內部審計工作總結
總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，不如靜下心來好好寫寫總結吧。那么你知道總結如何寫嗎？下面是小編為大家收集的內部審計工作總結，希望能夠幫助到大家。
公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃主動開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了肯定的成效，現就一年的工作總結如下：
一、開展內部審計工作基本狀況
1.年內公司分別對年四季度和一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存狀況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)2月審計年度存貨項目;內部審計工作總結
(2)8月審計度上半年存貨項目;
(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對準時性、精確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產平安完整。
3.工會經費審計：
(1)5月份接受公司工會托付，開展公司工會經費使用狀況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解狀況，年度工會經費收支預算編制及執行狀況，工會經費支出審批狀況，工會經費年度結算、財務收支狀況、日常支出規范狀況;相關財產的使用和管理狀況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理狀況，工會經費內控制度執行狀況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在肯定程度上加強了公司工會經費收、支的規范管理，特殊公司會員會費管理，規范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會托付，開展公司二級工會經費使用狀況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規范性、庫存結余狀況。經過審計，提出審計建議8條，肯定程度上規范了公司各二級工會經費的使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規范性、準時性，規范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件選購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程序執行狀況、入庫的品質及數量驗收規范性，驗證其入庫的質量、數量確仔細實性、精確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件選購的驗收管理方法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程序的規范性;
(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：依據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規范性;工程費用歸屬精確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務狀況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監理規范狀況，技改項目涉及設備、器材的選購及盤虧盤盈狀況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理狀況，技改工程工期、價格、質量狀況，工程尾項狀況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
6.協作審計：
(1)3月份協作監審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結閱歷，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，機敏應用;
(2)干部離任審計，協作完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
二、招投標監督狀況，物資選購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督狀況。
1.特重大工程項目的招投標工作，托付云南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監督，主動參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。
3.廢舊物資處置依據公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理方法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。
4.年11月15日至11月10日間，共參與公司物資選購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資選購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。
三、工作閱歷
1.通過內部審計，加強內部管理。全年公司共開展審計項目個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。
2.通過內部審計，規范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的平安運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格依據國家財務制度、財經紀律及集團內部財務管理的要求開展工作。
3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求準時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規范，公司領導人員廉潔從業。
四、不足之處
1.審計人員的專業素養還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
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