審計工作自查報告（通用10篇）

　　在當下這個社會中，報告十分的重要，報告具有雙向溝通性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編幫大家整理的審計工作自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　審計工作自查報告 1

　　一、領導重視，內審機制不斷完善

　　(一)根據《關于進一步加強各鎮、街道內部審計工作的通知》(xx審行〔20xx〕4號)文件要求建立獨立內審機構，本單位已成立內部審計工作小組，本中心財務等工作嚴格遵守財政紀律。

　　(二)健全完善內控制度，今年逐步完善了單位內控制度，堅持廉政風險防控常態化的長效機制。并完善了內控制度，制定了《防范資金管理風險實施細則》《xx市住房公積金資金支付操作規程》，進一步控制資金的支付流程。嚴格遵守內部審計準則和內部的審計人員職業道德規范，依法審計，忠于職守，能夠做到獨立、客觀、公正、保密。

　　二、有效落實，展開內審工作

　　(一)內審小組在主任的領導下，圍繞本中心工作積極開展審計工作，對本單位的'經營收支及有關經濟活動進行審計，對全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進行審計。以“抓管理、促規范、出效益”為根本出發點和落腳點，由事后審計向事前和事中審計延伸，實現全過程監督。

　　(二)本單位經濟運營良好，嚴格執行財政紀律，審計中未發現經濟決策不民主，不科學，決策失誤，造成國有資產損失的情況。

　　(三)審計中未發現有嚴重違反財經法規，私存私放財政資金或其他公款，亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發錢物等情況。應財政要求進行了小金庫清理，不存在任何小金庫現象。

　　(四)單位往來款已經全部清理。

　　(五)單位三公經費實行嚴格控制，控制在上年度的50%左右。

　　(六)經審計局和財政局核定，中心向全社會發布了《xx市20xx年度住房公積金財務公告》。xx市住房公積金中心業務稽核小組對我中心的20xx年底有公積金業務做了全面稽核檢查。中心領導班子十分重視，對于稽核檢查的問題進行了積極全面整改。

　　通過對一年審計工作的自查，內審工作機制與程序不斷的在完善了規范化，在經費管理方面，由于財政管理制度也逐漸規范化，中心資金已全部納入預算內政府性基金管理。在住房公積金管理方面，根據浙江省和xx市的要求嚴格執行，加大執行力度，力求將內審工作更加良好有序的開展下去。

　　三、內審小組的工作思路

　　(一)加強內部控制的力度，充實審計人員，提高人員素質。建立健全內部審計工作的規章制度，積極創造條件，保證內部審計工作的開展。同時還要加強審計理論知識的培訓學習，不斷提高全體工作人員的內控意識和業務素質。

　　(二)加強內部審計信息建設，運用計算機技術提高審計效率，改善審計手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統”，實現了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理，這為住房公積金實現計算機輔助審計提供了良好的先決條件。我中心內審小組應充分利用這一有利條件，加強計算機控制和內部審計信息建設。

　　(三)嚴格執行崗位廉政風險防控機制。今年，我中心已全面建立了從領導到職工的崗位廉政風險防控系統，建立了崗位流程圖和權力清單，今后，要嚴格執行廉政防控制度和內部控制制度。

　　(四)重點開展資金運作審計，提高住房公積金社會效益和經濟效益，加強資金風險防范機制。國家的貨幣政策和市場政策會調整，為確保住房公積金的保值增值，住房公積金管理機構必須加強資金運作。因此，住房公積金內部審計的重點就是資金運作的審計。住房公積金管理機構在轉存定期存款、發放個人住房貸款等資金運作中，應規定內部審計部門全過程地參與重大資金運作的制度建立、計劃編制、方案制定、決策實施、測算分析等工作。

　　審計工作自查報告 2

　　感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內部審計工作，通過這次內審，網站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內審結果，我們虛心接受財務處的指導意見。現結合各分公司、子公司的實際情況，對此次內審工作中指出的問題做如下闡述：

　　1、網站會計人員因不了解母公司在固定資產處理上采取的相關制度，導致固定資產實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內審工作結束后，網站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產統一改按3%的殘值率追溯調整累計折舊金額。

　　2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現離職現象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的'采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設備采購只有相關領導的審批報告。內審工作結束后，網站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結合內審中指出的問題憑證，完善領導審批手續，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產生的費用，無論金額大小，都必須先經分管編委領導審批后再做報銷處理。

　　3、南昌房網科技公司及大江電子商務公司因屬大江傳媒的控股公司，財務管理制度上沒有完全按事業單位的財務政策進行管理，南昌房網科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發票。

　　4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內審工作結束后，經相關領導商酌，決定按網絡服務內容擬定合同，并計提相關稅費。

　　5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。

　　通過此次內部審計，網站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網站會計人員的內部培訓，提高財務核算水平。網站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業務水平，及時了解財務處相關管理制度，做好會計核算和監督工作，深入了解公司業務，及時發現反映問題，加強與母公司財務總監的溝通。

　　審計工作自查報告 3

　　根據總行下發的《xx銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發展、內控優先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現將營業室自查情況匯報如下:

　　一、儲蓄存款業務

　　儲蓄存款業務嚴格執行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。

　　二、企業帳戶管理

　　對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無違反規定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的現象無先開戶、后補批的情況。

　　三、內部結算檢查

　　1、印章管理檢查按規定建立業務印章管理制度并對印章的制發、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規定并按規定嚴格執行。

　　2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規定實行專人保管無混用和混合保管的現象落實查庫登記制度會計主管按規定進行查庫查庫記錄規范、完整無涂改記錄簿規范、完整領用手續齊全領用合規記錄完整。

　　3、賬務組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數據一致。各類余額表數據一致無虛增、虛減現象。

　　四、對存、貸款及承兌匯票等業務的'檢查

　　對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業務進行全面檢查銷戶手續合規。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。

　　五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

　　嚴格按照合同規定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。

　　審計工作自查報告 4

　　根據xx集團公司《關于開展20xx年度薪酬制度執行情況專項審計的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實、完整的原則填制統計報表，對上年度薪酬發放情況進行了認真的總結和梳理并進行了認真自查，現將自查情況匯報如下：

　　（一）薪酬制度建立健全及執行情況：

　　1.崗位效益工資按集團20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關于工資和獎金管理辦法》規定，全廠員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據，病事假按規定年限和相應比率兌現崗位工資；工齡津貼按《關于調增員工工齡津貼標準的通知(20xx221號)》規定不同工齡段計算。

　　20xx年度我廠共計審批各項薪酬基金xx萬元，其中工資審批發放xx萬元（其中:廠領導及機關管理人員xx萬元，地面生產人員xx萬元，后勤服務人員xx萬元）。

　　2.按照集團公司總體發展戰略，我廠以“安全為先，科技創新，控本增效，提升管理，實現五型”的工作方針，為了進一步落實集團公司下達給我廠的各項經營指標，提升工資獎金管理控制力，20xx年以廠發文下發了績效考核辦法及考核標準(xxxx廠[20xx]18號文件“關于下達廠20xx年五型企業建設綜合績效考核辦法的通知”)，廠績效考核在注重結果考核的同時，突出過程考核與細節，明確了參與

　　績效考核分配的內容構成。同時，把月度考評會的考評結果與工資、績效獎及超利分成獎進行掛鉤。通過實施，我廠的績效考評體系起到了激發廣大員工的工作積極性和創造性，樹立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進了廠經濟效益的穩步提高和持續健康發展的作用。考核的過程每月由經營管理科將廠綜合績效考核打分表下發廠級領導及各相關部門，在每月10日前回收下發的績效考核打分表，根據回收的`打分表，按表統計，進行匯總，組織召開廠綜合績效考評會并進行通報，考核結果報人力資源科，并且將考核結果在xx網頁上公示，人力資源科按績效考核結果分配獎金，各車間（科室）按照對員工績效考核辦法，對內進行二次分配，分配結果在公開欄進行公開，接受員工的監督。金能分廠實行總額切塊，由分廠內部實行考核分配，從總體上維護兩廠職工收入的均衡。并且繼續加大分配收入向一線傾斜，體現出一線職工的辛勞和責任。獎金審批發放xx萬元（其中：廠領導及機關管理人員xx元，地面生產人員xx萬元，后勤服務人員xx萬元）。

　　3.廠設立“實施精品戰略，提高產品產率”獎勵基金，由經營管理科負責修訂，由廠下發了“關于繼續設立精品戰略獎勵基金的通知”xxxx[20xx]52號文件，依照此文件中考核細則每月由經營管理科將精品戰略考核打分表下發各相關部門，在每月10日前回收下發的精品戰略打分表，根據回收的打分表，按表統計，進行匯總，組織召開精品戰略考評會并進行通報，考核結果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰略考核結果分配到考核工資中。

　　4.建立健全安全、質量標準化管理考核體系

　　為充分發揮安全獎、安全風險抵押金及質量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產及質量標準化的日常行為，達到安全生產“零事故”的目標，廠制定了《安全獎懲辦法（試行）》（xx廠[20xx]15號文）、《全員安全生產風險抵押金實施細則》及《安全質量標準化管理考核辦法及實施細則（試行）》（xx廠[20xx]104號文）。同時，為了進一步達到過程與結果的統一，廠安全管理科、生產技術科、機電管理科每月對安全生產、質量標準化進行檢查與考核，考核結果作為發放安全獎、全員安全風險抵押金及質量標準獎的依據。

　　5.工資獎金在各部門及各類人員分配情況

　　為了體現各單位在工作責任、勞動強度、作業環境、技術復雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數。分配系數只在發放各類獎金、考核工資時使用。其中：

　　1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數為1.40；

　　2、檢修車間1.35；

　　3、分廠儲煤車間1.33；

　　4、儲運車間、壓濾車間、分廠儲運車間1.30；

　　5、煤質科、分廠煤質科1.25；

　　6、調度室、分廠調度室1.20；

　　7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產技術科、經營管理科、1.10；

　　8、運銷科、財務科、人力資源科、供應科、辦公室、黨委工作部、工會、工程科、武保科、分廠保衛二中隊1.0；

　　9、物業公司（冬季）1.0物業公司（夏季）0.9；

　　10、離退休辦0.9。

　　所有審批和發放程序符合規定，沒有超標準和擴大范圍、截留等現象。

　　（二）領導干部執行集團公司年薪管理的規定：

　　我廠領導班子成員嚴格按任職月份執行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數和考核結果兌現年薪，工資部分正職按集團公司規定每月xx元執行，年兌現10萬元，副職按每月xx元執行，年兌現x萬元；全員安全風險按xx集發[20xx]243號文件規定標準執行，無超標現象；其它獎金集團公司規定廠領導可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪酬處帶標準審批的，按標準規定執行，年終集團公司表彰個人先進的與集團其他有規定的，按規定執行。

　　審計工作自查報告 5

　　接上級會議精神，為了進一步規范財務審計和專項檢查工作，我園就此項任務進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，規范工作。

　　幼兒園的`財務工作規范與否事關教育的形象，事關教育的民主和法制建設，事關教育事業的全面健康發展，也事關幼兒園的可持續發展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子里進行教育和學習，力求達到思想上高度統一，行為上嚴格遵守。園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規范化。

　　二、完善管理制度，加大制度的落實力度

　　幼兒園在制定的學校財務管理制度匯編的.基礎上，根據發展情況，逐年修訂，現已形成了較為完善和科學的管理制度。同時，在制度保障的基礎上，我園加大制度的宣傳、學習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執行財務室管理制度。嚴格執行“收支兩條線”管理的情況。

　　經過自查，我園沒有無預算、超預算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規發放津補貼，財務核算方面較規范

　　通過以上檢查結果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續規范財務工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。

　　審計工作自查報告 6

　　根據縣委組織部、紀委、財政局、民政局、農委、審計局等六部委聯合發文《民基字【20XX】206號》文件要求，我鎮及時對全鎮5個村民委員會的財務情況進行了全面檢查，現將自查情況報告如下:

　　一、基本情況:

　　鎮現有5個行政村，90個村民小組，農村人口13063人，耕地面積8359畝。20XX年全鎮農村經濟總收入2.69億元，農民人均純收入14811元。現有村兩委干部35人(不含大學生村官)。

　　二、財務狀況:

　　根據安排，結合實際工作具體要求，我鎮主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:

　　1、村財務各項收支情況:全鎮各村未出現私設小金庫、公款私存現象，就各村今年至11月30日的收入、支出進行統計，村集體的主要資金來源是村級轉移支付資金。全鎮村級總收入1126239.15元，其中補助收入699354元;其他收入135290.75元;發包及上交收入5300元;經營收入296294.4元。各村的財務收入及時上交村級資金賬戶，做到了應收盡收。全鎮村級總支出1033371.62元，其中管理費用171392元，其他支出861979.62元。各項支出嚴格按照三資管理制度進行審批，沒有出現招待費、包車費、禮品、白條入賬等現象。

　　2、各種債權、債務情況:因各村集體經濟相當薄弱，除20xx年以前鎮政府借用村集體資金12.118161元外，沒有發生其他債權經濟事項。全鎮匯總的村集體現有債務總額441751元，其中包括原貴源村委會辦公樓欠賬42300元;原貴川村委會辦公樓欠賬170000元;村辦公樓欠賬85000元;原小溪村委會辦公樓欠賬83851元;西村村西村至東太坑機耕路路基欠賬53000元。

　　3、財務開支審批程序和執行情況:在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執行財務審批制度，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，進行決策。在檢查過程中未發現違規現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。

　　4、財務公開情況:充分發揮了村務監督委員會監督作用。各村村務監督委員會成員由3人組成，每季度至少召開一次民主理財會，對財務收支進行審核監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，做到了至少每季度公開一次財務，按照“一票據一公開”，使村級財務公開的內容完整，程序規范，格式明了清晰。

　　5、制度建設情況:近年來，我鎮結合實際，在執行好《村集體三資管理制度》的基礎上，進一步完善了村級財務管理的各項配套制度，制定了《鎮村級財務支出管理細則》。如嚴格執行村級開支審批報賬程序、嚴格控制備用金和現金支付限額、嚴格控制購買辦公用品、壓縮辦公經費以及通訊費、交通差旅費、招待費等、民主理財和財務公開制度、會計檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時加大宣傳教育力度，提高鎮村干部和村民對村級財務管理重要性的認識，教育引導村干部熟悉財務法規和財務制度，自覺執行各項制度，遏制不按財務規章制度辦事的現象。在具體落實中，始終堅持所有應納入村級財務管理的收入項目全部納入到鎮農村三資代理中心統一管理。做到凡是收入所有權歸村組集體的，一律都要及時交到村級集體資金帳戶，嚴禁集體資金體外循環。

　　三、存在的問題:

　　1、大部分村集體經濟相當薄弱。村兩委沒有把應有的集體資產和資源產生經濟效益，單靠上級補助資金難以維持村級組織日常運轉，村集體經濟發展愈顯困惑，村級公益事業難以開展，導致村組干部工作積極性難以發揮。

　　2、村務監督委員會的監督機制沒有充分發揮作用。村務公開、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監督組織，但沒有定期開展監督活動。以財務公開為重點的村務公開，在公開的內容、方式和時間上都與相關規定的要求有一定差距。個別村只單純強調財務公開，而不注重資產資源處置上的公開，對集體發包事項、農村建設項目、強農惠農政策等方面的公開還不全面。

　　3、村集體資產、資源臺賬管理不完善。部分村對屬于集體的資金、資產和資源家底不清、管理較亂，村集體資產清產核資、界定權屬及資產變動情況不能及時準確登記，造成賬實不符。

　　4、經濟合同簽訂不規范。有些村對村集體的資產、資源的經營發包、租賃、產權轉讓、工程建設、土地承包流轉等項目不重視合同簽訂，合同簽訂隨意性大;個別的不按照民主程序，不公開、不進行招投標、不召開村民大會或村民代表會議討論決定;有些合同要素不全、條款不明、權利和義務的規定不對等、不全面;有的甚至沒有書面合同。

　　四、下一步努力方向:

　　1、加強村干部廉潔自律和財經法規教育。組織村兩委和村監委成員認真學習《藍田鎮農村集體三資管理制度》及其他關于村集體財務管理等文件，提高村干部法律和財經管理意識。

　　2、健全完善財務管理制度。完善村級財務收支計劃、管理費用開支范圍與標準和財務審批制度等村財管理內部控制制度，經村民代表會議研究通過后組織實施。

　　3、加強村級組織資產、資源管理。一是落實登記資產、資源臺賬，盤查固定資產，并要與財務賬簿中固定資產相一致。二是按照“三資”管理的'規定，做好資產、資源對外承包項目的發包、合同簽訂及結算兌現等程序手續工作，及時將集體的各項收入納入設立的村級資金賬戶和進行財務結報，嚴禁私存、挪用，設賬外賬、小金庫。

　　4、執行好村財季度結報制度，規范報銷單據及手續。各村應及時開展財務結算和民主理財活動，每季度按時結報，村監委和報賬員應按照程序把好報銷單據初審關，合法有效的原始憑證方可給予批準和支付，不規范的原始憑證不得給予批準和支付款項，也不得傳送代理會計做賬。

　　5、規范工程建設項目報批手續。嚴格按照縣委及鎮黨委關于農村集體“三資”管理規定要求，做好工程建設項目的招投標、合同簽訂、預決算、驗收等手續，5萬元以上項目必須報鎮招投標中心組織招投標，5萬元以下可由村級安排組織簡易招投標。

　　6、加強村財公開、民主管理。村級組織應及時將涉及財務方面的重大事項交民主決策程序通過，并將情況在村務公開欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細表》、《會計科目余額表》等財務公開資料，由村報賬員及時領回，經村兩委負責人和村監委主任審閱簽字同意后，進行張貼公開，接受廣大群眾監督。

　　7、加大對村級財務經辦員的培訓力度及管理。用1-2年時間使村級財務經辦人員全部取得會計證，使村級財務經辦人員應持證上崗。村兩委負責人應加強村級財務的管理，經常性地進行檢查和督促，對確實不能勝任工作的村級財務經辦員應及時撤換。

　　審計工作自查報告 7

　　根據發xx號文件和《縣村委會成員任期和離任經濟責任專項審計工作方案》要求，現將我村情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　村位于鎮政府北面，距政府xx公里。全村幅員面積xx平方公里，轄xx個村民小組，總人口xx人，xxx戶，土地總面積為xxx畝，其中耕地面積xxx畝，村有學校xx個，醫療站xx個，新建有村公共服務中心一幢，面積xx?，村基本條件差，經濟薄弱，是一個典型的貧困村。

　　二、村干部任職期間履職情況

　　三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設小康社會的目標，結合本村實際，求真務實，一心一意謀發展，齊心協力抓基礎設施建設，積極帶領全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的實施、水庫整治、農村改廁、沼氣推廣使用、農村土地流轉等惠民政策的'落實；帶頭為群眾辦好事實事，在黨員和群眾中發揮戰斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結和諧，各項工作取得了較好的成績。

　　三、村級財務情況

　　（一）村級財務狀況

　　收支情況：自20xx年至x年xx月xx日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。

　　債權債務情況

　　債權：xx元

　　債務：xx元，新建村公共服務中心工程款。

　　固定資產：村公共服務中心一幢、村衛生室一幢、辦公用具等，總價值xxx元。

　　開支審批情況。村嚴格按規定審批，即村開支有村財務監督人審查簽字，社開支有名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬。

　　報賬與公開情況。由于村社財務由鎮統籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內進行公示，接受群眾監督。

　　（二）村級財務管理情況

　　村支兩委班子成員，嚴格執行財經紀律，以身作則，開展“陽光財務工程”，隨時對村社財務、賬務、固定資產、現金進行清理，并將清理結果公布于眾，接受群眾監督。嚴格執行村務公開制度和村財鎮管制度，規范了村社財務管理。成立了村財務監督小組，社有村民代表監督，嚴格按照票據要求，對其真實性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認可。

　　（三）財務紀律和干部廉政自律情況

　　村級財務實行“村財鎮管”后，通過完善資金管理，財務審批等有關財務管理制度，使財經紀律和財務制度保持較好執行，有效控制了亂支亂發現象，做到了有章可循，有賬可查。

　　這三年，本屆任期內，我村干部能認真執行黨風廉政建設的有關規定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發展集體經濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴格按照鎮黨委政府的規定辦理，沒有違紀違規情況。

　　四、存在的主要問題

　　村級經濟基礎薄弱，自我發展經濟的能力不強。票據管理和使用不規范，業務能有待提高。

　　五、幾點建議

　　1.加強制度建設，推行規范管理。

　　2.加強對業務人員的業務培訓，特別是票據的管理使用。努力探索村級財務管理的有效途徑。

　　審計工作自查報告 8

　　一、引言

　　審計工作是企業內部控制和風險管理的重要手段，保密工作則是審計工作的重要組成部分。保密工作的不嚴謹和不規范將給企業帶來巨大風險和損失。為了加強審計保密工作，我公司定期進行自查和評估，以確保審計工作的安全和保密。

　　二、自查內容

　　1、保密政策是否健全：企業是否建立了完善的保密政策，是否有專門的保密管理制度和流程，是否對保密工作進行定期培訓和教育。

　　2、保密技術措施是否到位：企業是否采取了必要的技術手段來保護機密信息的安全，如加密技術、訪問控制、網絡安全等。

　　3、保密意識是否普遍：員工對機密信息的保護意識是否強烈，是否存在信息泄露的風險和漏洞。

　　4、保密風險評估是否充分：企業是否對機密信息的風險進行了全面評估，是否建立了風險預警機制和風險管理措施。

　　5、保密工作效果評價是否有效：企業是否建立了保密工作的監督和評估機制，是否對保密工作的效果進行了及時評價和調整。

　　三、自查結果

　　通過對以上內容的自查，我公司得出以下：

　　1、保密政策健全：公司已建立了完善的保密政策和管理制度，定期對員工進行保密培訓和教育，保密意識普遍。

　　2、保密技術措施到位：公司采取了多種技術手段來保護機密信息的安全，建立了完善的信息安全體系。

　　3、保密意識普遍：員工對機密信息的保護意識較強，信息泄露的風險相對較低。

　　4、保密風險評估充分：公司對機密信息的風險進行了全面評估，建立了風險預警機制和管理措施。

　　5、保密工作效果評價有效：公司建立了保密工作的監督和評估機制，對保密工作的效果進行了及時評價和調整。

　　四、自查改進措施

　　1、進一步加強保密意識教育：通過開展更多形式的保密意識教育活動，提高員工對機密信息保護的重視度。

　　2、強化保密技術措施：更新和升級保密技術手段，加強對網絡安全、信息加密等方面的投入。

　　3、定期開展保密風險評估：加強對各種風險的監控和預警，及時采取風險管理措施，防范保密風險的發生。

　　4、加強保密工作效果評價：建立更加完善的.保密工作評估機制，監督和評價保密工作的效果，及時調整改進。

　　通過本次自查，我公司發現了已有的保密工作中存在的問題和不足，同時也明確了下一階段的改進方向和重點工作。我們將進一步加強對保密工作的重視和投入，確保審計工作的安全和保密，為企業的發展保駕護航。

　　審計工作自查報告 9

　　一、進一步提高對審計整改工作的認識

　　審計監督是憲法確立的一項重要制度，是推動民主法治建設、保障經濟社會健康運行的重要手段。加強審計整改工作，確保審計揭示的問題糾正到位，是認真貫徹《審計法》，推進民主法治，實行依法理財的重要舉措。審計發現的問題能否得到徹底整改，關系到政府的執行力和公信力。各鎮、各部門要從全面貫徹落實科學發展觀、加強黨風廉政建設的高度，充分認識加強審計整改工作的重要性和必要性，切實增強審計整改的自覺性和主動性，堅持標本兼治，建立完善長效機制，嚴格執行審計決定，認真采納審計建議，扎實整改審計查出的問題，切實維護審計監督的嚴肅性、權威性。

　　二、進一步健全完善審計整改工作機制

　　（一）健全和完善審計整改報告制度。縣審計局負責每年向縣政府報告財政預算執行和其它財政收支審計結果，并受縣政府委托向縣人大常委會報告預算執行和其他財政收支審計情況。縣政府根據縣人大常委會的`審議意見，組織有關部門研究落實審計整改工作。被審計單位要在審計報告和審計決定生效之日起30日內，向縣審計局報送審計整改工作方案；在審計報告和審計決定生效之日起90日內，向縣審計局報送審計整改結果報告。報告內容主要包括：審計處理處罰決定執行情況、審計要求自行糾正事項情況、審計建議采納情況、對有關責任部門和責任人的責任追究情況、尚未整改到位問題的原因及限期整改和處理的措施等。縣審計局每年向縣政府報告審計整改結果，并受縣政府委托向縣人大常委會報告。

　　（二）健全完善審計整改工作查辦問責制度。縣審計局負責將財政預算執行和其它財政收支審計查出的重大問題形成審計報告，提交縣政府常務會議專題研究整改；對有領導批示的綜合性審計報告、專項審計（調查）報告、經濟責任審計結果報告進行專項督促整改。被審計單位經審計局督促仍未徹底整改到位的，由縣政府督查室進行重點督辦。嚴重違紀違規、屢審屢犯、拒絕和拖延整改，并造成重大影響和損失的單位，由縣監察局按照相關規定查處。情節嚴重，觸犯法律的，移送司法機關追究責任。

　　（三）建立審計整改聯動制度。縣政府成立由審計牽頭，財政、監察、檢察、政府督查室等部門配合，組織、人社、發改、公產、稅務、工商等部門參與的審計整改聯動委員會（以下簡稱委員會），委員會辦公室設在縣審計局，負責審計整改工作的指導、協調和督辦工作。委員會每半年召開一次會議，通報審計查出的重大問題，研究解決審計整改工作的難點，落實審計整改工作責任。縣審計局要建立完善審計移送事項處理制度，對審計查出的重大問題，需要移送有關部門依法依紀進行處理的，應及時移送職能部門。各職能部門要積極支持配合審計整改工作，迅速完成審計移送事項的處理工作，并將審計移送事項處理結果第一時間書面反饋縣審計局。對審計局依法提請暫停撥付的與被審計單位違反國家規定的財政收支、財務收支行為有關的款項，以及應清收和解繳國庫的罰沒款等各種非稅收入，縣財政局要及時停止相關資金撥付，并扣減、清收應當上繳國庫或財政專戶的款項；對審計局依法作出的需要清理、調整或暫停的政府投資或以政府投資為主的建設款項，縣發改局、財政局應及時清理、調整或停止有關支付；對審計局依法作出的被審計單位補繳稅款的決定，稅務部門要依法足額征收；對審計局依法作出的關于被審計單位損害國有資產行為的審計決定，縣公產局應及時督促落實整改，并依法作出處理。對審計局依法移送紀檢監察部門的事項，紀檢監察部門應及時查辦；對審計局移送的違法犯罪案件，縣檢察機關應及時立案查處；對被審計單位在金融機構違規資金需要凍結的，縣審計局向縣法院提出申請后，縣法院應及時辦理凍結手續；對重要事項的審計調查需縣工商局支持的，縣工商局要積極配合。

　　（四）強化審計整改跟蹤檢查制度。縣審計局要在規定時限內，對審計整改情況進行跟蹤督促檢查，重點督促檢查被審計單位執行審計處理處罰決定、自行糾正事項、采納審計建議、審計移送事項處理的情況；要建立臺賬，實行“銷號制”，對積極整改到位、真正解決問題的，予以銷號，切實增強被審計單位和部門的整改主動性、時效性；對被審計單位不執行審計決定，或整改不徹底的，要查明原因，形成書面報告，提交審計整改聯動委員會研究解決，必要時由委員會組織有關部門對被審計單位進行重點督查；重大項目的審計結果及跟蹤檢查和督促落實情況，要及時向縣政府報告。涉及經濟責任審計的事項，要同時向縣經濟責任審計工作領導小組報告。

　　（五）推行審計整改公告和通報制度。按照政務公開要求，推行審計結果和整改情況公告制度。縣審計局每年對本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告以及審計整改情況，除向同級人大常委會報告外，凡是符合公告條件的，應通過審計局網站向社會公告。要通過新聞媒體，廣泛宣傳審計整改工作典型，充分發揮社會監督作用。對不積極整改、整改不到位并造成嚴重后果的，要予以通報；對拒不整改或屢審屢犯、屢禁不止的，要通過媒體對被審計單位在一定范圍內予以曝光并從嚴問責，促進其整改，提高審計整改效果。

　　三、進一步加強對審計整改工作的領導

　　（一）加強領導，明確責任。各鎮、各部門、各單位要高度重視，切實把審計查出問題整改工作納入重要議事日程，主要領導要親自抓，及時安排部署整改工作，了解掌握整改進程，指導、協調、督辦有關審計整改事宜，做到態度堅決、責任明確、措施得力、整改到位、反饋及時，確保審計整改工作落到實處。

　　（二）建章立制，注重長效。各鎮、各部門、各單位要從機制體制入手，注重建立長效機制，不斷建立完善加強單位管理的規章制度，真正做到用制度管權、按制度管事、靠制度管人。

　　（三）依法審計，督促整改。縣審計局要堅持依法、文明審計，嚴格按程序審深查透，做到事實清楚、定性準確、處理恰當、建議可行；要深入細致地與被審計單位交換意見，確保提出的審計意見建議具有針對性和可操作性；要及時到被審計單位跟蹤回訪審計整改情況，必要時進行后續審計，督促做好有關問題的糾正工作；要認真研究評估被審計單位整改措施的科學性、可行性及整改的實際效果，為政府決策提供依據。

　　審計工作自查報告 10

　　根據xx縣委《關于認真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實和財政收支審計工作有關事宜的通知》（庫黨辦發[20xx]3號）文件精神，我公司按照文件要求，認真梳理了20xx年—20xx年重大建設項目，并對項目實施全過程進行了自查，情況如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，我公司成立了以總經理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領導小組設立辦公室在行政辦，行政辦負責領導小組日常工作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立自查小組后，我公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照x黨辦發【20xx】3號文件的要求，對我公司執行扶貧攻堅政策落實的情況以及易地扶貧搬遷項目執行情況進行了自查。

　　（一）20xx年—20xx年實施的`重大建設項目

　　我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實施的重大建設項目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目。

　　（二）項目基本情況

　　xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目經xx地區發展和改革委員會《關于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實施方案的批復》（xx發改農[20xx]792號）文批準建設，建設內容為：共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購方式將xx鄉xx村82戶339人搬遷至xx鎮1號安置區、回購建筑面積8475m，在xx縣13個村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設安置區室內外給水管網、輸變電和路等設施。項目總投資2747.48萬元，其中申請中央預算內投資460萬元、專項建設基金230萬元、地方政府債務資金447.48萬元、長期低息貨款1610萬元。20xx年計劃完成投資2747.48萬元。

　　（三）項目進展情況

　　1、回購的82套住房已完工。

　　2、在xx縣13個村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開工建設，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛設施、污水設施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設內容。

　　（四）資金使用情況

　　易地扶貧搬遷項目，我公司于農發行開設4個專款專戶，其22中：專項建設基金賬戶收到230萬元，專項貼息貸款專戶收到1610萬元，地方政府債券專戶收到447.5萬元，利息結算4491.43元，截至目前該項目余額2287.9491萬元。嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

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