后勤出入庫管理制度

時間：2023-11-15 10:15:20 登綺管理制度我要投稿

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后勤出入庫管理制度（精選13篇）

　　在日新月異的現代社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的后勤出入庫管理制度，希望對大家有所幫助。

后勤出入庫管理制度（精選13篇）

　　后勤出入庫管理制度 1

　　為規范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：

　　一、材料保管員基本職責

　　1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。

　　2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發放情況。

　　3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據學校常規教學業務活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

　　4、保持倉庫環境的整潔、各種物資存放整齊。

　　二、材料入庫管理

　　1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質量、規格是否符合使用的要求。

　　2、凡尚未取得發票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

　　3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。

　　4、已取得發票的物資，還必須對發票上所列的內容進行核對。

　　三、材料出庫管理

　　所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。

　　1、所有購進的'物資必須進入學校保管室，根據服務于教學和維修事項需要分批領用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

　　文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室，根據實際需要領用或者以舊換新。

　　2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領用、登記，學年結束后匯總到個人或教研組，并在校園網公示領用情況。

　　3、班級物資除學年開學初學校統一配發外，需要額外追加的，由班級報經德育處同意后方可領用，并將領用的情況納入班級考核。

　　教室用空調遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領取，學年結束時上繳遙控器領回押金；在學年結束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

　　班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個按100元計價，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。

　　4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規格、數量、領料人，交給維修人員作為出庫依據；屬于學校公眾區域的，由總務處相關人員辦理領用手續并維修到位。

　　四、其它方面

　　1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領取；特殊物質（倉庫無庫存的），經辦人填寫《申請單》報經部門負責人及學校領導同意后，由總務處單獨采購。

　　2、各部門有重大活動需領用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。

　　今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品，凡未經學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。

　　3、倉庫根據各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務處申購相關物品。

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　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

　　2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的'標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。

　　3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

　　4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

　　6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

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　　一、總則

　　（一）目的

　　為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

　　（二）適用范圍

　　本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

　　二、物品入庫有關制度：

　　（一）倉管應認真清點所要入庫物品的`數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　　（二）物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

　　（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

　　（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

　　（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

　　（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

　　三、物品出庫有關規定：

　　（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

　　（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　　（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

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　　為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作，有利于健全完整的制度，現制定有關規定，有關部門予以配合執行:

　　一、采購:使用部門填寫申請購物單，經部門主管、總經理批準后，交由采購員根據申請進行采購；貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時，須提供貨物樣板交總辦，使用部門主管確認為準。

　　二、采購申請單一式四聯，第一聯交財務，第二聯交貨倉存，第三聯交使用部門，四聯交采購存。

　　三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請，經出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請，經營業部經理批準)后，交采購部門通知送貨，其他任何部門不得自行叫購貨；所有貨每逢十五日、三十日報價一次，報價單由財務部經理、營業部經理、采購部、出品部主管簽字為準。

　　四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單，由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經手人，驗收貨品的.用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。

　　五、入庫:驗收入庫須根據采購申請單、發票(或收據)，貨物數量及規格填寫驗收入庫單，驗收時必須過稱或點數，必須扣除皮重。

　　六、供應商每天所送貨物，由貨倉員填寫驗收單并核實簽名，再交領料部門主管核實簽名。

　　七、驗收入庫單一式四聯，第一聯供應商存，第二聯倉庫，第三聯送往財務，第四聯用貨部門存。

　　八、出庫:直接入貨倉物品，如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領用時均須填寫領料單，經由領用部門主管簽名，總經理批準，貨倉核對簽名后方可照單發貨；貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等，由使用部門主管專人負責領取，領料單專用一本。

　　九、領料單一式三聯；領用部門自存，貨倉記賬，財務記賬，領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。

　　十、酒吧實行限額領料制度，根據實際銷售數量補充，實際數量由財務部根據收銀部資料核實。

　　十一、有關材料、用品如經常需要且用量較大的，領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物)，除特殊情況外，可先開單后暫存貨倉。

　　十二、出品部要貨時，貨單須在每天下午九時前下單給貨倉，以便備貨(特殊情況除外)。

　　十三、采購員在采購時，必須按照申請購物單的要求按質按量購買，如果不對貨，貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時如果超過五仟元以上金額，可在財務部辦理暫借手續，買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備，必須由申購部門填寫申請購物單，由部門主管簽名后交總經理審批，采購部門方可購買。購回之物品，用品，必須經貨倉部驗收后方可報銷，需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。

　　十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管，采購員負責購買。

　　十五、每月到月終時，各部門要及時做好盤點工作。

　　十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員)，采購部二人，采購員要協助貨倉收發工作，收貨時要按質按量，把好質量關，公正嚴明。

　　十七、凡是經本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統一開放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時需核對其品種和數量。

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　　一、總則

　　為更好地發揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實際情況，特制定本細則。

　　二、出、入庫管理辦法

　　1、采購計劃

　　(1)每月底，生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批準后報采購部。

　　(2)采購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務部。

　　(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據采購計劃安排采購資金。

　　2、采購物資入庫

　　(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

　　庫管員接到經過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類型，檢查以下資料:公司采購申請審批單；對方公司發貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規格、數量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數量點數實物入庫，進入系統錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯)，經相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯。

　　(2)產成品入庫

　　生產車間完工產成品，由車間填寫“產品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術質量部、綜合部各一份。

　　車間對檢驗合格產成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點數入庫，進入系統錄入有關信息，開具“成品入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名后，倉庫、車間，生產部、市場部、財務部各一聯。

　　(3)外加工鑄件入庫

　　委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。

　　加工半成品或加工成品收回

　　市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協議要求(質量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數，比照產成品入庫手續辦理入庫，進入系統錄入加工產品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。

　　(4)入庫資料不符處理辦法

　　庫管員若發現入庫實物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的`物品，做好問題標記，及時通知經辦人和技術質量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。

　　如資料中相關信息不一致，要告知經辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。

　　如資料不全，要告知經辦部門負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。

　　凡檢驗不合格的采購物資、產成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。

　　(5)客戶退貨處理

　　市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續。

　　庫管員收到市場部退貨通知單，點數后單獨存放退貨區，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯，市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯。

　　2、出庫

　　(1)生產物料出庫

　　生產部每月初應預計本月生產用料量，經部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃采購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單，配料發放，進入系統登記出庫信息，打印“物料領用出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次說明，車間、庫房、生產部、財務各一聯。

　　(2)成品銷售出庫

　　市場部根據簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價、總價、稅種、發貨時間、付款方式及時間，經辦人、部門負責人和總經理簽字，交庫管員備貨。

　　庫管員根據市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，簽字不到位不發貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯。

　　綜合部要憑總經理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

　　(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工

　　對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議，經部門負責人復核和總經理審批后，進入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯)外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據聯次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯。

　　(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

　　為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續比照生產物料領用辦理。

　　(5)外借物品出庫

　　庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續辦理。

　　三、請款要求

　　1、采購或是加工請款，經辦人要根據庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發票、合同(協議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

　　2、因銷售或采購、加工產生的運費、加工費，經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字，后期方可憑發票和加工協議、出、入庫單藍聯(出入庫單已注明))辦理請款手續。

　　后勤出入庫管理制度 6

　　一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數量，使用部門負責人審查質量開具驗收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

　　三、驗收物資時，必須具有經過相關程序批準的物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。

　　六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。

　　七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。

　　八、庫管員不得驗收“三無”產品。

　　九、庫管員不得在沒有看到實物的'情況下開具驗收單。

　　十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關證明和使用說明等。

　　十一、庫管員在開具驗收單時，必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。

　　后勤出入庫管理制度 7

　　第一章總則

　　1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關規定，結合公司經營需要，特制定本制度。

　　2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。

　　第二章存貨入庫驗收制度

　　1、所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經倉管單位檢驗后才得入庫。

　　2、倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。

　　3、購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。

　　（1）核對實物規格、型號、生產單位是否與合同一致。

　　（2）觀察包裝完好程度，并清點實物數量。

　　（3）完成實物品質檢查。

　　（4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

　　4.驗收中發現溢余時填制“溢余貨物單”。

　　5.驗收中發現毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。

　　6.按實收數量入庫，并記錄實物賬卡。

　　7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。

　　8.進貨單位收貨時，如發覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發貨單位，否則概以收貨合格論。

　　9.各單位不得于銷貨退回時未經倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。

　　第三章存貨出庫控制制度

　　1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：

　　（1）交貨。

　　（2）交客戶試用。

　　（3）示范表演。

　　（4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。

　　（5）展示中心陳列。

　　（6）本公司各單位因業務需要而借用。

　　2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。

　　3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的.“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向保管員出貨。

　　4.存貨出庫的有關規定與程序。

　　（1）根據提貨單、調撥單、領料單等發出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發貨指令將存貨發出，并辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發貨。

　　（2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。

　　①本單一式四份，加復寫紙一次套寫。

　　②填完出庫單全部內容，空白行應蓋“以下空白”章。

　　③發貨并經清點完畢，應蓋“存貨已全部發出”章。

　　（3）倉庫內所有存貨，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。

　　5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發貨，如缺貨而需調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。

　　6.倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。

　　7.任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關的資料入賬，以利存貨的控制。

　　8.各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。

　　9.出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優良或齊全，否則概以出貨完整論。

　　10.商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。

　　11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。

　　第四章附則

　　1.本制度由公司財務部負責解釋。

　　2.本制度自頒布之日起施行。

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　　為規范公司所有醫療器械產品的倉庫貯存、養護、出入庫管理，特制訂本制度。

　　一、倉庫貯存

　　1、應當配備與經營產品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫(區)、分類存放，包括待驗區、合格品區、不合格品區、發貨區等，并有明顯區分(如可采用色標管理，設置待驗區為黃色、合格品區和發貨區為綠色、不合格品區為紅色)，退貨產品應當單獨存放。

　　2、醫療器械與非醫療器械應當分開存放；

　　3、庫房的條件應當符合以下要求：

　　(1)庫房內外環境整潔，無污染源；

　　(2)庫房內墻光潔，地面平整，房屋結構嚴密；

　　(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施；

　　(4)庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無關人員進入實行可控管理。

　　4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械；

　　5、貯存醫療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施；

　　6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執行情況進行檢查確認，并填寫“安全衛生檢查表”。

　　7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫療器械包裝；

　　8、醫療器械應當按規格、批號分開存放，醫療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙；

　　9、貯存醫療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損；

　　10、非作業區工作人員未經批準不得進入貯存作業區，貯存作業區內的工作人員不得有影響醫療器械質量的行為；

　　11、醫療器械貯存作業區內不得存放與貯存管理無關的物品。

　　12、從事為其他醫療器械生產經營企業提供貯存、配送服務的醫療器械經營企業，其自營醫療器械應當與受托的醫療器械分開存放。

　　二、庫存養護

　　1、養護人員要在質量管理部門的技術指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛生環境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的分類存放。

　　2、醫療器械養護人員對庫存醫療器械要逐月進行質量檢查，一般品種每季度檢查一次；

　　對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數；對重點品種應重點養護。可以按照“三三四”循環養護檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環的一個周期，第一個月循環庫存的30%，

　　第二個月循環庫存的30%，第三個月循環庫存的40%)并做好養護記錄，發現問題，應掛黃牌停止發貨并及時填寫“質量復檢通知單”交質量管理部門處理。并要認真填寫“庫存醫療器械養護記錄”。

　　3、養護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的'管理工作，當溫、濕度超過規定范圍時應及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監測記錄；對庫存醫療器械的外觀、包裝、有效期等質量狀況進行檢查；

　　4、對庫存醫療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過有效期的醫療器械，應當禁止銷售，放置在不合格品區，然后按規定進行銷毀，并保存相關記錄。

　　1)效期產品的醫療器械直接影響到該產品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、

　　出庫復核銷售及售后服務中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。

　　2)采購時應注意是否近失效期產品，入庫時應認真填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進先出原則，認真做好保管，貨位卡特別注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者注意事項，并做好售后服務。

　　3)有效期產品的內外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不

　　合格區。

　　4)對所有商品應根據企業銷售情況限量進貨。

　　6、養護人員在日常質量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發現不合格品種時要及時請示有關部門和領導同意后將“不合格醫療器械”移出合格區，放至不合格區，并做好記錄。

　　7、企業應當對庫存醫療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。

　　三、出入庫管理

　　1、入庫

　　1)倉管員依據驗收的結果，將產品移至倉庫相應的區域，如：驗收結果為：不合格，需將產品移至不合格區域，產品經判定需退貨的，需將產品移至退貨區。如為合格品，將產品移至合格區域。

　　2)企業應當建立入庫記錄，驗收合格的醫療器械應當及時入庫登記；驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區，按照有關規定采取退貨、銷毀等處置措施。

　　3)驗收合格入庫商品，需填寫：“醫療器械驗收、入庫交接單”。

　　2、出庫

　　1)器械出庫應遵循“先產先出”、“近期先出”和按批號發貨的原則。

　　2)醫療器械出庫時，庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進行核對，發現以下情況不得出庫，并報告質量管理機構或者質量管理人員處理：

　　(1)醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題；

　　(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實物不符；

　　(3)醫療器械超過有效期；

　　(4)存在其他異常情況的醫療器械。

　　3)醫療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期和有效期(或者失效期)、生產企業、數量、出庫日期等內容。

　　4)醫療器械拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的發貨內容標示。

　　5)醫療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。

　　6)醫療器械出庫，倉庫要把好復核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規格、型號、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期、生產廠商、數量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質量完好，包裝牢固。

　　7)出庫后，如對帳時發現錯發，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填寫查詢單聯系，并留底立案，及時與有關部門聯系，配合協作，認真處理。

　　8)發貨復核完畢，要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規格(型號)、數量、批號(生產批號、滅菌批號)、有效期至、生產廠商、質量情況、經手人等，記錄要按照規定保存至超過有效期或保質期滿后2年。

　　9)需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車作業時，應當由專人負責，并符合以下要求：

　　(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求；

　　(2)應當在冷藏環境下完成裝箱、封箱工作；

　　(3)裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態，達到規定溫度后方可裝車。

　　10)運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監測數據的功能。

　　后勤出入庫管理制度 9

　　1、收費處負責辦理門診病員的'交費工作。

　　2、收費處是醫院重要文明窗口之一，對病員要態度和藹，堅持文明用語，解釋問題要耐心，對病員不頂、不氣、不刁難。

　　3、收費人員必須工作認真、仔細，努力提高工作效率，減少病員排隊等候時間。

　　4、收據要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，接收現金要唱收唱付，當面點清。

　　5、周轉現金不得超過規定限額，不準挪用公款，做到日清、日結，填制日報表，核對無誤后，將款、表存根交匯總會計。

　　6、妥善處理病員退款，凡退款者須持有關憑證，符合退款手續的方可退款。當日發生者可由原收費員退款，其余時間只要手續完備，任何收費窗口都應給予辦理，不得推諉。

　　7、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據收費，否則追查處理。

　　8、提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，出入帶鎖，注意安全。非本室人員，未經許可不得入內，嚴禁室內會客。

　　9、匯總會計必須認真負責，每天下午必須將當日所收現金送存銀行，加強各項工作中的復核工作，所管空白收據以及掛號票據，要做到"順號發放、銷號收回"。如遇問題，要隨時查清做出登記，報請領導處理。

　　10、收費處實行三班制，嚴格交接班手續，及時交待需辦的有關事項。中午、夜間值班人員代辦掛號。

　　后勤出入庫管理制度 10

　　1、食堂管理要堅持公正合理、實事求是、不賺不賠、略有節余的原則。每月克扣伙食節余500元以上的'，食堂負責人罰款200元，炊事員罰50元，透支部分由食堂負責人員全賠。

　　2、食堂人員不允許把生菜回給干部職工，回一次罰100元；食堂人員如利用食堂幫助他人煮飯菜的罰當事人100元；非食堂人員與食堂人員一起在食堂吃飯或看到熟人打菜少收菜票，發現一次罰責任人200元，情節嚴重的開除。

　　3、食堂一律采取管帳不管錢，購菜每月輪換制，發現連續兩個月買菜者罰200元；購菜至少2人同往，糧油菜全部過磅，虛報貪污雙倍處罰，情節嚴重者開除出工地。

　　4、把好食堂衛生關，炊事員必須每年體檢一次，操作時穿好工作服、戴好工作帽、口罩；發現隨地吐痰，切菜賣菜時抽煙等其他不符合衛生制度的行為，發現一次即給以30元罰款。

　　5、強調每日每人食油一兩，蛋、雞腿等按原價出售，純蔬菜類每客控制1.5元內，葷菜每客控制在4元內，這幾點作硬性規定，違反一次罰組長100元，炊事員50元。

　　6、食堂人員服務態度端正，待人禮貌、說話和氣，盡量做到飯菜可口有味，保證天天熱水、開水供應，沒有開水、熱水，當天責任人罰款50元。

　　7、為方便職工，以食堂為單位，設置便民服務部經營煙酒日用品等，原則上不賺不賠；負責小賣部人員，報酬為同等級工種的90%，小賣部所經營的品種一律不賒帳；造成損失責任人負責。

　　8、職工進食堂勒索炊事員不收菜票，事后不匯報，第一次罰該炊事員200元，第二次罰500元，繼續下去者開除；對該職工的應付菜票以3倍票價追回，二次重犯者開除。

　　9、各項目部食堂凡添置一切炊具不得擅自購買，一律由總部后勤負責統一調配。

　　后勤出入庫管理制度 11

　　一、辦公室管理

　　1、遵守辦公秩序，講究文明禮貌。上班時間要求衣著整潔，舉止端莊得體，說話和氣。對來公司指導檢查工作的各級領導和其他辦事人員，要謙虛謹慎，熱情接待，提供細致周到的服務。

　　2、提高工作效率與工作質量，加快工作節奏。各部室對上級布置的各項工作任務要按時準確地完成并將工作情況及時匯報。對辦事拖拉，工作消極，任務完成不及時而影響整個部室工作質量甚至造成損失的員工，要嚴肅批評，直至給予必要的處罰。

　　3、加強團結，密切協同，嚴于律已，寬以待人，上下緊密配合，同級相互支持，形成和諧溫馨的工作氛圍。

　　4、辦公室布置應規范、統一，不得堆放與辦公無關的雜物；辦公室墻上不得粘貼、懸掛與工作無關的畫、像、圖片等。

　　5、員工應自覺維護公司文明辦公環境，保持良好衛生習慣，做到室內整潔明亮，空氣清新。

　　6、文明辦公“五不準”：

　　（1）不準穿拖鞋、背心、短褲上班；

　　（2）不準在辦公室打鬧或高聲喧嘩；

　　（3）不準在工作時間內進行影響正常工作的活動；

　　（4）不準亂倒廢紙、煙頭、果皮、剩飯剩菜等；

　　（5）不準傳播小道消息，無事生非，不負責任地挑拔同事之間的正常關系。

　　二、住房管理

　　1、公司為所屬員工及聘用人員提供住宿條件，所有員工均應按辦公室的統一安排，在指定的房間住宿。未經辦公室準許，任何員工不得私自在公司駐地院外租房居住，不得自己調換住房。

　　2、公司駐地住房實行公鋪化管理，由辦公室為每位員工提供生活設施和用具，并建立相應的卡片檔案。提供給員工使用的生活設施包括空調、電視機、桌椅、床具、柜櫥及床上用品等，員工所使用的.房屋及其配套設施均為集體財產，應注意愛護，不得損壞。員工不得自行對房屋進行裝修、改造。在中途調離時，應完整交還其所配發的設施、用具。

　　3、住宿區配備的洗衣機、熱水器等均為公共財產，須自覺保護，合理使用，以免損壞。

　　4、公司客房由辦公室統一管理，用于保證來訪的領導、客人和員工家屬休息和住宿需要。客房由服務員負責清掃、整理和維護。各部門根據工作往來需要使用客房時，應由部門負責人事先向辦公室申請，經辦公室負責人批準并辦理相應手續之后方可開房使用。

　　5、公司閱覽室、棋牌室等文娛設施由辦公室指定專人管理，定時開放，未經辦公室負責人許可，任何公用文娛用品及書刊均不得外借。

　　6、公司會議室由辦公室負責管理與維護，用于保證公司各種會議及接待工作需要。

　　三、水、電管理

　　1、全體員工均應養成節約用水用電的良好習慣，做到人離電關、燈滅、避免浪費及造成事故。

　　2、所有電源、插座、電燈、電線及水管安裝、改動均應由專職水電工負責進行，嚴禁私接亂拉。所有公用水、電設施均由辦公室負責維護。

　　3、各部室負責人對本部室成員負有管理責任，對于辦公區及宿舍內出現的“燈常明、水常流、空調常開”等浪費現象和安全隱患，將追究部門負責人的責任。

　　4、未經辦公室許可，嚴禁員工私自使用功率在500W以上的電熱器具。

　　5、對于人為因素造成的用電、用水事故，一經查實，將追究當事人的經濟責任。

　　四、安全保衛

　　1、認真學習有關安全防范知識，時刻提高警惕，自覺遵守國家的各項法律、法規及單位的安全制度。

　　2、加強崗位責任制，提高安全防范意識，按崗位要求落實安全制度，保護國家財產不受損失。

　　3、工作人員必須提高警惕，防止不法分子闖入室內。個人存放財物、資料要妥善保管，不要亂放亂丟，嚴防遺失。

　　4、辦公室的鑰匙不得轉交本室以外的人員使用，嚴禁將外人或朋友單獨留在辦公室內。

　　5、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，人離時注意關窗鎖門。落實專人負責檢查此項工作。

　　6、個人的現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜。

　　7、進辦公室隨身帶的小包、脫卸的衣服內應取掉個人手機、現金等，防止被外來人員順手牽羊造成損失。

　　8、不準在辦公室內焚燒雜物、紙張，不準亂接電源、燒電爐，人離時注意關閉電源，做到人走燈滅，切斷電源，關好門窗。

　　9、辦公室安全由各室使用者負責，統一管理辦公室的安全工作，定期向本室人員進行安全宣傳，增強安全防范意識，督促檢查本室人員做好安全工作。

　　10、增強防火意識、防盜意識，愛護消防器材并會使用消防器材。要熟知各種報警電話——防盜110、防火119。

　　五、辦公電話管理

　　1、公司電話由辦公室根據工作需要統一安裝和統一管理、控制。

　　2、員工打電話應做到語言精煉，盡量節省時間，以免影響他人使用。使用電話時應做到輕拿輕放，悉心愛護。

　　3、每月由辦公室張榜公布公司電話通話費用。

　　4、對通話時間較長的、費用較高的電話號碼，由該部門負責人說明原因。公司將根據原因和調查情況，酌情處理。

　　六、辦公用品管理

　　1、辦公用品計劃：

　　（1）辦公用品計劃由辦公室統一歸口管理，年初由各部室編制年度辦公用品購置計劃，由辦公室匯總審核后，報分管領導同意，經公司經理批準后才能執行。

　　（2）辦公用品由辦公室統一采購和保管，各部門每月底應將下月所需辦公用品的數量、類別列成申購計劃交辦公室備忘，以便及時采購調劑。

　　2、辦公用品采購：

　　（1）辦公室采購人員根據經過辦公室主任審核、分管領導審批后的各部門申購計劃及庫存清單安排采購。日常辦公用品由辦公室采購人員根據所需庫存量的多少再進行采購。

　　（2）低值易耗品（如：辦公桌椅、文件柜、電話機等）的購置，由各相關部門提出申請，根據實際需要確定采購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫《辦公用品采購申請審批表》報辦公室匯總審核后，報分管領導批準方可采購。固定資產（如：電腦、軟件、照相機、復印機、打印機、沙發、空調、彩電、洗衣機等）的購置，須由各相關部門單獨提出申請，填寫《辦公用品采購申請審批表》，由辦公室審核，經分管領導同意，獲公司經理批準后方可采購。除特殊情況，公司員工不得自行購置辦公用品。

　　（3）日耗品、低值易耗品、固定資產的購置應采用批量購置的辦法進行采購。凡大宗物資采購，按《大宗物資采購招投標制度》執行。

　　（4）購置的辦公用品統一由行政倉庫保管員驗收入庫。入庫前，辦理入庫手續，登記臺帳。

　　驗收時注意質量的檢查，如發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出，及時辦理退還或陪補手續。

　　3、辦公用品領用與保管：

　　（1）辦公室明確專人負責辦公用品的管理，設立辦公用品登記簿。部門或個人領取辦公用品時，必須在保管員處登記并寫明領用理由。

　　（2）行政倉庫保管員須在每月底對本月辦公用品的領用和庫存情況進行統計、整理，將結果造冊匯報辦公室負責人。

　　（3）公司的辦公用品、各種設備，屬低值易耗品的由辦公室統一管理，造冊建卡，領用人簽字，領用人工作調動時，由辦公室負責收回。

　　公司的固定資產實行定位管理，責任到人。固定資產由專人管理，領發應記帳簽字、造冊建卡，配發到人的物品要妥善保管，工作變動時應將所管固定資產造冊移交。固定資產實行財務賬和保管員的實物帳雙帳管理。每年年底應對固定資產進行一次全面清理。

　　（4）固定資產的調出或變賣，均應按設備的新舊程度和完好情況評估作價。調出的固定資產原則上實行有償調撥，特殊情況酌情處理。調出公司的固定資產必須辦理固定資產調撥手續，注明原價，報公司經理批準后，在固定資產卡片上做轉移處理，財務人員應及時進行財務處理。

　　（5）各種固定資產的報廢、報損、盤虧，應報公司經理審核批準后才能辦理。大宗固定資產的處理必須經過經理辦公會議研究決定才能進行。

　　各種資產的報廢、報損要嚴格掌握，謹慎處理。對超過適用年限、確實不能再繼續使用和修復的固定資產，報廢時要做好清理工作，核對實物，查明報廢原因，由主管部室組織技術鑒定，對報廢的固定資產的殘值進行評估，做好殘值回收、交庫工作。由于自然災害等非抗力原因損失的固定資產，應根據損失的數額大小，由財務部報經公司經理批準后注銷。

　　對未使用和不需用的固定資產要妥善保管，未經批準不得任意拆除、外借、贈送、調出、變賣。

　　七、大宗物資采購招投標制度

　　1、為確保公司大宗物資（設備、辦公及生活用品）采購實行陽光操作，采購的物資質優、價廉，特制定本制度。

　　2、凡大宗物資采購原則上一律采用公開招標或者邀請招投標的辦法，并按招投標程序組織招投標和確定中標人（單位）。

　　3、大宗物資采購主要是指一次性采購單項合同金額超過五萬元的物質設備和辦公生活用品。

　　4、大宗物資采購必須簽訂采購合同。財務部門付款時要憑驗收合格證明才能付款，同時結算時原則上采用票據方式，避免現金交易。

　　5、大宗物資采購由辦公室具體承辦，合約部予以配合，紀委負責全過程監督。

　　6、在采購過程中如有違法違紀行為，按國家有關法律法規和公司有關規定處理。

　　八、食堂管理

　　1、公司食堂在辦公室領導下，負責為全體員工提供清潔、可口、營養均衡的膳食服務，并承擔客餐接待任務。

　　2、食堂由辦公室事務管理員負責其日常管理。所有食堂工作人員均須身體健康，著裝整潔，無不良衛生習慣。

　　3、食堂伙食補貼按實際出勤天數每人每天9元計。對外招待客餐按每人每天35元標準掌握，必要時可酌情增減。食堂由采購員根據當天食譜及以上伙食標準每天及時采購所需各種原料。采購物品由事務管理員驗收簽認，并經辦公室負責人審核后方可報帳。

　　4、嚴把采購質量關，防止污染有毒、霉爛變質、假冒偽劣食品進入食堂，加強食堂衛生管理和監督，杜絕發生食物安全事故。

　　5、事務管理員須每月定期統計、平衡食堂帳目，經辦公室負責人復核和分管領導審批后向財務部核報，并將核報后的食堂收支情況向員工公布。

　　6、員工用餐采取自助餐形式，早餐花色品種應不少于5種，中、晚餐應保證5菜1湯。

　　7、食堂應按時開餐，應根據員工意見及時變換和豐富菜式及口味，盡力滿足全體員工的需要。

　　8、各部門負責人均可向事務管理員申報客餐，但申報時需登記簽認，說明事由；月底事務管理員根據該登記記錄向財務報帳，并造冊公布。

　　后勤出入庫管理制度 12

　　為加強對安徽工程大學體驗教育研究營地的管理，進一步提高營地的使用效率，更好地發揮其產學研戰略合作平臺的價值和教書育人的'功能，結合營地的實際情況，特制定本管理制度。

　　（一）營地管理人員發現營地內存在安全隱患、設備損壞、能源浪費等現象時，有責任迅速采取措施消除隱患，杜絕浪費。

　　（二）凡利用營地進行教學、訓練、集會或從事其他活動的單位和個人，要自覺遵守營地的有關制度和規定，本著先申請后使用的原則，向學院提出申請，獲得審批后方可使用。

　　（三）營地內設施包含心理行為訓練設施、野戰運動設施、探索歷奇體驗設施、繩結展示和體驗設施、營地工程設施、生態勞動體驗設施及體驗教育文化觀賞設施等，使用營地須報體驗產業學院審批備案，并由學院指派專業人員操作。

　　（四）營地設施操作人員必須經過專業培訓，經考核取得上崗資格證，其他人員不得私自操作營地設施，出現安全事故責任自負。

　　（五）營地內嚴禁吸煙、嚴禁使用明火，營地的水電和器材室由專人負責，鑰匙由營地管理員專人保管。

　　（六）進入營地內的所有人員禁止隨地吐痰、吐口香糖，禁止亂扔果皮、紙屑等廢棄物，禁止在設備、墻面、椅面和桌面上隨便刻畫、涂寫。嚴禁在營地內隨地大小便。

　　（七）每天訓練或開放后營地管理責任人員負責及時關燈、拉閘，并負責場內設施、設備的復原。關閉場地，做好防火、防盜工作。

　　（八）嚴禁個人私自進入營地，嚴禁翻越護欄、破壞護欄等行為，出現安全事故責任自負。

　　（九）未盡事宜由體驗產業學院負責解釋。

　　后勤出入庫管理制度 13

　　一、目的

　　為使醫院公務車輛調配合理，使用安全、高效、節省，統一規范車輛管理流程，制定本制度。

　　二、職責部門

　　1、醫院車輛管理機構為院辦，負責車輛調度、日常監督、維修保養等；

　　2、部門（科室）公務用車需由本部門（科室）負責人向車輛管理機構提出申請；

　　三、要求

　　1、醫院所有車輛一律實行派車制度，市內出車實行登記制度，因特殊原因執行特殊任務時，駕駛員應隨叫隨到，不得耽誤；

　　2、禁止任何人員在工作時間及非工作時間用車不使用專職駕駛員而擅自駕車的行為；

　　3、公務車輛在工作時間及非工作時間因公用車，必須由部門（科室）負責人填寫《公務用車申請單》，并嚴格履行審批手續；

　　4、駕駛員憑《公務用車申請單》的有關項目內容履行職責。超路線、超項目、超時間時，用車人必須及時報告并事后在審批手續上補充說明；

　　5、車輛在節假日或每日下班收車時，必須停放在單位指定地點；

　　6、車輛鑰匙及行駛證件統一由車管部門授權專職駕駛員保管。非經車管部門主管同意，任何人不得私自持有或保管車輛鑰匙或行駛證件。

　　四、用車程序

　　1、各部門工作時間及其它時間因公務用車，應提前一天填寫《公務用車申請單》報車管部門后，統一由車管部門負責人調配出車。緊急情況下用車，可實行先派用后補辦的程序。

　　2、駕駛員按照批準的《公務用車申請單》有關項目嚴格執行出車任務。

　　3、駕駛員差旅費一律憑派車單交財務科審核后計算差旅費。無派車人和用車人簽字一律不予計算。

　　五、車輛管理

　　院辦要加強車輛的管理，避免光開不保養不維護的不良現象。駕駛員要對自己所保管的車輛加強管理、認真維護、及時擦洗，車輛行駛必須做到安全可靠，三證齊全，保證車容車貌清潔干凈，有事必須及時到崗，一旦用車必須在10分鐘內及時出車保證完成任務。駕駛員應在出車前收車后認真檢查及時發現問題，保證車輛行駛安全可靠。

　　救護車實行24小時值班制，除醫院公用需拉運東西外，其他一律不準使用，保證接送病人的任務，如有特殊情況經請示院辦同意。完成任務后應立即返回，不得私自亂跑車，一旦發現嚴肅處理。

　　1、車管部門負責建立詳實的車輛管理檔案，按規定辦理交納有關費用，按規定審計車輛費用憑證。

　　2、堅持對每日用車情況的管理，掌握車輛的里程、油耗、維修、整潔保養等事項。

　　3、堅持對定點停放車輛，定點加油、維修的檢查、監督、管理，發現異常予以糾正或處理；

　　4、堅持日常教育、督促駕駛員安全駕駛車輛。

　　5、車輛檢修或維修費用在1000元/次以下，由分管副院長核準。車輛檢修或維修費用在1000元/次以上的，由院長核準。

　　6、車輛發生交通事故，應馬上報告車管部門負責人及上級主管，車管部門應積極辦理有關事故事宜。

　　六、罰責

　　1、不用駕駛員而擅自駕駛車輛，無論因公因私，無論任何職級，每發現（發生）一次，對當事人扣款100元；若發生交通事故，按事故所有費用扣罰當事人；若駕駛員同車同行而讓他人駕駛的，駕駛員亦按本條規定處罰。

　　2、未辦理出車手續而出車的'，扣罰駕駛員100元/次；駕駛員擅自把車鑰匙交他人駕駛的，按責任條款6.1處理。

　　3、非公務和非工作時間的私事用車，非經有權批準人同意而出車的，扣罰當事人100元/次。給與車輛鑰匙者與當事人承擔連帶責任。

　　4、酒后駕車或違章違規駕車，一經發現，扣罰當事人（駕駛員）1000元/次。