環節的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

　　供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續的.,相應倉管人員可拒絕接收。

　　送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區域;業務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

　　供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

　　供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;

　　供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進食,在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區域內;

　　當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。

　　供應商辦理完業務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經發現上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。

　　供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。

　　供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區,否則,我司保安有權拒絕放行。

　　10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―

　　《倉儲部管理人員通迅錄》。

　　11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為

　　準。

　　倉儲部 20xx/3/11

　　附件:《倉儲部管理人員通迅錄》

　　倉儲部管理人員通迅錄

供應商管理制度7

　　1.目的

　　編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

　　2.范圍

　　本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

　　3.職責

　　3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。

　　3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。

　　3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

　　4.內容

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負責對供應商的'管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。

　　4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大于等于兩件。

　　4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。

　　4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。

　　4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送總經理批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。

　　4.5訂單反饋

　　4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。

　　4.5.2對于供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。

　　4.6對合格供應商的質量監督

　　4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

　　4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。

　　4.7供應商檔案建立

　　4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

　　4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。

　　4.8風險規避

　　4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。

　　4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。

　　4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，并處罰款1000元。

　　4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他

　　5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

　　5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。

　　5.3附件

供應商管理制度8

　　為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務于酒店。

　　供貨商管理細則:

　　1、 對酒店所需的`各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

　　2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

　　3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

　　4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。

　　5、 各餐飲類供應商均由采購部統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

供應商管理制度9

　　一、目的

　　選擇合格的供應商并對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

　　二、使用范圍

　　本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商

　　三、職責

　　供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。

　　四、管理要求

　　對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。

　　（一）采購

　　1、采購應確保采購的產品符合規定的安全要求，危險化學品供方應具有安全生產許可證，危險化學品經營許可證。

　　2、對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品安全實現或最終產品影響。

　　3、將需要采購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類：

　　（1）應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價，并選擇合格供方。

　　（2）應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。

　　（3）對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

　　（二）采購信息

　　1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規定，必要時包括：

　　（1）有關程序、過程、設備、人員的要求。

　　（2）安全管理體系的要求。

　　（3）在供方的現場實施驗證的要求。

　　（4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的`。

　　2、采購產品的驗證

　　（1）對采購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。

　　（2）具有在供方的現場實施驗證要求時，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。

　　（三）供應商的責任

　　1、化學品供貨人，無論是制造商、進口商或批發商，均應保證：

　　（1）對經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的基礎上，進行危險性分類和危險性評估。

　　（2）對經銷的化學品進行標識，以表明其特性。

　　（3）對經銷的化學品加貼標簽。

　　（4）為經銷的危險化學品編制安全技術說明書（msds）并提供給用戶。

　　2、危險化學品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書（msds），并及時提供給用戶。

　　3、對提供還未分類的化學品的供貨人，應查詢現有資料，依據其特性對該化學品識別、評價，以確定是否未危險化學品。

　　（四）采購劇毒化學品、易制毒化學品

　　具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。

　　具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。

　　（五）建立合格的供應商檔案

　　包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料

　　供應商檔案：

　　1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證；

　　2、合格危險化學品供應商登記表；

　　3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證；

　　4、危險化學品安全技術說明書（msds）；

　　5、危險化學品安全標簽；

　　6、供應商預審合格表；

　　7、品管檢驗合格證明。

供應商管理制度10

　　●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

　　●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。

　　☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

　　☆生產許可證/代理證書復印件。

　　☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。

　　●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。

　　●合同經雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區別）。

　　●××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

　　●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

　　●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。

　　●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

　　●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。

　　●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。

　　●為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

　　關于訂/送/驗收貨

　　●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。

　　●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。

　　●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

　　●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

　　●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。

　　●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

　　關于對帳和結款

　　●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

　　●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

　　●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。

　　●對帳完成后，請按雙方核對的數額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。

　　●供應商第一次辦理結款，請提供：

　　☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

　　☆結款代表人的.身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。

　　☆供應商的開戶行及帳號。

　　●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

　　●供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

　　關于工作劃分

　　●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。

　　●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

　　●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

　　●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。

　　●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。

　　供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部：談判經理/區經理；店內：店長。

　　關于業務其它要求

　　●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。

　　●為推動店內銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，并支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

　　●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

　　●××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

　　●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成××超市相關損失由供應商補償。××超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

　　●××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。

　　●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。

　　●××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以××超市規定：

　　☆凡××超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

　　☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經發現即終止合作。如××員

　　工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

　　☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。

　　☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

　　關于供應商建議或投訴舉報

　　●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

　　●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。

供應商管理制度11

　　第一章 總則

　　第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，落實各級各類人員的安全生產責任制，加強對承包商、供應商等相關方在公司內的安全管理，特制訂本制度。

　　第二條 承包商、供應商等相關方是指在公司內從事與公司生產經營活動有關的、在公司內從事各種公務活動和進行業務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括：

　　1、依照與公司訂立的有關合同，在公司內從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。

　　2、經公司生產安全科或各對口業務單位同意，進入公司內開展各類公務活動的外來單位或個人，如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。

　　第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，根據服務作業行為和性質定期識別服務風險，并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則，凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理，各接待單位負責其他外來人員在公司內的安全管理。

　　第四條 公司對進入同一作業區相關方的交叉作業實行統一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業安全，各承包商、供應商單位進場作業前，還要根據各自作業區內的實際情況，在工程項目承包協議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業安全管理協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并落實專門人員進行安全監督與協調，通過交叉作業安全管理協議互相告知本單位生產的特點、作業場所存在的危險因素，防范措施及事故應急措施，以使各個單位對該作業區域的安全生產狀況有一個整體上的把握，確保不發生任何生產安全事故。

　　第五條 本制度適用于與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區內非本公司人員。

　　第二章 管理職責

　　第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的主管部門，負責組織審核或簽訂各類安全協議或合同，負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育，負責作業現場和租賃現場的安全監督檢查，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種生產安全事故的調查或備案工作，負責承包商、供應商等相關方在公司內能源使用的監督管理。

　　第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內的消防安全、交通安全、動火作業和易燃易爆危險物品的監督管理，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種火災、交通等事故的調查處理等工作。

　　第八條 公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理，負責協調和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。

　　第九條 各項目承辦單位（指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負責承包方、承租主的安全管理，負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同，負責承包方、承租方的安全教育，負責其人員的安全管理和從業資格審核。

　　第十條 銷售部負責各產品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內的安全管理工作。

　　第十一條 因各類公務活動進入公司的其余外來人員，由各接待（邀請）單位負責其在公司內的安全管理工作。

　　第三章 項目承包方安全管理

　　第十二條 公司以合同形式外包各項目時，各項目承辦單位必須對外來項目承包方（以下簡稱“承包方”）的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認，內容為：

　　1、驗證承包方營業能力和經營范圍是否符合要求；承包方必須依法取得相應等級的資質證書、營業執照、稅務登記證、法人資格證、法人委托書，建設、安裝等項目必須具有項目經理資質證書、建筑施工許可證、施工企業安全資格證書、特種作業人員操作證等證書。以上證書必須真實有效，未按期審驗，視為廢證；

　　2、承包方的管理能力和隊伍素質能否滿足工程需要；

　　3、承包方安全生產保證體系是否健全，安全措施是否落實。

　　4、不將工程發包給不具備相關安全資質的單位。

　　第十三條 安全保證條件確認完畢后，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規定與承包方簽訂合同。合同書必須體現安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協議》，明確合同雙方的安全管理責任及違反規定的處罰條款。

　　第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開工前必須落實施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質量標準，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環境安全保障部備案。

　　第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業的項目，由承辦單位組織、環境安全保障部及相關單位參加，進行聯合審查合格后，方能開工作業。

　　第十六條 承包方人員進入作業現場前，必須做到：

　　1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。

　　2、明確雙方現場安全管理的對口工作人員（以下簡稱“現場安全員”）。

　　3、環境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育，并將教育情況記錄備案。

　　4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育，對承包方各級領導和安全管理人員進行作業現場及環境的安全技術交底，明確安全技術要求，提供安全作業條件，一同落實安全措施。

　　5、承包方對項目的全體作業人員（含管理人員）進行全面安全三級教育，并作好相關記錄。特種作業人員必須持證作業。

　　第十七條 承包方在作業期間，必須做到：

　　1、現場作業中，必須嚴格執行公司規定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準，方可作業。其中，承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業、危化品運輸使用等由公司辦公室負責審批，用水、用電等能源使用由環境安全部負責審批，臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。

　　2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。

　　3、現場作業人員按國家有關規定著裝和佩戴防護用品。

　　4、現場作業人員應接受公司的安全監督和檢查，對違章作業人員或妨礙公司安全生產的作業，公司有權令其糾正或停止作業。

　　5、承包方發生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負責調查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門時，應同時抄送公司環境安全保障部備案。

　　6、為加強對承包方的安全管理和監督，使其認真履行各項職責，公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同，無不安全因素，無違章違紀等現象，工程竣工驗收合格后，公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發現有不安全因素，違章違紀行為，將按照合同中的有關安全協議條款規定處罰，在其風險抵押保證金中進行扣罰，并責令進行整頓，若整頓無效，公司有權停止其施工，一切后果由承包方負責。

　　第四章 租賃單位安全管理

　　第十八條 公司以合同形式進行對外出租業務時，出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產條件及相應資質進行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協議。審查內容包括：

　　1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔安全生產風險的經濟能力，是否具有安全生產管理機構或者專（兼）職安全生產管理人員，是否有成熟的安全生產制度和管理經驗。

　　2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經營活動相應的安全生產知識和管理能力；從事建筑施工和危險物品的生產、經營、儲存業務的，是否具備相應的資質和條件。

　　第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協議時，應體現安全管理的內容或簽訂《租賃安全管理協議》，并向環境安全保障部備案。

　　第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規規定的生產場所、設備設施，并在合同中予以體現。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。

　　第二十一條 公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規，對租賃方的消防、交通安全工作實施監督、管理。

　　第二十二條 公司生產安全科按照國家有關安全生產的法律法規、《租賃安全管理協議》、公司安全生產管理制度和標準，對租賃方的安全生產情況實施監督、檢查、考核。

　　第五章 勞務派遣人員和臨時工的安全管理

　　第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規定辦理臨時用工手續，由辦公室統一簽訂勞動合同，合同中應明確規定安全管理、工傷保險、職業病等方面內容，同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前，應將合同中涉及職業健康安全方面的有關內容征求生產安全科的意見，明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產安全科及各勞務派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進行監督。對勞務公司違反合同規定，公司有權責令其實施整改。

　　第二十四條 依據公司《員工安全生產教育培訓管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育，并填寫《三級安全教育卡》。特種作業人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業。

　　第二十五條 各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規定，遵守崗位安全操作規程，參加安全學習和培訓，接受安全檢查。

　　第二十六條 勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發生工傷事故或職業病，應根據國家相關法律法規和勞務合同的.約定進行處理。

　　第六章 供應方的安全管理

　　第二十七條 銷售部負責各配套企業、供應商、物資回收企業及其承包商、供應商等相關方（如物流公司）在公司內的安全管理，對其作業人員進行安全培訓教育，并作好培訓記錄。

　　第二十八條 銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時，應在合同中充分體現安全管理的內容，明確合同雙方的安全管理責任和義務。

　　第二十九條 凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規定：

　　1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產安全、治安消防、交通安全、生產現場以及環境保護等各項規章制度，接受公司的安全檢查。

　　2、未經公司相關部門允許，嚴禁進入各種危險作業場所、重點辦公區域、涉密場所等；

　　3、未經公司相關單門審批，嚴禁擅自在公司內進行動火作業、擅自動用生產設備或私接管線等；

　　4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的，應嚴格遵守公司《內部交通安全管理辦法》的有關規定。

　　第三十條 承包商、供應商等相關方在公司內使用、運輸、儲存易燃易爆及危化品時，項目部應提前告知公司辦公室，按規定辦理相關手續，并安排專人負責管理。

　　第七章 其他往來人員的安全管理

　　第三十一條 其他往來人員主要指在廠區內進行臨時作業（如臨時搬運、修理工）、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業務咨詢等公務活動的非公司人員。

　　第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責，誰接待、誰負責，誰批準、誰負責”的原則，由各二、三級單位負責本部門邀請（接待）的外來人員在公司內的安全管理。

　　第三十三條 對其他往來人員的在公司內的安全管理參照配套（供貨）方的規定執行。

　　第八章 考核

　　第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責任人，公司將視情節給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經濟處罰。

　　第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業情況、安全管理情況進行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執行考核。如提供的產品、技術服務等不符合安全管理規定，不按公司要求履行法定職責義務的，將取消其續約資格。

　　第三十六條 對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的，按公司內部的安全管理規定執行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產管理考核實施辦法》的規定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核，如不符合繼續錄用條件的，將其解聘。

　　第九章 附則

　　第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。

　　第三十八條 本制度自文件下發之日起執行。

供應商管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

　　第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

　　第十條供應商的審批

　　(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實施

　　第十一條采購物品資料的.控制

　　采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

　　(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

　　(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的實施

　　(一)市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

　　(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。

供應商管理制度13

　　1．目的和范圍

　　1．1 目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的'要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

　　1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段。

　　2．相關文件和術語 無

　　3．職責：

　　3．1 采購部負責對供應商進行調查，并組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

　　3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。

　　4．工作程序

　　4．1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以了解供方質量保證能力，作為評定的依據。

　　4．2 采購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

　　4．3 在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

　　4. 4 每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

　　供應商評價表

　　年 月至 年 月 供應商名稱：

　　項目配分考核內容及方法得分考核人

　　價格201．根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。

　　品質30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

　　逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

　　配合度201.出現問題不太配合解決。如：①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執行，致使相同缺陷重復出現，每次扣3分。②本公司生產計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

　　備注A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰

　　評價結論

供應商管理制度14

　　第一章：總則

　　第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。

　　第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。

　　第二章：供應商調查

　　第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條：已建立的供應商調查問卷數據。

　　1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等

　　2、供應商的材料供應情況。

　　3、供應商所供材料的質量狀況。

　　4、供應商的技術專長。

　　5、供應商的生產能力。

　　6、供應商管理水平。

　　7、供應商的財務和信用狀況。

　　第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

　　1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

　　2、供應商目錄。

　　3、相關行業的行業期刊。

　　4、引進工廠固定供應商。

　　5、銷售代理介紹。

　　6、工廠的銷售代表。

　　7、網絡搜索。

　　第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據。

　　第七條：當供應商調查表中供應商的.相關情況發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

　　第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

　　第三章：供應商評審

　　第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

　　第10條：合格供應商應遵守本條件。

　　1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。

　　2、供應商已建立并驗證質量體系。

　　3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

　　4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

　　5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優，在同等質量下價格更便宜。

　　6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

　　7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。

　　第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

　　1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

　　2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。

　　第12條：供供應商審查的材料。

　　1、能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

　　2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等

　　3、價格，包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等

　　4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

　　5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等

　　第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。

　　第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。

　　第15條：供應商審查時間。

　　1、一般供應商的一般評審周期為一年。

　　2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

　　3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

　　第四章：合格供方檔案管理

　　第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

　　第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

　　第十八條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。

　　第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

　　第五章：供應商評估

　　第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

　　第21條：評估方法。

　　對供應商實行評分制度，滿分100分。

　　1、90~100為一流供應商。

　　2、80~89分為二級供應商。

　　3、70~79分為三級供應商。

　　得分低于4、70的供應商不合格。

　　第22條：考核項目及評分標準。

　　供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商考核項目及評分標準

　　第23條：考核頻次。

　　重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

　　第24條：評估結果的處理。

　　1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。

　　2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

　　3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

　　4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

　　5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

　　第25條：合格供應商的質量監督。

　　1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

　　2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。

　　第六章附則

　　第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

　　第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

　　第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。

　　第二十九條本制度實施后，原相關系統自動終止

供應商管理制度15

　　一.總則

　　1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

　　2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

　　三.供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

　　2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

　　4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

　　5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

　　6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。

　　7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

　　4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

　　五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的`予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九.附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

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