存貨盤點報告

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存貨盤點報告1

　　根據按排，審計部對公司存貨盤點工作進行了審計。

　　審計目標及范圍：此次就公司存貨的真實及完整性進行審計，涉及評價盤點工作的執行情況、資產狀況、存儲管理、賬卡物相符性等。

　　審計程序：監盤、數據分析、詢問、觀察等。

　　一、存貨盤存結果。

　　截止xxx年底，公司存貨盤點余額為xxx萬元（含車間在制品、項目在建物料共xxx萬元，不含委托加工物資），盈虧相抵后整體盤盈金額為xxx萬元。具體明細如下：

　　審計發現：

　　(1)前期差異形成盤盈xx萬元，其原因是上年盤點的電池片角片等通過估算并按一定比例打折的方法計入盤存量的，而今年是根據實際瓦數進行詳細盤存，如此形成差異xx萬元。

　　建議：盤點方法改變時所確定的差異應及時進行賬目調整，無須年末時再做賬目調整。

　　(2)BOM及換算差異形成盤盈近xxx萬元，其主要原因有：

　　a. 板材理論厚度與實際領用的材料存在差異； b. 邊角廢料的利用； c.計量單位的轉換差異等； d. BOM用量出現錯誤等。

　　建議：

　　a.物控部門做好BOM用量的監測工作，對與實際不符時及時與研發部門進行溝通進行修改（相關領料部門應配合提供相關信息）；

　　b.研發、采購、物控協商確定好物料的計量單位，確保BOM、采購、存儲及系統中使用的計量單位是一致的；對確實不可統一計量單位時要求在收發料進行換算時保持謹慎態度，并加強檢查，發現差異及時改進或進行賬目調整。

　　(3)收發貨盤點差異形成盤盈近xx萬元，主要原因有：

　　a. 工程領退料錯誤；

　　b. 已開據領料單但實際未領用；

　　c.車間退料未辦退料手續(如車間退回部份鋁材未辦入庫手續)； 建議：物控倉管人員應要求相關人員及時辦全收發手續，并加強對進出倉物料的清點，特別需對已辦手續但實際并未發生物料出入倉的情況進行核實，同時在物料卡上根據實際情況進行完整記錄。

　　(4)部份盤虧物料明細：

　　重點關注發貨差異所引起的盤虧數據。此次盤點因收發原因產生盤虧四千元，數據上看并不重大，但仍需加強這方面管理。

　　二、呆滯物料情況。

　　根據物控部門統計，呆滯物料（3個月以上）庫存金額近一xxx萬元，與三季度末相比上升近xxx萬元，其中電池片增加近xx萬元。重點關注電池片庫存的消化過程。

　　建議：

　　（1）對生產中不可使用或不可替代使用的積壓物料進行折價處理，盡快收回資金。

　　（2）此次統計出的呆滯物料明細應提交一份給研發部門，由其在做產品BOM時優先考慮是否可進行物料代用；對維修配件，領用部門也應優先考慮是否可使用代用的積壓品。

　　（3）對由品管判定的不可使用且無轉讓價值的積壓物料進行報廢處理。

　　（4）加強責任追究，從源頭上控制呆滯物料的產生；同時也可實行激勵措施，對積極消化、處理呆滯庫存的人員或部門可按一定比例進行獎勵。

　　三、 其他審計問題。

　　1、物料存儲方面。

　　審計發現：部份類別的.物料未認真進行歸類整理，也未設置待處理（不良品）區域，部份物料存放相互混淆。如鋁材類物料該情況較為突出，監盤發現16801007鋁材部份余料散放在存儲地未進行包扎、一條鋁材（16801018）放置在16801027區域、16801012鋁材中混有已切割退回的物料（不良品）未單存放等等。

　　審計建議：物控部門在盤點前應對物料進行適當的整理和排列，區分不良品、合格品及并附上盤點標識。

　　2、倉管人員工作移交方面。

　　審計發現：鋁材倉管工作在xx月份進行了移交，但據了解存貨移交時未進行認真全面的盤存，也未有人進行全程監交，未在賬卡上履行移交手續。

　　審計建議：編制并發布“倉管人員物資交接規定”等類似制度，在實際工作中嚴格履行。同時要求交接時應有成本會計、倉管負責人進行監交，并形成交接記錄。

　　3、物料卡記錄方面。

　　審計發現：監盤過程發現個別物料卡記錄不完整或記錄不清晰。

　　如鋁材倉存在較多此類情況，主要原因有：人員認識不足，認為接近盤點日之前的物料進出沒必要再進行登記（認為是多此一舉）；車間物料員退料時未進行登記導致物料卡記錄不完整。同時也存在物料卡記錄不盡規范，如有些卡片未填收發日期、使用鉛筆記錄等。

　　審計建議：公司實行永續盤存制度，以此保證賬卡物的一致，任何物資的進出均需在物料卡上進行實時記錄。

　　4、盤點組織工作。

　　審計發現：

　　a.部份監盤人員未按要求參與監盤或未對盤點進行全程跟進，如元月x日多個部門未參與光熱倉庫的監盤。

　　b.部份監盤人員反映其不明白監盤工作。

　　審計建議：

　　a.嚴格按照盤點計劃實施存貨盤點及監盤工作，對因監盤不力造成盤點停頓、盤點出現重大差錯，應視情節嚴重情況對監盤人員進行處罰，并在全廠范圍內進行通報。

　　b.對所有參與盤點工作的人員進行培訓，特別要求監盤人員理解監盤要點，必要時可組織盤點知識考試。

　　5、 其他方面。

　　（1） 對非人為責任所產生的盈虧差異及時進行賬務處理；

　　（2） 財務部著手進行存貨跌價準備的測算工作；

　　（3） 物控部盡快建立存貨分析制度，并每月出具一份分析報告。報告應

　　對對庫存波動較大或庫齡呈增長趨勢的物料作出詳細說明,必要時追溯至相應的經辦人、訂單等；同時對每月已處理的呆滯物料與下月計劃進行處理的物料作重點說明。

　　四、整體評價

　　年終盤點基本按計劃進行，盤點結果表明公司存貨是真實完整的，但物控部門的內控管理工作仍待加強。

　　xxxx

　　xxxx年xx月xx日

存貨盤點報告2

　　1目的

　　規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

　　3職責

　　財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

　　4工作程序

　　盤點對象

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的`成品布。

　　盤點方式

　　盤點分為月度、季度、年度盤點三種;

　　月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

　　季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

　　盤點實施

　　月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

　　季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

　　盤點處理

　　各倉庫經過月度自盤，季、年度監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

　　在盤點過程發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的，應酌情承擔賠償責任;

　　賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

　　倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

　　盤點管理

　　倉庫在盤點過程中相關人員應及時做好庫存物資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

　　公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

　　財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　5相關記錄：J06-06倉庫盤點匯總表

存貨盤點報告3

　　目的：

　　為了存貨、財務及財產盤點的正確性，保證企業各項資產的安全、完整，特制定本制度。

　　適用范圍：

　　存貨盤點：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品等的盤點。

　　財務盤點：是指現金、票據、有價證券、租賃契約等的盤點。

　　財產盤點：是指固定資產、保管資產、保管品等的盤點。

　　固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

　　保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。

　　保管品：以費用購置者。

　　術語：

　　年中、年終盤點：

　　存貨：由倉庫部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　財務：由財務部門與內部審計部門共同盤點。

　　財產：由經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　月末盤點：每月末所有存貨，由經管部門及財務部門實施全面清點一次。

　　月份檢查：由內部審計部門或財務部門照會其部門主管后，會同經管部門，做存貨隨機抽樣盤點。

　　職責：

　　總盤人：由總經理或財務總監擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。

　　主盤人：由各經管部門主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。

　　復盤人：由總盤人視需要指派及各經管部門的主管，負責盤點監督之責。

　　盤點人：由各經管部門指派，負責點計數量。

　　會點人：由財務部門指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。

　　監點人：由總經理或財務總監派員擔任。

　　特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、監點人，其職責亦同。

　　盤點前準備事項：

　　盤點編組：由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經理核定后，公布實施。

　　經管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當;所需盤點表格，由財務部門準備。

　　存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。

　　現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。

　　各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的'有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調整，將賬面數調整為正確的賬面結存數。

　　盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。

　　年中、年終全面盤點：

　　財務部門應呈報總經理、財務總監核準后，簽發盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

　　盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。

　　年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經理核準后，始得改變方式進行。

　　盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。

　　盤點物品時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于“盤點統計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯，備日后查核，若有出入者，必需再重點;盤點完畢，盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯，第一聯由經管部門自存，第二聯送財務部門，供核算盤點盈虧金額。

　　不定期抽點：

　　由總經理會同財務總監視實際需要，隨時指派人員抽點;可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經理、財務總監核準后辦理。

　　盤點日期及項目，以不預先通知經營部門為原則。

　　盤點前應由會計部門利用結存調整將賬面數先行調整至盤點的確實賬面結存數，再行盤點。

　　不定期抽點，應填列“盤存表”。

　　盤點報告：

　　財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式二聯，送經管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理、財務總監簽核，第一聯送經管部門，第二聯財務部門自存作為賬項調整的依據。

　　不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

　　盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業外收入的盤點盈余或營業外支出的盤點虧損。

　　現金、票據及有價證券盤點：

　　現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經管部門共同盤點外，平時，財務部門至少每月抽查一次。

　　現金及票據的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。

　　盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。

　　會點人依實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”一式二聯經雙方簽認后呈核，第一聯經管部門存，第二聯財務部門存。

　　有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”一式四聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯存經管部門，第二聯存財務部門，第三聯送往總經理，第四聯送往財務總監。

　　存貨盤點：

　　存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。

　　存貨，原則上采全面盤點，如無須全面盤點或實施上有困難者，應呈報總經理、財務總監核準后始得改變盤點方式。

　　其他項目盤點：

　　外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協加工料品盤點表”一式二聯，應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部門，第二聯財務部門存查。

　　銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。

　　經管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。

　　注意事項：

　　所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

　　盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經事先報備核準，否則以曠工論處。

　　所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

　　盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。

　　所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。

　　盤點人員超時工作時間得報加班或經主管核準可以輪流編排補休。

　　盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監督。

　　盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經核準后始得離開崗位。

　　賬載錯誤處理：

　　賬載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經理、財務總監議處。

　　賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經理、財務總監議處。

　　賠償處理：財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理、財務總監議處或賠償相同的金額：

　　對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

　　未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　解釋權：本制度有公司財務部負責解釋。

　　生效日期：本制度自公司董事長批準之日起生效。

存貨盤點報告4

　　針對公司盤點的情況、以及在盤點遇到的問題、我提幾點盤點方面的意見：

　　（一）完善倉庫管理、做到制度化、標準化。根據公司倉庫管理制度、做好收發管理、品質管理、安全管理。

　　（二）明確盤點流程。

　　1、盤點前。

　　（1）倉庫管理員需將還未有編碼的存貨通知生產中心及時補編編碼、做好物料標識。

　　（2）盤點前倉庫人員需對貨品先進行分區擺放確定盤點區域、存貨以產品區、半成品

　　區、返修品待檢區、物料區、電子類區、包材區分成幾個區域、提高盤點進行時的效率。

　　（3）由領導指定一個盤點統籌者、其他參與盤占人員必須服務統籌者的工作安排。

　　（4）制定盤點計劃、進行人員分工、確定盤點人員、復查人員、登記人員、統計人員、可以2個人一個盤點小組、確定復查比例、盤點差錯率、并由相關人員簽字明確責任。

　　（5）明確關于盤點獎罰制度。對于已簽字確認的盤點人員、復查人員無故缺席的有明確的獎罰制度。

　　（6）確定盤點時限、嚴格按時進行盤點。個人覺得為了不影響銷售和進貨、可以利用周末兩天不進貨不出貨的時間進行盤點、如果人員安排方面合理、一次盤點兩天基本可以完成、至于占用到大家休息的時間、相關參與盤點人員也可以進行調休。

　　2、盤點開展時。

　　（1）盤點人員一經簽名確認、就必須按計劃行事、認真負責、規范統一；不出現重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實、相關盤點人和復查人要負責任。

　　（2）盤點登記人員認真填寫存貨卡片、名稱、貨號、規格必須明確、數量一定是實物數量、真實準確。

　　（3）復查人員應以金額大、單價高、容易出差錯的產品及物料進行抽取、并在抽查欄簽名確認、。

　　（4）復查人員根據初盤數據、抽取時發現差異的應該由倉庫主管參與重新盤點并更正初盤數據、對于高于確定差錯率的區域貨品進行重新全盤。

　　（5）倉庫主管將初盤數據以及簽字更正過后的初盤數據輸入電腦形成電子文檔、匯總打印《盤點清單》簽字后提供給財務部、由倉庫主管、財務主管簽字后才能進行帳實對比。

　　3、盤點后統計數據。

　　（1）財務部以已審核過《盤點清單》為依據、以及倉庫主管提交的電子文檔、與存貨系統賬面數量、匯總《庫存盤點帳實匯總表》、計算出盤盈盤虧數、生成《盤盈單》和《盤虧單》。

　　（2）倉庫主管根據財務部的《盤盈單》和《盤虧單》查找盤盈盤虧的原因、并將和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批。

　　（3）財務部根據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。導出調帳后數據、以便查看。

　　4、盤點后續工作。

　　（1）嚴格執行存貨卡片進出登記、結余存貨數量、有利于隨時掌握存貨數量、也有利于下次盤點工作。

　　（2）生產部門根據盤點審批調帳后的《庫存盤點帳實匯總表》及時進行物料相關處理，對于已經過期成呆滯物料的及時調出重點管理區域、分開管理；對于返修的產品及時進行維修、及時盤活資金。

　　（3）對于涉及數量非常大、價值小、易耗的'標貼、銘牌進行分開管理。以上是我對參與盤點統計工作后存在問題的看法、因為自己不是專業倉庫管理人員、看法難免比較片面、但是相信只要部門之間協調好了、大家一起合作、把發現的問題提出來、及時把問題解決、形成標準、就達到每次盤點所要目的。

　　作為一個倉庫保管員，我的職責是做好物資的“帳、卡、物、金”四一致，為此，我堅持盤點制度，做到一切物資月月點，重點物資隨時點，年終物資徹底點。在多次檢查中都得到了認可和表揚。為了提高工作技能，我堅持學習、不懂的地方就向別人請教，盡快熟知所管物資的性能和用途。

　　時間過得真快，轉眼來到雙一已經一個多月，回顧這個月，對倉庫管理員的認識主要有以下幾條：

　　1、倉庫管理主要是領用、儲存、發貨等。保證物資的品質完好與安全完整，保證車間正常生產。按倉庫管理規定做好各項工作及記錄。

　　2、務必合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

　　3、務必根據實際狀況和各類物品的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬。

　　4、做好各類物料的日常核查工作，務必對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物一致。

　　5、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

　　6、務必定期進行各類存貨的分類整理。

　　7、入庫時，務必查點物資的數量、規格型號等，并做好記錄。

　　8、各類物資的發出，根據計劃確定數量，并有相關人員負責領取。

　　9、監督、控制低值易耗物品的使用，避免浪費現象，降低生產成本。

　　在以后的工作中，我要努力做到以下幾點：

　　1、注意庫房的干燥整潔，持續庫房的清潔衛生。

　　2、倉庫物品要分類存放，擺放整齊，對庫存物品要心中有數，了如指掌。

　　3、物品出庫要有領用人簽字，入庫物品要及時登記入帳，對車間急用的物品，要及時領或借取。

　　4、存放有毒、有害、易燃易爆物品，要放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。

　　5、大宗原料、設備不能入庫的，要點清數量，整齊的放到安全的地方，避免造成損失。

　　6、加強防護工作，確保庫房安全。

　　7、臨時借用的工具，要建立借用物品臺賬，嚴格履行借用規定，并及時催收入庫，如有損壞，及時找人修理。

存貨盤點報告5

　　為提高公司資產的使用效率，防止資產的損壞和流失，公司于20xx年9月30日—10月28日在公司范圍內進行了一次全面盤點、清查.在參與盤點人員的共同配合下，順利完成了本次的盤點工作，現對本次盤點工作總結如下：

　　是以現場實物盤點為依據，對公司范圍內的存貨、財產盤點、財務清查、保管品盤點、配件等資產進行實地盤查;全面落實了公司關于資產管理的各項規章制度、管理流程;確認資產存放地點、資產狀況以及具體使用人和監管人等，做到賬實、賬賬相符，盤點清查報告。

　　1、實行資產追蹤制度。對呆滯一年以上的生產件、供應件，生產車間、物管部有責任向xx反饋信息，由工程技術人員協助鑒定，提出是否可以繼續使用、有無繼續保管的意見和建議，以指導公司的.資產管理工作;

　　2、建立并完善了資產管理的責任。本次盤點要求各單位對辦公用固定資產(例如：空調等)、公用電子產品(例如：復印機、打印機、電腦等)實行粘貼標簽的制度，其目的就是明確責任、強化管理;

　　3、樹立資產有償占用和使用的觀念。通過盤點進一步摸清公司閑置、報廢固定資產的數量及布局，為公司有效地提高設備利用率提供了依據。

　　4、加強管理。把資產管理作為部門管理中的一項重要日常工作，把好出入關，規范程序，常抓不懈;明確辦公用固定資產、公用電子產品的管理責任，確保資產的完好無損。

　　5、嚴格檢查。對公司債權、債務要定期清查，發現問題，及時反饋，妥善處理。

　　6、抓好落實。重點是做好公司資產管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時，做好信息的反饋和技術鑒定，努力把公司資產管理工作提高到一個新水平。

存貨盤點報告6

　1.目的：

　　為保證公司商品數量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。

　　2.范圍：

　　本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

　　3.方式：

　　每半年進行全面盤點；不定期進行動態盤點，動態盤點品種不低于門店庫存數五分之一。

　　動態盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。

　　4.人員以及職責：

　　公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監督盤點及審核盈虧。

　　公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。

　　財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

　　5.盤點計劃

　　固定盤點前由倉儲部發出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

　　不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。

　　6.盤點前準備工作

　　盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規格，批號效期等數據查詢熟練掌握。

　　盤點期間停止開票及收發貨物，系統預留相關信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止狀態。

　　7.盤點工作

　　盤點時由兩人一組，依據分發的'盤點表清點實物并登記。

　　盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復盤。

　　實際盤點時應認真核對數量，清點數量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。

　　8.盤點數據

　　盤點完畢，負責人將所有盤點表回收，對照庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統。

　　錄入員發現差異應交由復盤人員進行復盤。

　　盤點差異應注明原因，區分責任人，無原因視同責任人完全過失。

　　復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統。

　　9.盤點報告

　　盤點結束后，倉儲物流部及時與財務部核對差異，核算差異金額。

　　盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發現問題、改進辦法。

　　經總經理批準后盤點差異允許調整。

　　10.盤點紀律

　　盤點數據以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經發現，嚴肅處理。

　　盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴肅處理。

　　盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。

　　11.盤點處理

　　對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決定處理辦法。

　　對帳務保管不善，遺漏單據、錯誤處理賬務者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。

　　對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。

存貨盤點報告7

　　一，盤點前開會確定（參會部門：倉庫、生產中心）

　　系統數據導出日期：20xx年8月31日

　　盤點前確定基準日：20xx年9月1日——20xx月9月2日 盤點范圍：產成品、半成品、返修品、物料庫。 盤點前確定盤點參與部門：倉庫、財務部、生產部門。 盤點直接負責人：方育嬌

　　盤點人員：楊林、方育嬌、生產部門同事。

　　三，盤點結果及變動原因（具體見Excel第二份報表“庫存帳實匯總金額對比”）

　　本次盤點，賬面數量與盤點的實際數量存在差異，本次盤點帳面庫存金額為 元，實際盤點金額為元，暫時盤虧金額為元，盤盈金額為 元，未盤點金額為 元，

　　差異金額占盤點帳面金額約5%，差異率比較大。

　　差異原因：（1）差異金額主要體現在半成品和返修品庫上，主要還是歷史返修品管理不善導致，對于返修品沒及時處理，很多返修品和流動性不大的產品都是在以前羅軍抽屜里找到，而且存放非常混亂。其中半成品和產成品的差異主要是流動性不大、價值高的FDT200的硬盤盒半成品和FKT160的U盤，金額高達 元和元。（2），另外一個差異就是已調到返修庫品的包材物料，512M、1G的Flash和40G、80G硬盤沒有全部找到，導致返修品庫差異達到 元左右。（3），未盤點金額約元，主要為標貼、銘牌、說明書、條碼、包裝盒。

　　四，盤點存在問題

　　存貨作為公司重要的資產，其管理的好壞直接影響到公司的利益，優化存貨管理，不僅能夠盤活資金，提高資金的周轉利用率，間接上也有利于拉動銷售，提高公司業績。上次楊林已經把我們在盤點時部分出現的問題反映了，在這里，我本著對事不對人的`原則，把我在盤點時所遇到的問題總結一下，希望能夠得到領導的重視，把存貨管理倉庫管理進一步完善，把存貨管理科學化、制度化 。

　　問題所在：

　　1，大部份的原材料包裝上沒有標貼，相似類別很難區分，提高了盤點差錯率。

　　2，已成呆料的物料沒有及時處理，和正常流動的物料混淆在一起，生產已報廢的物料沒有及時進行處理，和返修品再次混淆在一起，盤點時區分不開來又再次納入盤點范圍，再由技術人員重新測試，重新調整進入系統上數據，然后再重新報損，不但增加工作量，也浪費時間，浪費人力資源。

　　3，返修品沒及時退還供應商或工廠維修。

　　4，以前盤點寫上的存貨卡片，沒有執行每次進出庫數量進行結余，降低了盤點的效率。

　　5，由于空間的限制，存貨分區不明確。

　　6，分工不明確，部門間協作性非常差。

　　7，盤點工作得不到相關部門的重視，很多時候就像抽皮影戲，缺乏積極性。

　　8，盤點跨時長。存貨盤點要求的是一個時點上的數據，而不是一個期間的數據，盤點拖的時間太長，為不影響銷售，又繼續在出貨，這樣也會導致帳實不符的問題。

　　9，盤點流程不明確，責任不明確，缺少復查復核人員。比如說我和楊林參加了盤點，登記、統計方面還是由我來登記、統計，有出入的數據，最后由我和楊林來復查，特別是涉及數量非常大的物料，我不敢保證數量是100% 的準確，這時候復查應該由另外的同事來執行，保證數據準確性，保證帳實一致。

　　10，對于帳實不一致的產品，最終又找到實際產品的數據，應該由生產或者倉庫說明原因制

　　作調整表格，最終才能在管理系統上調帳。

　　五，盤點意見

　　針對公司盤點的情況，以及在盤點遇到的問題，我提幾點盤點方面的意見：

　　（一），完善倉庫管理，做到制度化、標準化。根據公司倉庫管理制度，做好收發管理、品質管理、安全管理。

　　（二），明確盤點流程

　　1，盤點前。

　　（1），倉庫管理員需將還未有編碼的存貨通知生產中心及時補編編碼，做好物料標識。

　　（2），盤點前倉庫人員需對貨品先進行分區擺放確定盤點區域，存貨以產品區、半成品

　　區、返修品待檢區、物料區、電子類區、包材區分成幾個區域，提高盤點進行時的效率。

　　（3），由領導指定一個盤點統籌者，其他參與盤占人員必須服務統籌者的工作安排。

　　（4）,制定盤點計劃，進行人員分工，確定盤點人員，復查人員，登記人員、統計人員，可以2個人一個盤點小組，確定復查比例，盤點差錯率，并由相關人員簽字明確責任。

　　（5），明確關于盤點獎罰制度。對于已簽字確認的盤點人員、復查人員無故缺席的有明確的獎罰制度。

　　（6），確定盤點時限，嚴格按時進行盤點。個人覺得為了不影響銷售和進貨，可以利用周末兩天不進貨不出貨的時間進行盤點，如果人員安排方面合理，一次盤點兩天基本可以完成，至于占用到大家休息的時間，相關參與盤點人員也可以進行調休。

　　2，盤點開展時。

　　（1），盤點人員一經簽名確認，就必須按計劃行事，認真負責，規范統一；不出現重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，相關盤點人和復查人要負責任。

　　（2），盤點登記人員認真填寫存貨卡片，名稱、貨號、規格必須明確，數量一定是實物數量，真實準確。

　　（3），復查人員應以金額大、單價高、容易出差錯的產品及物料進行抽取，并在抽查欄簽名確認，。

　　（4），復查人員根據初盤數據，抽取時發現差異的應該由倉庫主管參與重新盤點并更正初盤數據，對于高于確定差錯率的區域貨品進行重新全盤。

　　（5），倉庫主管將初盤數據以及簽字更正過后的初盤數據輸入電腦形成電子文檔，匯總打印《盤點清單》簽字后提供給財務部，由倉庫主管、財務主管簽字后才能進行帳實對比。

　　3，盤點后統計數據

　　（1），財務部以已審核過《盤點清單》為依據，以及倉庫主管提交的電子文檔，與存貨系統賬面數量，匯總《庫存盤點帳實匯總表》，計算出盤盈盤虧數，生成《盤盈單》和《盤虧單》。

　　（2），倉庫主管根據財務部的《盤盈單》和《盤虧單》查找盤盈盤虧的原因，并將和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批。

　　（3），財務部根據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。導出調帳后數據，以便查看。

　　4、盤點后續工作

　　（1），嚴格執行存貨卡片進出登記，結余存貨數量，有利于隨時掌握存貨數量，也有利于下次盤點工作。

　　（2），生產部門根據盤點審批調帳后的《庫存盤點帳實匯總表》及時進行物料相關處理，

　　對于已經過期成呆滯物料的及時調出重點管理區域，分開管理；對于返修的產品及時進行維修，及時盤活資金。

　　（3），對于涉及數量非常大、價值小、易耗的標貼、銘牌進行分開管理。以上是我對參與盤點統計工作后存在問題的看法，因為自己不是專業倉庫管理人員，看法難免比較片面，但是相信只要部門之間協調好了，大家一起合作，把發現的問題提出來，及時把問題解決，形成標準，就達到每次盤點所要目的。

存貨盤點報告8

　　盤點基準日：

　　20xx年12月9日

　　盤點時間：

　　20xx年12月9日、12月10日

　　抽點時間：

　　20xx年12月9日、12月10日

　　抽點人員：

　　xx會計師事務所：xxxxxxxxx有限公司財務人員及柜臺人員

　　盤點范圍：

　　xx有限公司的全部存貨。

　　盤點方法：

　　1、我們根據盤點日客戶各部門實際存貨情況，選取存貨余額所占比重最大的采購六部（52.10%）、采購七部（20.30%）和采購五部（18.20%）進行監盤。

　　2、以上選取的部門中再選擇存貨余額最大的小組：六部的茶酒保健品組（35%）和洗滌用品組（29%）、七部的庫房（21%）和前臺的戒指項鏈組（38%）、五部的家電采購組（58%）等，對以上小組中的全部或部分商品進行抽盤；抽盤過程中，我們執行了從盤點表到實物、再從實物到盤點表的抽查程序。

　　3、將盤點結果與盤點日財務賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結果是否可以接受。

　　盤點情況：

　　1、原計劃選取的`采購一部，因盤點日總體存貨余額下降，實際監盤時不再選取；

　　2、我們注意到，客戶的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉；

　　3、盤點結果：賬面數量與初次盤點的實際數量存在差異，金額約為-129,185.56，占盤點日存貨總額的1.5%；主要差異部門為六部的食品柜組（超市），金額約為-129,281.60；

　　4、差異原因主要為：

　　A、超市商品一般失竊現象比較嚴重，這是造成差異的主要原因；

　　B、盤點中商品編碼記錄有誤，造成漏盤、誤盤等；

　　C、盤點時計量、記錄出現錯誤；

　　D、盤點結果錄入時出現差錯。

　　5、客戶已組織人員對出現差異的部門進行復盤，最終盤點結果將于近期得出。

　　盤點結論：

　　我們認為，客戶的盤點差異較小，盤點結果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

存貨盤點報告9

　　一，盤點前開會確定（參會部門：倉庫、生產中心）

　　系統數據導出日期：20xx年8月31日

　　盤點前確定基準日：20xx年9月1日——20xx月9月2日

　　盤點范圍：產成品、半成品、返修品、物料庫。

　　盤點前確定盤點參與部門：倉庫、財務部、生產部門。

　　盤點直接負責人：方育嬌

　　盤點人員：楊林、方育嬌、生產部門同事。

　　二，盤點結果及變動原因（具體見Excel第二份報表“庫存帳實匯總金額對比”）

　　本次盤點，賬面數量與盤點的實際數量存在差異，本次盤點帳面庫存金額為xx元，實際盤點金額為xx元，暫時盤虧金額為xx元，盤盈金額為xx元，未盤點金額為xx元，差異金額占盤點帳面金額約5%，差異率比較大。

　　差異原因：

　　（1）差異金額主要體現在半成品和返修品庫上，主要還是歷史返修品管理不善導致，對于返修品沒及時處理，很多返修品和流動性不大的產品都是在以前羅軍抽屜里找到，而且存放非常混亂。其中半成品和產成品的差異主要是流動性不大、價值高的FDT200的硬盤盒半成品和FKT160的U盤，金額高達 元和元。

　　（2）另外一個差異就是已調到返修庫品的包材物料，512M、1G的Flash和40G、80G硬盤沒有全部找到，導致返修品庫差異達到xx元左右。

　　（3）未盤點金額約元，主要為標貼、銘牌、說明書、條碼、包裝盒。

　　三，盤點存在問題

　　存貨作為公司重要的資產，其管理的好壞直接影響到公司的利益，優化存貨管理，不僅能夠盤活資金，提高資金的周轉利用率，間接上也有利于拉動銷售，提高公司業績。上次楊林已經把我們在盤點時部分出現的問題反映了，在這里，我本著對事不對人的原則，把我在盤點時所遇到的問題總結一下，希望能夠得到領導的重視，把存貨管理倉庫管理進一步完善，把存貨管理科學化、制度化 。

　　問題所在：

　　1，大部份的原材料包裝上沒有標貼，相似類別很難區分，提高了盤點差錯率。

　　2，已成呆料的物料沒有及時處理，和正常流動的`物料混淆在一起，生產已報廢的物料沒有及時進行處理，和返修品再次混淆在一起，盤點時區分不開來又再次納入盤點范圍，再由技術人員重新測試，重新調整進入系統上數據，然后再重新報損，不但增加工作量，也浪費時間，浪費人力資源。

　　3，返修品沒及時退還供應商或工廠維修。

　　4，以前盤點寫上的存貨卡片，沒有執行每次進出庫數量進行結余，降低了盤點的效率。

　　5，由于空間的限制，存貨分區不明確。

　　6，分工不明確，部門間協作性非常差。

　　7，盤點工作得不到相關部門的重視，很多時候就像抽皮影戲，缺乏積極性。

　　8，盤點跨時長。存貨盤點要求的是一個時點上的.數據，而不是一個期間的數據，盤點拖的時間太長，為不影響銷售，又繼續在出貨，這樣也會導致帳實不符的問題。

　　9，盤點流程不明確，責任不明確，缺少復查復核人員。比如說我和楊林參加了盤點，登記、統計方面還是由我來登記、統計，有出入的數據，最后由我和楊林來復查，特別是涉及數量非常大的物料，我不敢保證數量是100% 的準確，這時候復查應該由另外的同事來執行，保證數據準確性，保證帳實一致。

　　10，對于帳實不一致的產品，最終又找到實際產品的數據，應該由生產或者倉庫說明原因制作調整表格，最終才能在管理系統上調帳。

　　四，盤點意見

　　針對公司盤點的情況，以及在盤點遇到的問題，我提幾點盤點方面的意見：

　　（一）完善倉庫管理，做到制度化、標準化。根據公司倉庫管理制度，做好收發管理、品質管理、安全管理。

　　（二）明確盤點流程

　　1，盤點前。

　　（1）倉庫管理員需將還未有編碼的存貨通知生產中心及時補編編碼，做好物料標識。

　　（2）盤點前倉庫人員需對貨品先進行分區擺放確定盤點區域，存貨以產品區、半成品區、返修品待檢區、物料區、電子類區、包材區分成幾個區域，提高盤點進行時的效率。

　　（3）由領導指定一個盤點統籌者，其他參與盤占人員必須服務統籌者的工作安排。

　　（4）,制定盤點計劃，進行人員分工，確定盤點人員，復查人員，登記人員、統計人員，可以2個人一個盤點小組，確定復查比例，盤點差錯率，并由相關人員簽字明確責任。

　　（5）明確關于盤點獎罰制度。對于已簽字確認的盤點人員、復查人員無故缺席的有明確的獎罰制度。

　　（6）確定盤點時限，嚴格按時進行盤點。個人覺得為了不影響銷售和進貨，可以利用周末兩天不進貨不出貨的時間進行盤點，如果人員安排方面合理，一次盤點兩天基本可以完成，至于占用到大家休息的時間，相關參與盤點人員也可以進行調休。

　　2，盤點開展時。

　　（1）盤點人員一經簽名確認，就必須按計劃行事，認真負責，規范統一；不出現重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，相關盤點人和復查人要負責任。

　　（2）盤點登記人員認真填寫存貨卡片，名稱、貨號、規格必須明確，數量一定是實物數量，真實準確。

　　（3）復查人員應以金額大、單價高、容易出差錯的產品及物料進行抽取，并在抽查欄簽名確認，。

　　（4）復查人員根據初盤數據，抽取時發現差異的應該由倉庫主管參與重新盤點并更正初盤數據，對于高于確定差錯率的區域貨品進行重新全盤。

　　（5）倉庫主管將初盤數據以及簽字更正過后的初盤數據輸入電腦形成電子文檔，匯總打印《盤點清單》簽字后提供給財務部，由倉庫主管、財務主管簽字后才能進行帳實對比。

　　3，盤點后統計數據

　　（1）財務部以已審核過《盤點清單》為依據，以及倉庫主管提交的電子文檔，與存貨系統賬面數量，匯總《庫存盤點帳實匯總表》，計算出盤盈盤虧數，生成《盤盈單》和《盤虧單》。

　　（2）倉庫主管根據財務部的《盤盈單》和《盤虧單》查找盤盈盤虧的原因，并將和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批。

　　（3）財務部根據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。導出調帳后數據，以便查看。

　　4、盤點后續工作

　　（1）嚴格執行存貨卡片進出登記，結余存貨數量，有利于隨時掌握存貨數量，也有利于下次盤點工作。

　　（2）生產部門根據盤點審批調帳后的《庫存盤點帳實匯總表》及時進行物料相關處理，對于已經過期成呆滯物料的及時調出重點管理區域，分開管理；對于返修的產品及時進行維修，及時盤活資金。

　　（3）對于涉及數量非常大、價值小、易耗的標貼、銘牌進行分開管理。以上是我對參與盤點統計工作后存在問題的看法，因為自己不是專業倉庫管理人員，看法難免比較片面，但是相信只要部門之間協調好了，大家一起合作，把發現的問題提出來，及時把問題解決，形成標準，就達到每次盤點所要目的。

存貨盤點報告10

　　盤點時間：20xx年XX月XX日XX時XX分 至 XX時XX分

　　盤點范圍：XX子公司庫房 盤點方式：靜態盤點 盤點人：各子公司倉庫庫管 監盤人：各子公司財務主管

　　一、 庫存盤點目的

　　1. 了解現有的庫存實際情況；

　　2. 檢驗2014年來對庫存管理各項工作的落實和執行情況；

　　3. 為了2014年有效改進倉庫管理弊端，促進內部員工庫存管理能力的提高； 4. 提醒倉管人員對倉庫材料管理的自我總結； 5. 檢驗貨架管理的規范、標準度的執行情況。

　　二、 盤點結果：

　　1) 公司賬面庫存數量合計XX.XX，金額合計XX.XX元，實際盤點數量XX.XX，金額合計XX.XX元，盤盈/虧數量合計XX.XX，盤盈/虧金額合計XX.XX元。明細如下表所示：

　　2) 列示實盤數量及金額，其中，列示正常品數量及金額，列示殘次品數量及金額，列示積壓品數量及金額，列示滯銷品數量及金額。

　　三、 盤點實施情況 1. 盤點情況概述：

　　進行概述說明 2. 抽盤情況：

　　是否進行抽盤，XXX類主材進行盤點。 3. 存貨的管理情況：

　　整齊有序。分類擺放且每種類型材料都會留有通道進出。 有存在工長已領貨，已做出庫，暫時寄存的現象。 4. 特殊事項：

　　地震、海嘯、河流決口、庫房地下發現漢代古墓等。

　　四、 公司存貨的'庫存結構介紹

　　1. 公司賬面庫存金額合計XX.XX元，占公司總資產的XX.XX%，庫存周轉率為

　　XX.XX%。

　　2. 主材類賬面庫存金額合計XX.XX元，占公司存貨的XX.XX%，庫存周轉率為

　　XX.XX%。

　　3. 基材類賬面庫存金額合計XX.XX元，占公司存貨的XX.XX%，庫存周轉率為

　　XX.XX%。

　　四、結論

存貨盤點報告11

　　盤點時間：20xx年xx月xx日xx時xx分 至 xx時xx分

　　盤點范圍：xx子公司庫房

　　盤點方式：靜態盤點

　　盤點人：各子公司倉庫庫管

　　監盤人：各子公司財務主管

　　一、庫存盤點目的

　　1. 了解現有的庫存實際情況；

　　2. 檢驗2014年來對庫存管理各項工作的落實和執行情況；

　　3. 為了2014年有效改進倉庫管理弊端，促進內部員工庫存管理能力的提高； 4. 提醒倉管人員對倉庫材料管理的自我總結；

　　5. 檢驗貨架管理的規范、標準度的執行情況。

　　二、盤點結果：

　　1) 公司賬面庫存數量合計，金額合計元，實際盤點數量，金額合計元，盤盈/虧數量合計，盤盈/虧金額合計元。明細如下表所示：

　　2) 列示實盤數量及金額，其中，列示正常品數量及金額，列示殘次品數量及金額，列示積壓品數量及金額，列示滯銷品數量及金額。

　　三、盤點實施情況 1. 盤點情況概述：

　　進行概述說明 2. 抽盤情況：

　　是否進行抽盤，xxx類主材進行盤點。 3. 存貨的管理情況：

　　整齊有序。分類擺放且每種類型材料都會留有通道進出。 有存在工長已領貨，已做出庫，暫時寄存的.現象。 4. 特殊事項：

　　地震、海嘯、河流決口、庫房地下發現漢代古墓等。

　　四、公司存貨的庫存結構介紹

　　1. 公司賬面庫存金額合計元，占公司總資產的，庫存周轉率為

　　2. 主材類賬面庫存金額合計元，占公司存貨的，庫存周轉率為

　　3. 基材類賬面庫存金額合計元，占公司存貨的，庫存周轉率為

　　四、結論

存貨盤點報告12

　　盤點為了全面確認真實的商品實物數量，夠熟練掌握規范的盤點程序是衡量門店營運狀況的重要指標，是對營運管理的綜合考核和回顧，通過盤點數據反映營運過程中的各種損耗以及門店營運上的失誤和管理上的漏洞，及時發現問題，改善管理，降低損耗是盤點的最終目的。針對上次門店首次使用手持終端盤點存在的主要問題點如下：

　　垂直陳列商品價簽豎置插放，最后一層價簽正常放置。

　　1、盤點人員按規定區域在每張價簽右側或背后插放初盤，計數卡

　　2、人員操作不熟練

　　同一背同品嚴謹多點陳列，每個背的第一和最后一張庫存單須填盤點人員的工號垂直陳列商品原則上嚴禁相互移動，但排面陳列數量較少時，為方便點數及錄入可以適當集中碼放，盤點完后必須恢復陳列。

　　垂直陳列商品價簽豎置插放，最后一層價簽正常放置。

　　所有排面、地堆商品必須放置價簽。

　　地堆商品需放置價簽卡，方便價簽和計數卡的插放。

　　逐一檢查價簽，確保價簽信息與實物一致。

　　如一個背的錄入全部完畢時需按確定鍵結束本背錄入

　　每完成一個單品三錄應及時拔掉三盤計數卡

　　3、盤點準備工作不足，貨架空間陳列、商品整理有待加強（如：每個單品需擺放一個商品國際條碼面向錄入員的單品，目的是方便錄入員掃碼提高錄入速度。）

　　x盤點前部分商品庫存量沒有合理控制

　　x部分盤點人員對手持終端盤點流程不熟練。

　　計數卡填寫不規范（如：同一背同品嚴謹多點陳列，每個背的第一和最后一張計數卡須填盤點人員的.工號）

　　垂直陳列商品的注意事項。

　　x不計入盤點的商品標識建議更為明顯些。

　　x點數錯誤或串盤、漏盤有待加強。

　　x盤點數據錄入錯誤、數據錄入效率有待提高。

　　現場盤點人員控管，對盤點進度，機動調動人員支援，可以更為合理利用起來以縮短盤點時間。

　　要確保大盤點的準確性和真實性，需從以下方面控制：

　　盤點前控制：

　　x商品陳列準備嚴格遵守盤點流程的要求。

存貨盤點報告13

　　盤點時間：20xx年12月31日

　　抽盤人員：辦公室、生產部、倉庫等22人，分7小組復盤

　　盤點范圍：公司的全部存貨

　　一、盤點總結：

　　1、客戶的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點人員對貨物的.品種、擺放等情況熟悉。

　　2、復盤過程中，我們執行了從盤點表到實物、再從實物到盤點表的復查程序。

　　3、對委外加工物料結存數進行了盤點。

　　4、擠橡二車間膠料標識不清晰，要標識清楚與電器的區分開來。

　　5、香港客戶的產成品庫存有點多，還沒出庫，門口大線也未出庫。

　　6、燈頭車間擺放了很多燈頭材料。

　　7、車間領料，部分沒有領料單就領料，領料數據存在倒推的情況。

　　8、盤點前單據未錄入完，不能做到及時關帳，沒辦法監管帳面數與實盤數差異。

　　二、應改善地方

　　1、物料的發放，標識要清晰，加強現場管理。

　　2、減少產品庫存，提高存貨周轉。

　　3、產品退貨不及時清點，不及時辦理退貨手續。

　　4、加強倉庫管理，盤點前錄完單據，關帳。

財務部

　　20xx-1-14

存貨盤點報告14

各位領導：

　　三月盤點于20xx年3月31日完成，對生產部大部分物料進行的盤點經過分析，得出此次盤點結果如下：

　　盤點方式：一次終結盤點

　　盤點范圍：生產部六樓及一樓所有倉庫

　　盤點方法：

　　1、采用各倉庫負責人負責盤點為最終盤點的方式；

　　2、對綜合加工倉庫、油漆倉庫、五金倉庫、玻璃鋼倉庫、泥塑倉庫、六樓獨立倉庫及一樓綜合倉庫采用同時同步盤點的方式，五個班組及倉庫共計7個地點；

　　3、由于是月度盤點，主要采用由生產部內部自行盤點。

　　4、將盤點結果與盤點日3月31日財務賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結果是否可以接受。

　　盤點情況：

　　一、原材料：存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點人員對貨物的品種、擺放等非常熟悉。

　　二、盤點結果： 3月盤點的實際數量與賬面差異占盤點存貨總額的4%。金額約為5470.98元，其中油漆、玻璃鋼及一樓倉庫3月實際盤點金額與賬面數量盤虧，盤虧總金額為2807.40元，五金、綜合加工為盤盈，總盤盈金額為8261.29，占總盤盈金額的150%。其余盤點倉庫基本無差異。

　　三、機具：機具的盤點不論大小、型號，全部清點。3月盤點的實際數量與賬面數量相差為零。差異在備注中已詳細敘述。

　　四、從上月盤點數與本月盤點數對比，在倉庫基本庫存范圍內，一樓倉庫原料搬到六樓使用，沒有領料過程，導致一樓綜合倉庫實際庫存量無故短少。

　　五、原因分析：

　　1. 此次盤點結果是盤盈（玻璃鋼、油漆及一樓倉庫原料為盤虧）。主要原因在于賬面數額是根據生產部車間材料表編制，部分班組材料表記錄準確性差。

　　2. 一樓倉庫原料搬到六樓使用，沒有領料過程

　　3. 部分材料，采購回來直接進入車間生產，沒有及時入庫。

　　4. 缺少部門內部退料過程。

　　5. 工人在電焊或切割的時候，有小部分損耗。

　　6. 盤點中物料名稱、規格有誤，造成漏盤、誤盤等；盤點時計量、記錄出現錯誤等。

　　盤點結果：

　　此次盤點的'差異較大，盤點結果真實性值得信任。存貨管理制度不夠健全，建議在相對完善物料控制制度基礎上，加強實際執行力度。

　　關于倉庫管理我們建議：材料的使用，應根據實際記錄；材料有完整的出入庫流程并嚴格執行；退料過程不可減少；同時工人用料的責任心強弱、工人技術狀況、廢品率的高低、設備工藝狀況、材料質量狀況、材料規格的適應程度等都影響產品的直接材料成本，余料盡量循環利用；加強生產過程中物料監管實際執行力度！

　　報告人：

　　20xx年xx月xx日

存貨盤點報告15

　　抽盤人員：辦公室、生產部、倉庫等22人，分7小組復盤

　　盤點范圍：公司的全部存貨

　　1、客戶的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉。

　　2、復盤過程中，我們執行了從盤點表到實物、再從實物到盤點表的復查程序。

　　3、對委外加工物料結存數進行了盤點。

　　4、擠橡二車間膠料標識不清晰，要標識清楚與電器的'區分開來。

　　5、香港客戶的產成品庫存有點多，還沒出庫，門口大線也未出庫。

　　6、燈頭車間擺放了很多燈頭材料。

　　7、車間領料，部分沒有領料單就領料，領料數據存在倒推的情況。

　　8、盤點前單據未錄入完，不能做到及時關帳，沒辦法監管帳面數與實盤數差異。

　　9、物料的發放，標識要清晰，加強現場管理。

　　10、減少產品庫存，提高存貨周轉。

　　11、產品退貨不及時清點，不及時辦理退貨手續。

　　12、加強倉庫管理，盤點前錄完單據，關帳。

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