業務部門的管理制度（通用23篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有合理性和合法性分配功能。業務部擬定管理制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的業務部門的管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　業務部門的管理制度 1

　　一、 業務員薪資構成：

　　1、業務員的薪資由底薪、補貼、提成及年終獎金構成；

　　2、薪資發放：

　　①每月發放底薪+補貼

　　②提成每個季度發放一次

　　③年終獎金年底發放

　　二、 業務員底薪及補貼設定：

　　1、業務員的任務底薪為3000元/月，業務員工資實行完成任務比例發放制度。即當月完成任務的70%，即當月發放工資為3000元/月x70%=2100元。.工資不低于最低生活標準1720元。連續3個月銷售額平均值不能完成銷售任務，則視為業務員能力不合格，轉綜合管理部自動離職。考核月份為每年度的2月至11月。其余時間發放3000元底薪。

　　2、業務員試用期為2個月，試用期工資為任務底薪的.60%，即1800元。試用期合格簽訂正式勞動合同。

　　3、補貼：

　　1) 交通補貼：按乘坐公共汽車為標準實報實銷；

　　2) 通訊補貼：100元/月，試用期內業務員不享受通訊補貼。

　　3) 伙食補貼：100元/月，試用期內業務員不享受伙食補貼

　　三、 提成制度

　　1、提成方案：仿古建材類產品按銷售額的8%計算 仿古四合院類建筑產品按照3%提成。

　　2、提成結算方式：按季度結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；

　　3、提成考核：任務內銷售額按仿古建材類產品8%，仿古四合院類建筑產品按3%提成，超額完成部分，按任務內銷售額的提成比例增加2%提成。

　　4、提成計算方法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比 凈銷售額=當期銷售金額-當期費用年終獎金＝年銷售凈總額×0.5%

　　四、 激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，提高業務員的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設三種銷售激勵方法：

　　1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予1000元獎勵；

　　2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予2000元獎勵；

　　3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3500元獎勵；

　　4、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放；

　　5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；

　　五、 最終解釋

　　本制度最終解釋權歸屬北京聚星復合材料技術發展有限公司經營管理部所有。

　　業務部門的管理制度 2

　　第一節總則

　　第一條：管理機構：

　　公司業務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，并對其負責。

　　第二條：業務人員崗位職責要求：

　　積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業務拓展，按計劃拜訪客戶，開發、建立并維持穩定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成。

　　第二節基本要求

　　第三條：嚴格遵守公司一切規章制度：

　　遵守職業道德，愛崗敬業，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。

　　第四條：個人基本要求：

　　為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。

　　觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達技巧；擁有良好的團隊協作能力，一定的團隊建設及管理能力。

　　具有敏銳的商業意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統籌規劃、分析及應變能力；具有一定的組織協調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執行力。

　　有開拓、維護客戶經驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策；

　　熟悉企業全面運作，企業運營管理，各部門工作流程；了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

　　實踐與理論相結合，勇于探索和創新，善于將自己的工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。

　　服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協助部門銷售計劃的完成。

　　第三節業務人員工作職責

　　第五條：收集市場信息

　　采集、整理市場及行業信息，追蹤同行競爭對手及整個行業的發展動態，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業務的`記錄和分析，定期撰寫行業發展情況及重點客戶情況簡報，為企業戰略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現“市場引導制造”的經營理念；為做好產品、市場定位、市場、研發決策提供依據；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。

　　第六條：收集、整理客戶信息

　　1、根據公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。

　　2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方、演示與商務溝通。

　　3、建立新客戶開發履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現實客戶履歷，為企業長足發展提供資源保障。

　　4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　第七條：推廣介紹

　　1、拓展市場開發渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的以往業績以及服務；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。

　　2、聯合公司技術支持等不同人員向客戶闡述公司產品與服務，獲得售機會。

　　3、完成客戶聯系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態，挖掘行業客戶潛在機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單擴大市場份額，確保公司利潤。

　　第八條：談判與訂約

　　1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。

　　2、簽訂合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　3、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條：款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》和公司《合同管理制度》執行，并簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。

　　4、合同文本采用公司規定的標準合同。

　　第九條：履約

　　1、協調各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協調，工作機制協調，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內部各有關部門為完成客戶開發或完成客戶定制產品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。

　　2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。

　　3、業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。

　　4、嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品除質量問題外，一律不得退貨。

　　第十條：售后服務

　　1、協助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等；

　　2、公關、促銷活動的總體、現場指揮。協助客戶服務部維護雙方關系；

　　3、持續改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。

　　第十一條：回款

　　1、業務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。

　　2、業務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。

　　3、業務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

　　第四節業務員日常行為規范

　　第十二條：注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　第十三條：公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。

　　第十四條：除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

　　第十六條：工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。

　　第十七條：同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。

　　第十八條：工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態度和氣、熱情；內容簡短、不閑談；對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。

　　第十九條：客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

　　業務部門的管理制度 3

　　一、通訊方面：

　　1、必須保障手機處于24小時開機狀態，保證通訊暢通。每發現關機一次或聯系不上扣罰20元，當月累計關機、無人接聽、不在服務區兩次以上扣除當月通訊補貼。

　　2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯系方式，當新的手機號碼被確定后要及時報辦公室備案。

　　3、公司開會或培訓期間手機必須調為震動狀態，除客戶電話外，一律不得接聽電話或發送短信。接聽電話前首先要請示在場領導，經同意后到外接聽，不得影響正常秩序，發現違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不注意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發現一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。

　　二、出勤管理：

　　1、工作時間：8：30—17：00。

　　2、簽到制度

　　市區業務人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會后簽到；倉庫管理人員按市區終端業務人員簽到制度執行。其他人員實行正常簽到，如果業務需要需外出聯系業務時，要向主管領導匯報。

　　3、佩戴胸牌管理制度

　　食品公司人員在上班時間內必須佩戴胸牌，發現一次未帶胸牌者扣罰10元。

　　4、遲到、早退：

　　遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過半小時按曠工處理。

　　5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。

　　6、離崗：工作中發現離崗一次扣罰20元，當月累計發現離崗三次交公司人勞處待崗。

　　7、請假：業務人員請假需填寫假條并經部門領導同意后方可請假，假條由部門領導上交主管領導，當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。

　　8、全勤：當月全勤者獎勵50元。

　　三、會議制度及出勤要求：

　　1、每天早上：8：30各部門分別召開晨會，要求時間盡量簡短。早會后領取自己每日拜訪客戶所需的用品后，立即去自己當日所要拜訪區域。公司要求早上9：00之前必須出門，每次扣罰5元，

　　2、每天下午：各部門分別開當天業務總結會，業務員要將當天業務中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。

　　3、發現一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。

　　四、終端業務員拜訪制度：

　　1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪，不得漏店、跳躍式拜訪，如發現一次扣罰5元。

　　2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡（記錄）和客戶訂單，不得弄虛作假，如發現一次扣罰5元/店。

　　3、每個工作日中午12：00—14：00為午休時間，午休時不得離開自己的拜訪區域，如發現離開拜訪區域者一次扣罰10元。

　　五、業務人員在開展業務時應嚴格遵守以下事項：

　　（一）用戶詢價或報價注意事項：

　　1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價的.等級、價格等）。

　　2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區負責的業務人員。

　　（二）信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，資信狀況、銷售渠道和采購渠道等內容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新客戶新市場。

　　4、根據公司要求做好行銷日志，行銷日志要明確具體，及時上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋。

　　（三）在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　1、注意儀容儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到。

　　2、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密。發現業務人員截留公司活動的行為，按10倍進行處罰，并在公司公告欄內進行公示，以示懲戒。

　　3、工作期間，不能飲酒。

　　4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　業務部門的管理制度 4

　　一、任務制定

　　1.公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。

　　2.20xx年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。

　　3.各部門根據全年任務量擬定人數，并合理分配銷售任務。

　　二、管理規定

　　1.銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。

　　2.銷售人員負責合同履約，產品發送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。

　　3.洽談合同的各條款時，授權范圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權范圍外的，必須匯報主管或有關部門。

　　4.每月定期提交各類銷售總結報告，業績費用報告，并作為工作考核的依據。

　　5.公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。

　　6.客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權限，警報主管批準后方可成交。

　　7.公司內部報價單和折扣標準為公司商業機密，不得泄露。

　　8.年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發生率，新客戶開發率，老客戶保持率。

　　9.銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升，發一次性年終獎金等;予業績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成死賬的`，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償責任。

　　三、人員

　　1.銷售經理1名，對總經理負責，負責整體市場營銷工作的統籌策劃及人員管理;具有業務信息的分配權、人事權、獎懲權和本部門相關制度的制定權。

　　2.商務助理1名：屬公司行政兼業務人員，由總經理直接管理，業務工作由銷售經理負責。負責業務人員考勤;按照銷售經理提供的業務員工作日記，檢查所有業務員的工作日記并核實，向主管匯報核實情況;銷售熱線的接聽和記錄;對業務來電保密;負責將業務來電信息交予銷售經理;負責各部門客戶資料的保存和管理分類;負責客戶電話回訪;解答客戶簡單技術問題;負責協助各部門人員業績月報的工作;客戶投訴意見歸納，并反饋各部門;協助業務人員制作銷售合同;負責合同統一歸檔管理;對打樣申請表信息進行統計，提交給銷售經理，以備對市場需求信息進行分析，公司商討提供更好策略。協調實驗室安排研發工作，以及技術部服務人員支持安排。

　　3.業務員4名：對項目負責，與營銷總監簽訂年度銷售任務并努力完成。業務員必須嚴格執行公司考勤制度，上班時間不許從事與工作無關的事務，外出公干必須有外出記錄，下班必須提交當日工作日記，特殊情況需向營銷助理報告，次日補交工作日記，出差必須用當地座機給營銷總監匯報工作，回來后第二個工作日提交工作總結。聽從公司市場區域戰略安排，跨區域信息需及時匯報公司，交由專人聯絡，不得對外泄露。

　　4.銷售熱線來電只能由營銷助理接聽和記錄;助理不在時，由營銷總監或主管接聽，除非來電為指定電話，助理可轉交相應的人員接聽，任何人不可占用熱線電話，助理和營銷總監均不在時，業務人員方可接聽并做好記錄。

　　5.業務人員只可用公司座機及配備手機號碼向外聯系業務。

　　6.通過銷售熱線聯系到的業務信息，由營銷助理接聽，記錄并保密。營銷助理須及時將業務信息轉交營銷總監，由營銷總監指派能夠勝任的業務員負責該項業務的跟蹤和公關。對于業務信息的分配，營銷總監要堅持“勝任這有限分配，兼顧均衡分配”的原則。

　　7.業務人員必須對公司的項目技術保密，如有違規，按公司勞動合同執行。

　　四、薪金管理與提成制度

　　1.新招人員培訓結束后，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執行轉正工資標準。公司提供免費工作餐(午餐、晚餐)。

　　2.工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資(1000元)+提成+通迅補貼(50元)+全勤(100元);轉正后：基本工資(1500元)+提成+通迅補貼(100-300不等)+全勤(100元)+交通補貼+住房補貼(100元)+獎金+社保。

　　3.提成制度：

　　1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收;

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

　　3、提成計算辦法：

　　涂料銷售提成=銷售額×3%+高價銷售提成

　　(當銷售額低于本月任務額30%時不計提成)

　　設備工程提成=項目工程額×5%+獎金

　　(提成依照收回款數額計算)

　　4、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比;

　　5、高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出部分的10%將做為高價銷售提成。

　　4.薪金發放：

　　營銷助理基本工資按月足額計算發放。

　　業務員的工資發放與本人的業績掛鉤。每月的業績和工資掛勾。發放月薪=底薪+提成(80%)。余下提成年底隨年終獎一起發放。若當月無業績，而且無累計的業績，則只發其基本工資;若連續叁個月無業績，則予以解聘。

　　五、業務費用管理

　　1.業務人員市區交通按公交車費(標準為50元內)實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。

　　2.外地出差住宿標準為80元/天(依當地情況而定，需電話與經理申請)，餐補20元，車費另計，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。

　　3.業務招待費，禮品費不得超過該項業務合同額的5%;并請示銷售總監同意。

　　六、激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設三種銷售激勵方法：

　　1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予500元獎勵(月銷售冠軍必須超額20%完成月度銷售任務);

　　2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，獎勵1500元;

　　3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，獎勵4500元;

　　4、各種銷售激勵獎獎金統一在次月隨工資一起發放;(如業務員未工作到年底，年底獎金和另半數提成不予發放)

　　5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎，老板不參與評獎;

　　6、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額三倍的懲罰，從當月工資中扣除。

　　業務部門的管理制度 5

　　一、在公司上班期間注意事項

　　1、上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡為準。

　　2、上班時：

　　（1）每天要打30個電話，拜訪新客戶(以電話記錄為準

　　（2）每天約了10來面試（以面試登記表為準）

　　（3）洽談幾家客戶；

　　（4）哪些比較有意向；

　　（5）客戶實力口碑如何；

　　（6）成交機會如何；

　　（7）有哪些需要解決；

　　3、熟記行業知識、簡單操作方法、市場賣點、了解公司與市場基本情況。熟知現貨優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

　　4、上班時嚴守自己的崗位不得與其他同事打鬧。

　　5、因公因私不能上班時實行書面請假制度。

　　二、業務員工作職責

　　1、認真執行公司的`各項規章制度和部門管理規定。

　　2、熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據行業發展情況和國家的相關政策，搞好市場預測及時調整銷售策略，確定主攻方向和目標。

　　3、注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。

　　4、嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等商業機密，不得泄露與他人。

　　5、廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造成交機會。

　　6、必須全面了解交易所的歷史及優點和發展方向，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款；

　　7、在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。

　　8、在業務中出現問題，及時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。

　　9、認真為新老客戶服務，提高客戶和服務中心對公司的美譽度和信譽度。

　　10、認真做好售后服務，發現問題及時進行調查，提出解決方案，請示領導同意后實施。

　　11、完成公司領導交辦的臨時工作。

　　12、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。

　　三、業務員出差制度

　　1.凡出差之前業務員必須向公司申請，批準后方可。

　　2.具體出差時間及地點由公司統一安排、確定有效。

　　3.出差前計劃多少天，每天多少本資料及證件要一并帶齊方可批準（如出現其他事項費用自負）。

　　4.費用支出：出差前只能預支車費。

　　5.以上條款還望各位員工自覺遵守，不能有作弊行為，一經發現后果一切自負。

　　四、業務員出差在外期間所需注意事項：

　　⑴出差每到一個地方業務員必須用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。

　　⑵業務員出差期間，不得關機，否則每一次關機罰款10元。

　　⑶出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，出差日記要有客戶詳細檔案，分析競爭對手信息，每星期要按時傳回公司，以作為支出費用憑證。

　　⑷每月出差回公司后，應積極遞交出差總結、名片、客戶名單表、票據經老板核對批準后交與財務方可報銷。

　　業務部門的管理制度 6

　　為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業務的順利發展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規定。

　　第一章出勤制度

　　一、全體業務人員必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　二、工作時間按照國家規定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統一安排。

　　三、因公，因私不能上班的，必須向部門經理申請報告。

　　四、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　五、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其它團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度相關條款處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工。

　　六、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的`考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　七、考勤管理

　　工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時。其中：周一至周五：上午：8：00-11：30下午:14：00-17：00為工作時間

　　第二章業務員管理條例

　　業務員是公司的重要組成部分，為充分調動公司業務人員的積極性，特制定本條件，具體如下：

　　一、業務員管理條件

　　1、業務經理有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決工作中遇到的問題。

　　2、廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造成交機會。

　　3、必須全面了解產品的性能及特點，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款；并嚴格控制銷售費用支出，降低銷售成本。

　　4、及時高效的完成公司領導交辦的工作，處理做到最完美，執行公司的指令，服從安排。

　　5、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。

　　6、業務員要離職時必須提前一月上交書面申請，無條件協助公司做好新舊交接工作。

　　二、業務費用支出原則

　　對業務費用，需填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必須由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單，經財務部門核準后給予報銷，否則視為不存在，費用必須實消實報，不準虛報多報。

　　三、業務員必須保證手機24小時開機，保持手機的暢通。

　　四、團隊合作精神

　　銷售是靠合作的，個人英雄主義是做不好銷售的。

　　第三章業務員日常行為規范

　　一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮，一切本著以公司利益為出發點。

　　二、建立周會制度，宣布本周各位業務人員的業務情況，包括區域情況、拜訪客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，同時要安排下周工作內容并作好準備。

　　三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退，下班時，必須整理好自己工作及辦公用品下班。

　　四、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短通話時間。

　　五、履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

　　六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。

　　七、與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

　　八、個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。

　　九、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

　　十、對待公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話，注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作，同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。

　　十一、業務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。十二、隨時注意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。

　　第四章業務操作行為規范

　　一、信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新信息開拓新市場。

　　4、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司

　　二、簽定合同的注意事項：

　　1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　2、簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執行，并簽章認可，對違規執行者，給予相應的處罰。

　　3、合同文本必須采用公司規定的標準合同。

　　三、資金支付注意事項：

　　業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定收款發貨，不得為難客戶、不得隨意更改折扣及發貨標準。業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

　　四、與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

　　業務部門的管理制度 7

　　一、業務處理制度：

　　為使本公司有關業務的處理有所遵循，以利業務的推展，特制定本制度。

　　1、報價處理：

　　（1）、向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發展的用戶判斷其需求力，然后根據公司業務工程師成本核算情況由公司領導進行準價報價。

　　（2）、按毛利報價權限：產品毛利在50%（含50%）以上業務員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請示業務經理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細資料上報總經辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經理決定。

　　（3）、業務員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業務員承擔全部損失，情節嚴重的將追究其經濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產品毛利10%（含10%）以下。

　　2、訂單處理

　　（1）、客戶以電話、傳真或網絡通知方式或當面通知進行訂貨；

　　（2）、業務接受訂貨時，應先調查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發貨；若無此項庫存，立即轉換為公司《施工單》，確定生產交期；

　　（3）、若客戶以現金或支票方式訂貨時，應于《送貨單》備注欄內，注明現金交易；

　　（4）、若訂單數量多，須先收部分訂金時，待客戶預付訂金后，方通知生產單位生產；

　　3、出貨

　　（1）、業務人員根據《送貨單》數量出貨，倉庫根據《送貨單》發貨，客戶簽收后交業務助理統一管理;

　　（2）、凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；

　　（3）、業務開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續；

　　4、客戶投訴處理

　　（1）、公司接獲客戶投訴時，應填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉交品管部、工程部、生產部，作客訴記錄及責任的判定。

　　（2）、經判定非為公司的責任時，將處理的經過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉交業務部，通知客戶；

　　（3）、若判定為本公司責任時，則由品管單位召集工程、生產部門會集處理方案，并將處理的建議寫成處理方案，并送呈總經辦審核。

　　（4）、接獲客戶投訴時，應立即處理，并于不遲于三天內回復；為防止再度發生，應將處理后的客戶抱怨單送相關部門傳閱，并就其發生原因進行研究改善；

　　5、客戶管理：

　　（1）、對于客戶管理，則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計劃的業務拓展活動；

　　（2）、對于舊客戶與預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項，并隨時注意更改資料：

　　①產品的種類項目、人員、設備、能力；

　　②銷售情況、需求情況；

　　③過去的客戶交易情況；

　　④付款情況、信用狀況；

　　⑤公司內部下單手續的過程、付款手續過程；

　　⑥行業的景氣狀況；

　　（3）、經常與客戶溝通，保持密切的關系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設法延攬交易；

　　（4）、為了加強與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎上持續的改進，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。

　　（5）、所有業務員必須要報備客戶檔案，并且要完整記錄。填寫要求如下:

　　1)、客戶單位信息，聯系方式，目前所使用產品的情況，對本公司產品的評價等；

　　2)、聯系人資料：姓名、 職務、生日、興趣愛好、關系等級等。

　　（6）、業務員客戶保障措施:

　　1)、 同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業務提成全部算給該業務員）即同一客戶只能有一個業務員跟進原則。

　　2)、如有客戶直接聯系公司的.，根據客戶提供的業務員姓名或公司根據業務員報備的客戶檔案來確認跟進的業務員；如業務員已經離職或無人報備，由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案、

　　3)、在老客戶要求公司重新報價或降價時，必須獲得業務經理批準、

　　4)、業務員必須加強新老客戶維護工作，必須堅持定期拜訪工作、將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調查表每月匯報給業務經理和抄送給業務助理統一管理。

　　6、合同管理制度：

　　嚴格業務合同管理制度

　　（1）、業務人員在業務過程中與任何客戶發生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業務而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據具體情況而定），項目負責人需自身補齊合同交于部門經理，并同時備份給業務助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。

　　（2）、每個業務人員在簽定每份購銷合同中，應明確標出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）-項目名稱-流水號。業務助理應協助業務人員立檔，以備存查。

　　（3）、合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務及業務助理存檔。業務助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復印件交于財務，財務立檔以便督促收款。

　　7、處理對賬單

　　月底要及時將對賬單處理好并經過審核后交給客戶確認，并保存好回簽的對賬單，按公司財務部要求提交完整資料和單據由財務入賬。

　　8、回籠貨款

　　業務部要根據和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。

　　二、相關管理

　　1．出差管理

　　業務員出差前應填寫《外出放行條》人員核準。未經允許之出差行為以曠工論處。

　　2．業務員管理

　　1)、業務員每天回來后，必須按照規定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業務工作匯報》以郵件或書面上報部門經理，公司統一協助解決問題、

　　2)、月報：業務員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結情況以郵件或書面方式上報部門經理(每個客戶已下定單，流失定單，營業情況，開發客戶數等等)，共同分析原因，掙取公司最大業務量。

　　3)、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。

　　4)、嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品一律不得退貨（除質量問題）

　　5)、不得發生竄貨，如發現竄貨每次罰款500元，并承擔因竄貨發生的一切損失。

　　6)、不得私自截留公款，一經查出移交司法機關處理、

　　7)、所有業務人員必須貫徹公司保密協議，如有泄露公司經營或相關技術秘密的一經查出移交司法機關處理、

　　8)、部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。

　　業務部門的管理制度 8

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據公司有關規定，結合業務部門工作實際情況特制訂如下工作制度。

　　一、業務人員崗位職責

　　1、嚴格遵守國家法律及公司的規章制度。

　　2、業務人員應思想端正，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，服從公司及領導的安排，完成公司交辦的糧油購銷業務。

　　3、每一位業務人員都應具有高度的職業道德及敬業精神，時刻維護公司利益和公司形象，具備良好的職業操守，遵守公司相關的保密規定，不泄露公司的'商業秘密。

　　4、進行市場調查，多渠道（電話、網絡等）了解市場動態、原糧價格，準確掌握市場信息，把握市場動向，做好市場預測。

　　5、加強與客戶的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開拓糧油經營渠道。

　　6、加強業務知識學習，掌握糧油業務相關品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環節的相關操作流程與原理，為業務經營打好基礎。

　　二、業務管理辦法

　　1、業務人員應認真仔細閱讀合同，掌握合同條款規定的具體事項，避免業務操作過程中給公司造成不必要的損失，同時將合同原件交辦公室存檔，復印件交財務部門。

　　2、在糧食收購、代儲業務中，業務人員應按合同規定嚴把質量關，對質量不達標的糧食堅決拒收，檢驗合格的糧食過磅時做好監磅工作，確保數量準確無誤。

　　3、我方業務人員應留存檢驗及過磅的原始憑證單據，建立健全統計臺賬，每天核對收購數量及時上報主管領導及財務部門，以便財務部門根據收購進度撥付資金，保障收購順利進行。

　　4、收購（代儲）業務結束時，應同代收方一起核對收購數量、貨值金額，一同對所收糧食進行綜合抽樣檢驗，對檢驗報告簽字認可后留存以備有質量糾紛發生時使用。

　　5、對收購后代儲的糧食，應不定期到現場查驗糧情，督促代儲方定期查庫，填寫查倉記錄，發現問題及時上報，及時處理，確保貨物安全。

　　6、貨物銷售時，與庫方提前聯系，協調物流、裝卸確保出庫順利，做好監磅工作，留存原始過磅單據，確保出庫數量準確。出庫時按照先款后貨原則進行發貨，及時聯系財務部門根據收款情況確定出庫數量，做到不超發。

　　7、出庫所收貨款應第一時間由客戶直接匯回公司賬戶，原則上不允許打到業務人員個人卡上，不得留存或挪作他用。

　　8、每天統計出庫數量及收回貨款金額，記好銷售臺賬，及時將統計數據上報主管領導及財務部門。

　　9、業務結束后，應及時編制業務結算清單，交財務部門與貨款一并結算（如有結算協議也一并交付）。

　　10、業務人員應將經手業務的原始單據保存完整，合同原件及結算協議、業務結算清單整理歸檔后交辦公室留存。

　　業務部門的管理制度 9

　　為更好促進綜合業務部各項工作的開展，提升部門運營效率和質量。根據公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制訂2012年度綜合業務部部門管理制度。

　　一、儀容儀表：

　　1、員工要注意個人儀態儀表，上班時間需著工裝上班。未達要求者處罰50元/次。

　　2、自覺維護辦公環境的整潔，辦公桌面不得擺放與辦公無關用品。未達要求者處罰100元/次。

　　3、工作時間必須使用普通話，不得做與工作無關的事情。未達要求者50元/次。

　　4、辦公區內嚴禁吸煙，嚴禁在辦公區內出現斗毆、爭吵等情形。出現任一違規情形者處罰100元/次。

　　5、辦公區內不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚眾聊天，不得使用不文明語言，出現違規者處罰100元/次。

　　二、人員考勤：

　　1、工作時間：駐司人員，早上9:00—下午17:30，須按時打卡上下班;駐外人員，上班時間為早上9:00—下午17:30，用當地座機電話向終端主管報告上班時間。

　　2、未遵守考勤時間，當月遲到第一次罰款50元，第二次罰款100元，以此類推。駐司人員2日內上交，駐外人員次月5日前上交。

　　3、遲到30分鐘以上，且沒有向主管報告考勤的，視為曠工。曠工每次處罰100元。每月曠工二次(含)以上，按公司規定報行政部予以處理。

　　4、上班打卡后，不得外出吃早點或辦私事。如有特殊情況，應向主管請假。未請假者處罰100元/次。

　　5、每周日為休息日(公司活動日或工作需要除外)。未得到領導批準，私自調休者，一經核實，處罰200元/次。

　　6、如有原因需請假，應提前向直接上級提出書面申請，并獲批準，若因急病或者急事不能事先辦理手續的，應立即以電話方式報知直接上級領導(轉告無效)，并于假滿后兩日內辦理好相關手續，否則視為曠工，一經核實處罰100元/次。

　　7、公司工作時間為不定時工作制，如公司要求加班，員工須無條件服從公司安排。如不服從管理者，處罰50元/次。

　　三、行為規范：

　　1、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。遲到或無故缺席者，處罰每次50元。

　　2、遵守保密紀律，保存各類文件及資料，不得將公司資料(培訓課件、促銷方案、廣告策劃、政策通知等)外泄。一經核實每次處罰500元/次。如造成公司嚴重損失，報行政部予以處理，并將追究其法律責任。

　　3、參加部門工作例會及公司重要會議，應認真匯報總結，禁止做與會議無關的事情(如：玩手機等)。違反者處罰100元/次。

　　4、愛護公司固定資產，發現損壞應及時報修，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元/次。

　　5、駐外人員在分公司或經銷商處辦事，應遵守相應規范條例，愛護經銷商或分公司固定資產，不得損壞物品，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元。

　　6、業務人員或市場督導在經銷商處辦理業務，應尊重經銷商，為經銷商提供良好的服務，不得和經銷商發生爭執。如有投訴一經核實處罰200元/次。

　　四、職責規范：

　　1、公司短信在收到后20分鐘內及時回復，如未回復，處罰50元/次。

　　2、每天短信工作匯報，在當晚10點前發到部長手機。第二日10點前發到公司高層領導手機。并應保證發送內容一致。如有未發或內容不一致者，處罰50-200元/次。

　　3、工作日報和短信匯報不得出現錯別字或語句不通之情形，如有違反，處罰5元/字。

　　4、《工作日報》必須在每晚24點以前上交到部長及主管郵箱，如未按時提交，處以50元/次。

　　5、業務經理及市場督導應及時向上級領導反映區域內的市場非正常情況、突發事件及競品動態。未及時匯報或給公司造成損失者。處罰100元/次。

　　6、業務經理必須每周日前及每月5日前上交工作計劃及相關數據資料，未按時上交者，每次處罰50元。

　　7、業務經理與經銷商業務往來中，應嚴格遵守公司財務制度，不得徇私舞弊。因此造成公司損失的.，處罰200元。嚴重違反者報行政部予以處理，并承擔經濟損失。

　　8、業務經理應及時向分公司和經銷商宣慣公司各類政策及流程，為經銷商提供良好業務支持，如因業務人員未及時宣貫，或因解釋不清造成經銷商沒有按公司規定執行或形成不良后果的。處罰100元/次。

　　9、每月25日前，培訓組講師需完成高質量的課件并上交主管審核通過，若沒有按時上交或不符合標準，每次處罰100元。

　　10、培訓講師應每兩月定期組織分公司培訓主管學習，提升業務能力。如未按期完成且未上報特殊原因備案的，每次處罰200元。

　　11、培訓師應組織所轄分公司培訓主管圓滿完成各類培訓任務。如無故中斷或取消培訓，造成培訓資源浪費或培訓任務無法完成，每次處罰200元。

　　12、督導應定期抽查全區域網點的終端實際情況，并及時以文本形式向上級領導匯報。如遇突發事件，第一時間與領導溝通。未及時反映的每次處罰100元。

　　13、督導應每月5日前上交市場推廣方案，并與大家分享溝通。未按時上交者處罰50元/次。

　　14、督導巡查網點狀況應及時、真實、有效反映問題。不得徇私舞弊。違反者處罰200元/次。

　　15、樣機專員應將新到物料、樣機信息等在一個工作日內告知終端主管，未及時告知處罰每次50元。

　　17、連鎖督導每周日22點前向終端主管上交《市場分析報表》，未按時上交處罰100元。

　　18、終端內勤每天22:00前，需將當日的銷量明細，發送至部長、終端主管、連鎖督導郵箱。不論何種原因未按時提交，處罰每次50元。

　　19、終端內勤每月15日將上月贈品明細及總價值發送到部長、終端主管、連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元，每延期一天處罰金額翻倍計算。

　　20、終端內勤每月20日前將工資報表準確無誤匯總完畢上交相關領導。每月30日將當月導購異動明細發送至終端主管及連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元。

　　五、附則

　　本制度自20xx年8月起執行，其他臨時性的各項通知、函告等文件都作為本管理制度的補充條款，本制度由綜合業務部行使解釋權。

　　業務部門的管理制度 10

　　一、制定目的

　　為了更好地配合公司業務戰略，順利開展業務工作，明確業務部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

　　二、適用范圍

　　客服組、運營組、美工組、銷售部

　　三、制度細則

　　包括：

　　1.考勤與紀律制度

　　a.公司實行考勤簽到制度

　　b.業務人員周一至周五上班時間：上午：9.00-下午：6.00

　　c.指紋打卡是作為公司考勤形式，出勤記載和核算薪資的重要依據，沒有打卡視為沒有出勤。

　　d.因公事出差沒有打卡簽到者，可第二天補簽到并注明事由

　　e.公司實行每月工作日出勤，業務員每個禮拜2天公休，平時不得無故遲到與早退。

　　f.因私事需要請假者應提前書寫請假條給上級領導審批，1-2天交由業務總監審批，3天或以上需由總經理審批并提前3天申請，如遇到特殊情況未能提前申請，應通過電話等其他通訊方式告知上級領導并在事后補寫請假條。

　　g.業務員需要外出公干的需要提前一天告知上級領導，出差需要提前三天告知上級領導。

　　h.上班期間禁止利用網絡下載或瀏覽與工作無關的軟件，游戲，影音文件和網站。

　　2.崗位職責(業務部門為主，美工部門配合)

　　a、落實店鋪的日常操作工作，包含店鋪的日常維護、產品上下架、產品標題制定和優化、產品價格定制、裝修進度的跟進與落實，負責組織安排市場調研和評估，掌握競爭對手價格、質量、促銷、服務等情況，負責店鋪內產品的品類、價格、質量、售后等的管理，及時根據市場的競爭情況調整經營策略，并向上級領導及時提出可行性建議。

　　b、維護日常銷售數據，分析市場行情，調整和制定符合店鋪發展的各種策略。

　　c、制定店鋪各個階段的各類促銷方案和計劃。包括店鋪的首頁框架策劃和文案內容，店鋪內頁展示的策劃和文案內容，店鋪營銷排版的策劃及文案內容，從客戶及消費者角度出發，深度挖掘產品的賣點，以文案的形式將產品的優點展示給消費者，提示產品的核心競爭力，制定店鋪的創意裝修方案和創意執行廣告。

　　d、處理店鋪的所有售后難題，以及各種客戶需求。

　　e、引導和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創意方案。

　　f、落實上級領導指派的營銷推廣計劃及方案執行，并配合完成階段性銷售目標。

　　g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的執行成果。

　　h、負責收集和整理客戶資料，建立客戶數據庫，分析客戶購買導向，對客戶咨詢率，轉化率，投訴率，以及產品糾紛率進行數據統計和數據監督，實時勘測和處理各種客戶突發事件。

　　3.公司會議分臨時會議和例會。

　　a、例會

　　(1)公司定于每周一下午2：00為公司例會，參加人員為全體運營人員。

　　(2)會議內容主要包括，各個店鋪上周數據總結、上周工作成果以及下周工作計劃;回顧上周內發生的事情，存在的問題點;以及本周工作報告與總結。

　　(3)參會人員不得遲到，早退，缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的，應提前向上級領導請假。

　　(4)會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態)，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　b、臨時會議

　　(1)臨時召開的`產品會議，業務事項會議，會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態)，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　4.工作報告制度：

　　a、工作報告分為：上周(周會)工作報告，(包含本周工作小結及下周工作計劃以及月銷售總結)、刷單總結、爆款總結表、京準通/快車總結、優化產品總結表。

　　b、業務人員在本周末需提交下一周的工作計劃，詳細累出工作安排，并對本周工作進行小結。在本月最后一周周末提交月銷售總結及分析。

　　c、工作報告書寫內容嚴禁敷衍了事，違者警告一次，第二次罰出200元，作為部門活動經費的一部分。

　　小結與總結報告內容應包含：

　　1、銷售情況總結：銷售業績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數據，又有情況分析。

　　2、周會報告：本周/月都做了什么工作，工作時間怎樣安排的，要求簡單明了。

　　3、市場情況總結分析，包括：

　　(1)負責區域市場客戶的主體結構，活躍主體，市場對于產品的接受程度，(型號，價位和其他附加值的服務)。

　　(2)競爭對手評價：主要競爭對手當月的銷售業績、價格走勢、產品結構變化、重要的宣傳促銷活動、發展趨勢等情況分析;

　　(3)市場評價：市場情況是好是壞，發展前景如何，存在什么問題，有什么機會。

　　(4)市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協助解決的問題：其他需要公司支持的事項。

　　4、下周/月工作打算和安排：針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

　　5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。

　　業務部門的管理制度 11

　　一、銷售業務基本原則

　　1、一切銷售活動必須符合GSP要求。

　　2、業務人員嚴格執行公司委托授權的區域內開展銷售的規定。

　　3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。

　　4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。

　　5、公司代理、優勢品種的區域要做好市場防范工作。

　　二、合同管理制度

　　為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規定與銷售客戶洽談，達成一致意見。

　　1、在與客戶開展銷售業務活動中，應按規定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。

　　2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。

　　3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。

　　4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。

　　5、根據合同上注明的交貨日期安排發貨。

　　6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。

　　7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

　　三、發貨管理制度

　　根據經銷合同約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。

　　1、實行公司直接向銷售統一配送，禁止給業務員個人送貨。

　　2、發貨的依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業務經理后再進行發貨）。

　　3、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。

　　4、根據客戶類別和企業具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發貨限額。

　　5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發貨。

　　四、發票管理制度

　　1、給客戶開具發票時，須提前上報業務副經理。

　　2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、已發貨的銷售單及發票管理法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。

　　3、若銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續，

　　4、已開出的銷售發票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

　　5、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題，一旦發生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發現，將加倍給予處罰。

　　6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業務員應承擔相應責任。

　　7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必須當年開完，過期無效。

　　8、業務員根據貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發票。

　　五、應收帳款管理制度

　　1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發現問題及時處理。

　　2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業務經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。

　　3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的.難易程度及與對方協商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執行。

　　4、對擬停止業務關系及發生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款，按正常業務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經總經理批準后進行清收。在請收期間，除現款現貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業務關系。

　　5、所發生呆帳，將根據具體原因對當事人進行相應處理。

　　6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發24小時內上報，公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。

　　六、業務人員建帳、對帳管理制度

　　1、每位業務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。

　　2、每月20日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業務單位進行對帳。

　　3、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。

　　4、凡在本人所管業務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。

　　七、換、退貨管理制度

　　1、以預防為主，防止退貨事件發生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。

　　2、退貨對象必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題，破損，清理客戶，終止合同和呆死帳，銷售政策變化等。

　　非上述原因的退換貨要求，不予處理。

　　3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續，由銷售部門經理上報，質量副經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。

　　4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。

　　八、客戶、用戶檔案管理制度

　　時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，根據實際貨款的到位情況，再行開具發票。

　　九、工作報告制度

　　1、各位業務員須與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。

　　2、重要事項報告制度：業務副經理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。

　　十、報酬管理制度

　　1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內將提成款支付給業務員。

　　2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

　　十一、業務交接管理制度

　　1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業務部，在獲得批準后，離職人員方可進行業務交接。

　　2、與公司內職能部門有業務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

　　3、未交結清楚的不得辦理離崗手續，有違法違紀行為的另行處理。

　　4、在離職人員離崗同時須將業務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。

　　業務部門的管理制度 12

　　一、目的

　　強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

　　三、業務員薪資構成：

　　1、業務員的薪資由底薪、補貼及提成構成；

　　2、發放月薪=底薪+補貼+提成

　　四、業務員底薪及補貼設定：

　　1、業務員的底薪為xxxx元/月，包住宿包伙食。

　　2、補貼

　　1.交通補貼：按乘坐公共汽車為標準實報實銷。

　　2.通訊補貼：xxx元/月，試用期內業務員不能享受通訊補貼。

　　3.如不需公司提供住宿補貼xxx元/月。

　　4.因公外出出差誤餐補貼xx元/天。

　　五、銷售任務

　　業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的30%計算任務額第三個月按正式員工的.50%計算任務額。

　　六、提成制度：

　　1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

　　凈銷售額=當月發貨金額當月退貨金額

　　業務部門的管理制度 13

　　一、為規范業務員管理，引導業務員提升業務水平，創造團隊及個人的良好業績，符合個人發展需要，適應公司xxxx年下半年經營工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務的基礎，針對當前業務員工作現狀，制定本制度。

　　二、業務員必須恪守信心、激情、主動、堅持、專注、誠信的工作原則，并在業務工作中得到體現。

　　三、業務員工作開展必須堅持有計劃、有行動、有結果、有反饋的工作程序。

　　四、業務員應當培養自我學習的能力，通過接受集體培訓、工作學習、經驗總結等方式渠道，提升個人業務水平。

　　五、業務員

　　1、制定工作計劃，根據區域工作任務和工作需要制定適用的工作日程表，主要包括每日工作列項、每月工作列項、每季工作列項、每年工作列項，并逐期評估、檢查、報告。

　　2、根據職務需要參加業務溝通早會、月度業務工作分析會、年度責任目標會、產品說明會，以及公司組織的其他會議。

　　3、掌握責任片區縣、鎮經銷商經銷公司商品的庫存量，及時主動補貨，積極幫助經銷商開發，銷售所經銷的商品，及時解決商品售后問題。

　　4、主動收集經銷商各類信息，及時反饋公司，負責建立所轄區域經銷商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，及時更新。按季提交經銷商評估報告（評估報告格式）。實施重要經銷商重點維護的工作策略。

　　5、主動收集同行兄弟單位及經銷商品，和行業內信息，及時反饋。

　　6、在規定的授信權限內向經銷商授信，并負責當月授信賬款在次月5日前回款。

　　7、根據工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小結、下月工作計劃，和拜訪記錄表（格式）。

　　8、協助商品推廣員策劃、組織、操作各類促銷活動。

　　9、妥善保管跟單送貨的商品，和領用的各類單據。

　　10、嚴格執行公司及部門制定的商品行銷政策，跟進政策實施狀況，及時反饋。

　　11、按期完成責任區域的銷售任務，和公司及部門下達的工作任務。

　　12、接受績效考核。

　　13、積極參與團隊建設，注重內部及本部門的團隊協作，保持和諧。保持與合作單位及個體的`良好關系。

　　14、主動學習，接受公司及部門組織的各項培訓，并與團隊分享個人工作及成長的經驗。

　　15、嚴格執行公司各項規章制度。

　　六、業務員權限

　　1、商品引入、商品銷售政策制訂會議的參與權。

　　2、經銷商授信額度的使用權。

　　3、責任區域經銷商的選擇權。

　　七、業務員行為規范

　　1、著裝整潔，適合工作場所。

　　2、舉止端莊，符合工作角色。

　　3、談吐得體，益于工作溝通。

　　八、業務員考勤

　　1、業務員非出差其間出勤執行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息時間自主計劃安排，月休息二天，以天為單位排休。上報部門負責人和部批準執行。

　　2、業務員出勤堅持個人服從集體、下級服從上級的原則。

　　3、業務員每月出差時間至少20天。

　　4、業務員因私請假須提前書面申請，經批準后休假。單月出勤率不足50%，視為自動放棄責任區域，可由公司調離處理。

　　九、業務員出差

　　1、做好出差前的準備工作，明確出差目的，計劃達成目標所需時間，電話預約，備齊所需物品，檢查協作者的準備工作。

　　2、出差提前一周書面申請，或按批準的工作計劃執行。

　　3、出差填寫拜訪記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。

　　4、出差宜緊忌松，在設定的時間內達成出差目標。

　　5、出差因故提前返回須經批準。

　　6、出差借支500元（含500元）以上須書面申請，執行差旅財務報銷制度。

　　7、促銷活動執行調整后的政策。因促銷活動出差一般提前一個月書面申請，并提交活動詳細工作方案，經批準后執行。

　　十、業務員績效考核

　　1、業務員銷售指標視責任區域及其他具體情部確定，具體銷售任務寫入勞動合同或簽訂目標責任書。

　　2、業務開展，或通過互聯網及其他渠道獲得的項目信息應及時備案，避免業務沖突。未備案的空白業務片區的業務信息實行先備案先得到的業務歸屬措施。

　　3、業務員績效考核項目主要有業績成果項、業務過程實施項、紀律要求執行項，各項占不同的權重比例。

　　4、績效考核一級考核一級，連續三個月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達標者予以辭退。

　　5、業績獎勵在考核年度末依據月度、年度考核情況計發。

　　6、考核期內，產品物料及其他配備資源根據銷售任務按比例分配，由業務員自主保管。

　　7、應收賬款在30天回款期內未被追回，按當期應收賬款額的2%以月為單位計算超期利息，在業務員月度業績提成中罰扣。

　　十一、業務員變動

　　1、業務員實行內舉外招的。

　　2、業務員招入、崗位調動、辭退由業務員直屬上級提議，經公司審批執行。

　　十二、業務員獎懲

　　1、年度業績成果完成率第一者，獎勵1000元。

　　2、年度業務過程實施第一，且完成年度銷售指標者，獎勵1000元。

　　3、能根據區域市場狀況，提出模式或管理方案等好點子好建議者，獎勵200元。

　　4、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬嚴重違紀，予立即解雇。造成經濟損失應予賠償，并追究法律責任。

　　5、配送收款次日上交，未按時上交，造成經濟損失，承擔全額賠償責任。

　　6、出差不執行公務，以曠工論處，記小過失一次。

　　7、未按規定建立經銷商檔案，記小過一次。延期交罰款100元。

　　8、不服從上級指揮，記大過一次。

　　9、連續二次，或一年累計二次未按規定填寫有關報表上交，或未填寫記小過一次。延期上交罰款100元。

　　10、未如實向上級匯報，記小過一次。

　　11、未完成公司或上級布置的工作，或臨時性任務，記小過一次。

　　12、一月未與責任區域內的經銷商聯系，記小過一次。

　　13、未及時解決市場或經銷商的問題，被查獲或被投訴，記小過一次。

　　14、連續記小過三次，或月度累計記小過三次等同于記大過一次，記小過一次扣罰扣100元，記大過一次罰扣500元，考核月度連續二次記大過，扣完當月業績。記過罰款在考核月度內兌現。

　　十三、本制度自20xx年xx月xx日起試行。

　　業務部門的管理制度 14

　　一、考勤制度

　　1、凡是在廠業務員：上班時間為上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必須到公司打卡，如不打卡視為曠工。

　　2、出差人員：凡是出差人員必須填寫出差審批單，出差審批單由行政部交總經理批準，到達目地以后必需用當地固定電話向行政部報到，每天早上8：30時以前用當地固定電話報到，如超過上午8：30，視為遲到，如在車上，先用手機報到，下車后用當地固定電話報到，時間不準超過9點。如超過9點，不計考勤，并扣除當天補助和工資。

　　3、如用手機報到不記考勤，且不報當天補助和扣除當天工資，如查出作弊現象，一次罰款50元，二次100元。三次勸退。

　　4、業務員每月出勤天數26天為滿勤。

　　5、業務員如有事請假必須寫請假條，如在市場有急事，可以打電話給行政部請假，如發現不請假擅自脫崗者，一天罰款50元，多次不該者，給予辭退。

　　6、業務人員出差和返回必須告之行政部，如接不到通知擅自脫崗，如發現當月所有差旅費及補貼不予報銷。

　　7、業務人員辭職，必須提前一個月寫辭職報告交行政部，由行政部交總經理批準并交接工作，若擅自離職，扣除當月工資。

　　二、報表管理制度

　　1、每月出差所發表格必須認真如實填寫，交行政部審核，總經理批準，否者當月差旅費不予報銷。

　　2、如發現虛假和抄寫現象不予報銷差旅。

　　三、報帳制度

　　1、報帳時所填差旅表日期行程必須與所考勤日期一致，否者不符合不予報銷，并扣除當天差旅。

　　2、出差當天和回差當天以電腦票為主。

　　四、不許私自向經銷商借錢借物。

　　五、在市場上，業務人員不允許存在招待費用。若出現有個人承擔全部費用

　　六、不經公司允許、不準私自許諾政策，如私自承諾有本人承擔全部責任。如有申請以書面形式呈報，批示后方可執行。

　　七、業務人員客戶來公司洽談業務，須吃住，必須填寫必須填寫《客人用餐住宿申請單》由部門負責人批準，行政部統一安排。

　　八、開會期間

　　1、不準遲到。如遲到，10分鐘以內罰20元；10分鐘以后罰50元。

　　2、手機必須靜音，響鈴一次罰10元。

　　九、所有業務人員手機必須保證24小時開機，發現關機一次罰款50元，二次扣除全部手機費

　　十、在辦公室和會議室不準抽煙，不準上網，不準打補克，不準玩游戲。如有違反者第一次罰50元，第二次罰100元。

　　十一、業務人員辭職必須提前一個月寫辭職報告，進行工作交接，否則扣除全部工資和差旅。

　　十二、以上制度從即日起執行

　　業務部門的管理制度 15

　　一、總則

　　為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。

　　1、范圍

　　公司所有業務招待支出均屬本范疇。

　　2、權責

　　（1）業務招待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷。

　　（2）業務招待核準：部門領導核準。

　　二、作業流程

　　1、業務招待的種類

　　（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。

　　（2）特定業務目的公關性的宴請或禮品（金）。

　　（3）一般工作往來之業務招待餐費及禮品。

　　（4）事先向總經理報準的交際禮金。

　　2、業務招待執行

　　（1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫《業務招待申報單》，經部門領導批準后為之。經批準的.《業務招待申報單》由部門備案保管。

　　（2）業務招待工作執行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經分管領導批準后方可報銷。

　　（3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門領導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經理審批。

　　3、業務招待審核及核準報銷

　　招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發，審查人員處罰報銷額之20—30%。

　　三、其它有關規定

　　1、業務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。

　　2、招待費用因故無法取得發票或以其它發票名目替代報銷，需先呈報部門經理批準。

　　3、業務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。

　　4、不實、不必要或假公濟私申報，如經舉發查實，（不公開）獎勵舉報人并發給此項金額1/3～1/2之獎金。

　　5、業務承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經查實處記過或降職處分。

　　6、費用包干的業務部門，在核定額度范圍內，提供正式的報銷憑證由部門領導核準，分管領導批準，總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷

　　業務部門的管理制度 16

　　一、目的

　　強調以業績為導向，按勞安排為原則，以銷售業績和力量拉升收入水平，充分調動銷售積極性，制造更大的業績，業務員提成制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于全部列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定嘉獎制度。

　　三、業務員薪資構成：

　　1、業務員的薪資由底薪、提成構成；

　　2、發放月薪=底薪+提成

　　四、業務員底薪設定：

　　1、業務員的底薪為1500元/月，公司不擔當住宿伙食：

　　五、銷售任務

　　業務員的銷售任務額為每月月初由銷售治理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，其次個月按正式員工的50%計算任務額。

　　六、提成制度：

　　1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回局部暫不結算，直至貨款全部回收；

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

　　3、提成計算方法：

　　①銷售提成=凈銷售額x銷售提成百分比+高價銷售提成

　　②凈銷售額=貨品總計金額—設計師費用—公司本錢百分比

　　4、銷售提成比率：

　　5、銷售提成比率會依據本公司不同產品制定相應的提成政策（見附件）

　　6、低價銷售：業務員必需按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特別狀況需低價銷售的必需向銷售經理以上領導申請，公司依據實際狀況重新制定銷售提成百分比；

　　7、高價銷售提成：為標準價格體系，維持銷售秩序，避開業務員之間消失惡性競爭，假如業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出局部的XX%將做為高價銷售提成，治理制度《業務員提成制度》。

　　七、鼓勵制度

　　為活潑業務員的.競爭氣氛，特殊是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，制造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售鼓勵方法：

　　1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評比出一名周銷售冠軍，賜予XXX元現金嘉獎（周銷售冠軍必需超額完成月銷售任務的四分之一）；

　　2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評比出一名月銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；

　　3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評比出一名季度銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；

　　4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評比出一名年銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；

　　5、各種銷售鼓勵獎獎金統一在年底隨最終一個月工資發放；（如業務員未工作到年底獎金不予發放）

　　6、未完成月銷售任務的業務員不參加評獎；

　　7、各種嘉獎中，若發覺虛假狀況，則賜予相關人員被嘉獎金額五倍的懲處，從當月工資中扣除。

　　八、實施時間

　　本制度自2023年X月X日起開頭實施。

　　業務部門的管理制度 17

　　一、總則

　　1、目的

　　為了加強業務員對促銷員的監督管理功能、及時了解門店銷售情況，同時也為了規范業務員的日常工作過程管理，特別制訂本管理辦法。

　　2、適用范圍

　　所有商超部業務員

　　3、權責單位

　　1） 由商超部負責本管理辦法的制訂、修改和推行。

　　2）營銷副總負責本管理辦法的審批。

　　二、業務員工作職責

　　1、全面負責所管轄門店的促銷員管理、公司形象維護和提升、銷量提升、客情關系維護及談判、促銷活動執行等工作。

　　2、陳列維護（冷風柜、常溫地堆陳列規范集中，冰柜產品擺放合理，綁贈規范等）。

　　3、檢查門店配送情況（斷缺貨）及庫存，及時與公司內部做好協調溝通工作。

　　4、促銷員現場管理與指導（叫賣，綁贈等）。

　　5、收集公司產品建議與競品推廣活動信息并及時反饋。

　　6、處理消費者投訴。

　　7、KA系統總部與門店的客情建立與維護。

　　8、促銷活動申請并跟蹤執行（日期，變價，促銷品等）。

　　9、KA系統訂貨跟單、應收帳款的發票對帳及帳款回收跟進工作，控制帳款回收風險。

　　10、系統年度合同總部談判、新品進場、年度檔期促銷活動規劃的談判、推進與落實。

　　11、檢核KA系統各門店市場表現,費用投入產出合理比率。

　　12、妥善處理解決退換貨中存在的問題。

　　13、認真填寫各類工作日報表。

　　14、認真執行領導交辦的其他工作。

　　三、業務員門店拜訪現場工作過程管理

　　1、業務員必須平均每天拜訪2家門店以上，每家門店必須現場監督指導促銷員1小時以上；

　　2、業務員到達門店售賣區后必須先在遠處觀察促銷員工作狀態10分鐘以上，尤其對促銷員叫賣的積極性重點關注。（參照《促銷員叫賣監督檢查管理辦法》）

　　3、業務員應仔細觀察公司商品所屬區域（冷風柜、地堆）等處的贈品及臨期品綁贈情況，POP、三角牌等和商品陳列有關的擺放是否符合公司標準。不符合標準的立即現場指導促銷員進行調整。（參照《促銷員現場工作專項整治通知》及《臨期品管理制度》）

　　4、業務員每次拜訪門店應上前和促銷員攀談，統計庫存（斷缺貨）數量，明確產品的`動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給部門經理。

　　5、處理完本公司產品情況后，業務員需要到競品售賣區察看競品的價格，有無新品上架，有無促銷活動，形式如何等相關情況。

　　6、及時填寫工作日報表（附件《商超部業務員日常拜訪表》）。

　　四、懲罰

　　1、抽查發現工作日報表有虛假內容者，第一次予以書面警告，第二次處罰款200元，第三次將退回公司人力資源部處置。

　　2、促銷活動因業務員原因而未執行到位，經核實確認，罰款100元。

　　3、一個月之內，業務員平均每天巡店數量少于2家以下者，處罰款100元。

　　五、附則

　　1、各部門或個人對本管理辦法有申訴的，一律匯總到商超部，由商超部協調、修改并報營銷副總審批。

　　2、本管理辦法自20xx年7月1日起正式執行。

　　業務部門的管理制度 18

　　根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。

　　一、業務人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。

　　二、底薪

　　2－1 標準：

　　片區經理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）

　　業務助理月薪1000元+所屬片區經理過程獎的30%

　　初級業務助理月薪：本科900元，專科800元（不參加過程考核）

　　注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，專科600元，實習期滿自動轉為初級業務助理

　　2－2 底薪發放時間為每月5日，出差人員回公司后領取底薪。

　　三、傭金

　　3.1傭金

　　3.1.1 傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業務管理制度、市場財務制度、業務人員業務費用制度范圍內的所有應承擔的損失）

　　3.1.2 年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發放全部傭金。

　　3.2 提成標準：提成＝凈回款（返利除外）×提成系數

　　3.2.1 提成系數（指標均為百分比）

　　華南（西南）部部長提成系數（1100萬）1.1,片區經理提成系數（海南粵西（200萬）3.5、珠三角（240萬3.2）、粵東贛州（200萬）3.5、廣西（200萬）3.5）；

　　云貴川大區提成系數（480萬）：1.9（云貴1個助理（280萬）3.1、四川（200萬）3.5華東部部長提成系數（1000萬）1.2，業務代表提成系數（湖北（180萬）3.5、湖南（200萬）3.5、浙贛（助理1人240萬）3.9、福建（240萬）3.2）；

　　蘇皖滬大區提成系數（480萬）：1.9片區經理提成系數 江蘇上海（220萬）3.4、安徽（260萬）3.0華北大區提成系數（800萬）：1.2，片區經理提成系數（遼寧（150萬）4.5吉黑（150萬）4.5、冀北1個助理（300萬）3.1、冀南直供（300萬）3.1、山東大區提成系數（750萬）：1.3（膠東1個助理（320萬）3.0、魯中（230萬）3.5、魯西（200萬）3.5）；

　　西北部部長提成系數（1000萬）1.2，片區經理提成系數（山西（200萬）3.5、陜甘寧蒙2個助理（400萬）3.8、新疆（200萬）4.0、河南（230萬）3.3）

　　3.2.2銷售公司后勤人員（包括財務人員）參考片區平均收入、結合個人工作表現給予獎勵。

　　3.3業務助理提成為該市場業務員提成總額的.15－20％，由該市場的片區經理負擔，初級業務助理不參與提成分配。

　　3.4 庫存細則

　　3.4.1 庫存率＝（退貨總額/全年發貨總額）×100％

　　3.4.2 庫存率指標

　　長江以北庫存率為13％，長江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。

　　3.4.3 獎罰標準

　　庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。

　　3.5 罰款

　　3.5.1 片區經理過程考核詳見《過程考核辦法》

　　3.5.2 以公司規定的回款政策為標準，如果所屬片區內有50%的客戶因超最高賒欠額度而發不出貨的每個月考核一次，每出現一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。

　　四、本制度的解釋權歸河北冠龍農化有限公司所有。未盡事宜另行協商。

　　業務部門的管理制度 19

　　一、員工工資及福利

　　A、試用員工工資待遇（三個月）

　　1、底薪1800元月，當月任務：必須當月銷售飛馬仕節油器6個；

　　2、當月完成銷售數量在2個的，工資待遇為：1000元；

　　3、當月本人業績量超過6個，超額部分金額×5%作為獎勵；

　　4、當月無業績的，公司給付基本生活費450元（含交通費50元、手機話費補貼100元）；

　　5、試用員工享受公司三天的免費崗前培訓課程，合格者正式上崗。

　　B、正式員工工資待遇（取消底薪制）

　　1、當月個人零售額×15%=當月工資；

　　2、享受公司年底一次性獎金3000元；

　　3、當月享有交通費100元，手機話費補貼100元；

　　4、享受公司三天的（職業主管成長和初級講師）培訓班。

　　D、業務主任津貼

　　1、享有正式員工的一切待遇；

　　2、增加提成：當月本人直轄團隊累計業績（包括本人業績）×3%；

　　3、當月享有手機話費補貼150元，交通費補貼200元；

　　4、享受公司三天（職業經理人成長和中級講師）培訓班。

　　E、業務經理津貼

　　1、享有正式員工和主任的一切待遇；

　　2、在晉升主任后的1-3個月內，直接或間接育成二個以上營業組，當月各小組累計業績×2%；

　　3、當月享有手機話費補貼200元，交通費補貼300元；

　　4、享受公司三天（職業高級經理人成長和高級講師）培訓班。

　　F、獎金分配

　　是指公司業務部當月銷售額×2%的基金，公司以當月各級業務人員排行前3名分別給予（獎金）或獎品，具體分配作如下規定：

　　第一名：獎基金總額的50%；

　　第二名：獎基金總額的30%；

　　第三名：獎基金總額的20%；

　　G、半年度旅游獎金

　　半年度旅游獎金是指公司營銷部當月銷售額×1%的`基金，經過半年的業績累計，員工在公司工作6個月以上的，個人業績排行公司前三名的員工，第一名：50%，第二名：30%，第三名：20%給予獎金。

　　二、各級員工的定級

　　1、業務員

　　是指：年滿22周歲以上，身體健康并持有高中以上的學歷，經公司正式錄用和理解公司三天的新人崗前培訓，具體要求是：填寫個人求職表一份，二張二寸無冠照片和一張五寸生活照片，并供給個人身份證和學歷證（原件）以及復印件各一份；

　　試用期內個人業績當月不得低于1360元（二個節油器）。

　　2、業務主任（主管）

　　是指本人直接推薦二位以上員工，小組當月人力不少于3人（不含本人），當月小組業績不底于1.8萬元的業績標準；

　　3、業務經理

　　是指本人直接育成2個營業組（每個小組人力不少于3人，不含本人），當月團隊業績不少于3萬元的業績標準，個人季度業績不少于直接銷售2單；

　　三、各級業務員工的收益分析

　　1、某員工當月業績2萬元×傭金系數15%=3000元，當月個人業務排行公司（假定當月公司銷售部業績是10萬元），你排行第一名（10萬×2%）x50%=1000元，該業務員當月收入：3000元+1000元=4000元；

　　2、某業務主任當月個人業績1.8萬元，團隊業績4萬元，當月個人業績排行銷售部第二名，這位主任的當月收入是：1.8萬元×15%=2700元，團隊業績4萬元×3%的主任津貼=1200元，獎金（10萬×2%）×2%=500元，該主任的各項收入：2700+1200+500=4300元。

　　業務部門的管理制度 20

　　為提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的制定本制度。

　　一、日常管理細則：

　　1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司簽到，每日下午6 ：00 之前回公司報到。因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/ 外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核罰款20 元/ 次。

　　2 、日常報表提交：認真按時完成工作日報，日報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按時完成的罰款20 元/ 次;早上到公司填寫前日報表的，按10 元/ 次罰款;字跡潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罰款并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10 元/ 次罰款;

　　3 、周計劃：每周六下班前，交出周的拜訪計劃。月總結下月2 日前交給公司，遲交無論理由，罰款30 元/ 次。 若臨時有事須變更拜訪行程，業務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報主管。

　　4 、按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定罰款20 元/ 次。

　　5 、 業務員當天下午下班前必須將收回的貨款( 現金或票據) 交回公司核對，若業務員因工作需要而延遲至下班后才返回公司，則應第二天上班后馬上交給公司。如若發現私自挪用公款者，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。

　　6 、嚴格執行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發現業務員私自扣下給予客戶的贈品與優惠的情況，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。

　　7 、 每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現丟失的均有業務員按批發價賠償。

　　二、業務員薪酬管理條例：

　　1 、 新業務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業證原件、1 張身份證復印件、1 張畢業證復印件、1 張個人簡介、1 張駕駛證復印件。

　　2 、新業務員實習期間只有基本工資無提成(但公司可根據實際情況實施獎勵)。新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。

　　3 、 新業務員實習期一般為3 個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心、業務能力及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核，由公司根據業務員表現決定業務員轉正時間。新業務員試用3 個月后仍不能通過業務考核的，做自動離職處理。(對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬試用期限。)

　　4 、 為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員采取有底薪、有定額，有補貼及有提成的`工資發放制度，鼓勵新業務員大膽拓展業務范圍。(完成規定基本任務后，享有公司的補貼及提成)

　　5 、業務提成在業務款收進，項目開始產生賬面利潤后按比例兌現。

　　三、業務車輛管理條例：

　　1 、合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益。

　　2 、業務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程，安全駕車。

　　3 、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統，輪胎。油箱以及后視鏡等設備，有異常情況必須回報上級。

　　4 、每天送貨后，必須將車輛鑰匙交回公司，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關規定罰款 50 元 / 次，并承擔由此造成的全部后果。

　　5 、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規定罰款 50 元 / 次。

　　6 、違規與事故處理：下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

　　(1) 無照駕駛 ;

　　(2) 未經許可將車借予他人使用 ;

　　(3) 違反交通規則引起的交通肇事 ;

　　(4) 違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　7 、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　四、本制度涉及考核項，均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。

　　五、 本條例僅適用于本公司專職業務人員。

　　業務部門的管理制度 21

　　一、目的

　　強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績，業務員提成制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

　　三、業務員薪資構成：

　　1、業務員的薪資由底薪、提成構成;

　　2、發放月薪=底薪+提成

　　四、業務員底薪設定：

　　1、業務員的底薪為1500元/月，公司不承擔住宿伙食：

　　五、銷售任務

　　業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

　　六、提成制度：

　　1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收;

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的'比例設定銷售提成百分比;

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

　　凈銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比

　　4、銷售提成比率：

　　5、銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策(見附件)

　　6、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比;

　　7、高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出部分的xx%將做為高價銷售提成。

　　七、激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：

　　1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xx元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的四分之一);

　　2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放;(如業務員未工作到年底獎金不予發放)

　　6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;

　　7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

　　八、實施時間

　　本制度自xx月xx日起開始實施。

　　九、解釋權

　　本制度最終解釋權歸公司董事會所有。

　　業務部門的管理制度 22

　　第一章總則

　　第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二條凡公司業務員適用本制度。

　　第二章業務員思想道德行為準則

　　第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠 誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度， 服從公司領導的安排。

　　第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有 矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力 等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的， 公司有權解除合同，予以（ 解聘。 此條之所以嚴厲，是因為在銷售業 務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

　　第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務 員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有 損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經 公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

　　第四條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求 賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈 具，公司按成本價從其工資中扣除。

　　第五條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務 無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘， 并送公安機關依法處理。

　　第六條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得 將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎 金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

　　第三章業務員日常工作規范條例

　　第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務 員薪酬管理制度》。

　　第二條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的 電話不得用來做與工作無關的閑聊。

　　第三條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。 事假超過30 15 三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣 元，當月曠工超 過 天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況 說明報上級主管審批。

　　請病假應提供相關的病歷。

　　第四條公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視 公司而定。

　　第五條業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管 申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主 管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

　　第四章賬款貨物管理制度

　　第一條每月 號下午四點為當月最后回款時間。業務員不得將 已收款項500 故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除 元。

　　第二條對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的 原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非 人為的`原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的 “簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備 案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款 項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

　　第三條業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單 沒簽成，; 60%2%不報銷 簽成單，報銷實際消費數字的 ，且不超過成交 金額的 ，如2%( 若超過，以 支付給業務員。 作者附注：第六、七 條任主看情況而定，找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶 吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月 不能報銷超過三次的)

　　第四條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談 中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可 從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交 還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

　　第五章客戶關系管理辦法

　　第一條業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關 系的重要性。

　　第二條業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地 址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶 檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

　　第三條業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內 容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查 到毫無記錄的，處200 以 元的罰款。

　　第四條公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談， 提供便利等等。

　　第五條業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這 能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分 氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

　　業務部門的管理制度 23

　　總則：為了規范業務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

　　一、業務人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者；

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；

　　2、業務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

　　3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

　　4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休；

　　5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費用規定：

　　出差費用規定以時間劃分為兩個階段。

　　第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日

　　1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。

　　2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

　　3、出差補貼（見附表）：

　　4、電話補助：公司給每位業務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

　　5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。

　　6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

　　7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。

　　8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。

　　9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

　　10、業務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）

　　第二階段：市場發展期自20xx年8月1日開始

　　1、業務人員只從公司領取基本工資。

　　2、業務人員出差期間所發生的費用一律由個人承擔。

　　3、業務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發生的差旅費及本規定第七項規定的'業務招待費一律從其訂單的提成中扣除。

　　六、業務人員的提成辦法

　　1、在第一階段市場開拓期，業務人員的提成為實際回款額的5%

　　2、在第二階段市場發展期，業務人員的提成為實際回款額的15%

　　3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。

　　注：業務人員可以根據自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發展期的方案執行。

　　七、業務招待費：

　　1、業務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，并注明項目名稱否則不予報銷）。

　　2、業務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。

　　八、用款審批和費用核銷審批流程：

　　公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

　　1、業務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監或總經理審批后到財務部辦理領款手續。

　　2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。

　　3、出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。

　　九、手機號管理

　　1、開機時間：必須24小時保持開機狀態。

　　2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

　　十、業務人員的自覺性：

　　1、業務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

　　2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。

　　3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。

　　十一、業務人員晉升通道

　　業務員→業務主管→業務經理→部門主管→營銷總監

【業務部門的管理制度】相關文章：

業務部門管理制度（精選10篇）12-20

網絡科技公司業務部門管理制度（精選5篇）05-01

業務部門工作計劃04-29

業務部門工作總結04-30

業務部門工作計劃12-24

業務部門崗位職責04-11

業務部門管理規章制度04-30

2022業務部門工作總結10-13

業務部門年度總結04-26