辦公用品管理制度【精】

　　在社會一步步向前發展的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的辦公用品管理制度，希望對大家有所幫助。

辦公用品管理制度1

　　為加強管理，減少費用支出，提高辦公用品的利用率。特制定以下管理辦法：

　　1.確定各處、機關辦事人員需配備的.各種辦公用品，桌、椅、柜，落實到人頭，設使用年度卡，達到管用一條線，做到三清（領導清楚，管理人員清楚，使用人員清楚）

　　2.愛護公物，辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，急時上報到管理部門進行維修報。

　　3.公共財物，任何人不得轉借，轉給他人，調出人員 必須上報校管理人員，收回或調整，不得個人帶走，校內調動，可根據實際工作需要，上報校管理人員經領導同意方可帶走。

　　4.開學初，一次配齊辦公用品，定為文銷發放日，指定專人領取，不對其他人員。文銷用品按指標配備，嚴格控制超支。

　　5.領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。

　　6.管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。

　　6.對自己所配備的桌、椅、柜如有意損壞者，按原價的百分之百賠償。

辦公用品管理制度2

　　為規范辦公用品的統一購買、保管、領用、登記管理，特制定本制度。

　　一、大宗日常辦公用品，根據實際情況，由學校后勤服務部擬制購買計劃，學校校長簽字后，再由專人按規定程序統一購買；零星臨時急需辦公用品由學校后勤總務處負責統一購置。非日常辦公用品或價值較大的辦公用品，由學校行政會討論后制定購置計劃，校長簽字后，再由專門的采購小組按規定程序購買。

　　二、辦公用品購買后，學校保管人員負責辦公用品的驗貨、保管，同時按類別建立入庫臺帳；納入固定資產管理的同時建立固定資產登記卡。

　　三、辦公用品的`發放，必須嚴格控制并建立發放登記臺帳；辦公用品的領用，必須嚴格控制并履行簽字手續。

　　四、工會于每期末協同學�？倓仗帉�辦公用品進行盤點、對教師領用的辦公用品進行統計，核算費用后，予以公布。

　　五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　六、所有人員對辦公用品必須厲行節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。

　　七、所有人員對辦公用品必須愛護，一經發現人為損壞現象，則必須照價賠償。

辦公用品管理制度3

　　為更好的控制辦公消耗成本，規范高陵基地辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

　　1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經部門主管審核，總經理批準后交行政部統一采購。

　　2、發放時間：每月4—5號（如遇假期，順延）。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的.領用手續。

　　3、領用方法：由各部門主管按照當月申報需求計劃數量集中一次性領用，辦公品費用一次性由當月領用部門分攤，月底考核。若部門領用超出需求計劃的，須經基地總經理簽批審核后方可領用。

　　4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門主管審核，總經理批準后方可領用，申領時須以舊換新。

　　本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

辦公用品管理制度4

　　為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作，根據政府采購的有關規定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

　　1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的`，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

　　四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

辦公用品管理制度5

　　一、目的

　　為規范公司辦公用品采購及領用流程，并有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法規定的采購、領用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購。

　　三、辦公用品采購

　　第一條 公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的.，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

　　第二條 各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批準后轉行政人事部進行采購。

　　第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印制。

　　第四條 本辦法所指辦公用品分為

　　1、低值易耗品

　　第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

　　具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

　　第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

　　2、耐用品

　　第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

　　第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

　　第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。

　　四、辦公用品申領流程

　　1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

　　需求部門登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

　　2、第三、四類辦公用品申領流程:

　　需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續。 六、其他事項

　　1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意后，由行政人事部采購。

　　2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經分管領導、總經理審批后，由行政人事部采購。

　　3、對專業性物品的采購，由使用部門協助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售后工作。

　　6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經行政人事部核實后，方可辦理離職手續。

　　8、公司員工應本著厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，并報分管領導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續。

　　10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。

　　11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經理負責。

辦公用品管理制度6

　　管理辦法

　　為加強辦公用品的管理，節省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。

　　一、公司辦公使用的、且未納入固定資產管理的辦公用品、設備器材及耗材，適用本管理辦法。

　　二、納入本辦法管理的辦公用品，統一由公司辦公室組織購買或委托物資采購部門購買，辦公室領導簽字報銷。

　　三、公司辦公使用的`、單價在500元以上的辦公用品、設備器材及耗材應建立臺帳，并明確保管人。保管人工作變動應做好清退、移交手續，如有遺失要視情況予以賠償。

　　四、購買、領用辦公用品應先向公司辦公室填報需求計劃（需求計劃以不超過3個月用量為限），經公司辦公室領導批準后，在辦公室秘書（辦公用品保管員）處簽字領用。

　　五、公司辦公室應急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品采購期不得超過兩個工作日，特殊情況采購期不超過五個工作日。

　　六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印制的，由公司辦公室統一審核印制格式、內容和數量，統一簽字轉帳或審核報銷。

　　七、電腦軟件及單價在20xx元以上的非固定資產類的辦公設備、器材，由公司總經理批準購買和報廢，公司辦公室統一建帳管理，實現內部資源共享。

　　八、本辦法由公司辦公室負責解釋，從下發之日起執行，

　　九、執行初期的工作銜接由公司辦公室負責。

辦公用品管理制度7

　　為建設節約型機關，進一步規范辦公用品采購、使用、管理，制定本制度。

　　一、日常辦公用品的購置，由辦公室內務人員負責。采購根據工作需求向分管副秘書長報請填寫購置計劃表，單項費用超過300元或每月合計費用超過1000元的，報秘書長同意后執行。購置辦公用品，內務人員要將時間、商品名稱、數量、單價、金額等項目詳細記載，和財政公開招標確定的供應商做好按月結算工作。單位支出完成后，當年采購辦公用品費用總額表要和逐日領取簽字明細表一同裝訂，合并歸檔。

　　二、領取辦公用品要嚴格履行簽字手續并在公告欄公示，辦公室內務人員具體承辦辦公用品的領取登記。

　　三、市政協領導、辦公室、各委專項設備（如電腦、傳真機、打印機、計算機）的購置，按照《政協高平市委員會辦公室固定資產管理制度》執行。維修、更新配件應報告辦公室，經秘書長同意，安排專人到指定地點維修和更換，并由使用人在明細表上簽字。未經批準或當事人未在明細表上簽字以及自行聯系購置或維修配件的，不予報銷。

　　四、各類會標、牌匾、條幅、標語、證件等用品的制作，本著優質、節儉、實用的'原則，由辦公室內務和各委（室）負責人，按照制作要求，同承制方共同談妥價格后進行制作。各委（室）把關負責，承辦人要在制作明細表上簽字，一式兩份，一份在公告欄公示后由內務人員留存，一份附在報銷憑證后作報銷用。

　　五、機關日常公文、文書材料的打印、復印工作，當自印無法滿足需要時要到市財政公開招標確定的承印單位印制。印制時要履行簽字手續，每月結算一次。

辦公用品管理制度8

　　第一條 為加強辦公用品使用的管理，節約開支、杜絕浪費現象。辦公用品由人事行政部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

　　第二條 辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經各公司總經理批準，特批品經董事長批準;批準后的`《申購單》交采購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。

　　第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　第四條 公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經公司領導同意。

　　第五條 辦公用品使用實行月統計年結算，由公司人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　第六條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

　　第七條 凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

　　第八條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(人)負責，并經總經理批準，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。

　　第九條 本規定自下發之日起執行。

辦公用品管理制度9

　　為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。

　　一、辦公用品和電腦耗材的采購

　　1、辦公用品包括：空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領導申請，報局長同意后按領導批示辦理。

　　4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一采購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經審批同意后，由辦公室負責采購。

　　5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經分管領導審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。

　　6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規定執行，由各股室根據實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批后，由財務室對接政府采購，實行公開招標，擇優購買。

　　7、日常辦公用品和電腦耗材的`采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務室辦理政府采購相關手續。

　　8、重大活動（含節日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

　　二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

　　1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。

　　2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

　　3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。

　　4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批后方能發放。

　　5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

　　6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

　　7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

　　20xx年1月29日

辦公用品管理制度10

　　一、目的：

　　為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，使辦公用品管理規范化，特制訂本制度。

　　二、辦公用品范圍

　　2.1文具、紙張等文案用品；

　　2.1.1文案用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管的用品，如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門領用系本部門共同使用的用品，如訂書機、計算器、剪刀等。

　　2.2辦公桌、椅、檔案柜等用品；

　　2.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備以及公司集團手機卡。

　　三、辦公用品的申購及發放

　　3.1各部門每月25日向行政部提出采購申請，經行政部核對并申報同意后由行政部統一采購、管理及發放。

　　3.2購入的辦公用品須按類別，品種清點，驗收，統一入庫管理。

　　3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進行發放，領用時秉承以舊換新原則，由領用人簽字，說明物品名稱、數量等，以控制文具消耗。

　　3.4辦公設備及桌椅等由財務部負責核實，行政部根據需要采買發放。

　　四、辦公用品的.管理

　　4.1各部門應本著節約的原則使用辦公用品。

　　4.2任何人未經過允許不得擅自領取辦公用品，不得挪用辦公用品及其他物資。

　　4.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專人管理，如有遺失或損壞，應由管理人全權負責。

　　4.3.1電腦管理

　　4.3.1.1保證機器的正常開關機；

　　4.3.1.2嚴禁使用過程中冷關機，對硬盤造成損傷、縮短固件的使用壽命；

　　4.3.1.3嚴禁玩電腦游戲、上網聊天；

　　4.3.1.4嚴禁登陸不良網站及非法網站。

　　4.3.1.5定期對電腦進行殺毒；

　　4.3.1.6使用完畢后請按照正常關機順序關閉主機及顯示器。

　　4.3.2打印機、復印機：

　　4.3.2.1保證機器的正常開關機；

　　4.3.2.2定期對設備進行維護；

　　4.3.2.3復印機連續工作正反面20張時，請待機8分鐘；

　　4.3.2.4各部門應保證機器所需耗材、紙張充足，及時向行政部領用；

　　4.3.3投影儀

　　4.3.3.1保證機器正常開關機；

　　4.3.3.2關機后靜待風扇停止后方可切斷電源；

　　4.3.3.3使用過程中保持良好的通風環境，不要堵塞通風口；

　　4.3.3.4禁止傾斜90°角以上播放文件；

　　4.3.3.5使用時間超過兩小時需斷電休息10分鐘。

　　4.3.4集團手機卡

　　4.3.4.1公司凡試用期滿的員工，必須統一使用公司的集團手機卡，否則不享受公司的話費補貼（特殊情況經經理批準后除外）。

　　4.3.4.2集團手機卡領用者必須嚴格遵守使用制度，如有損壞、丟失，及時報行政部予以補辦、處理。

　　4.3.4.3集團手機卡僅供領用者在公司任職期間使用，離職時必須到行政部辦理相關退還手續。

　　4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及時收回時，需指定專人負責保管。

　　4.5辦公設備要注意維護保養，嚴格按操作規程進行操作，當設備出現損壞時，須報直屬上級領導決定后方可修理。

　　4.6經檢查確認破損辦公器具、設備已沒有修理必要時，辦公用品管理員向直屬上級領導請示，予以報廢處理。

　　4.7嚴禁把辦公用品帶回家私用。

　　4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者，追究其責任并照價賠償。

辦公用品管理制度11

　　地產新項目辦公用品采購與管理制度

　　為加強辦公用品采購及管理，節約開支，減少浪費，制定本制度：

　　1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發放。

　　2、行政部根據需要每月統一配發日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經公司領導核準統一購買。除特殊情況外，任何人不得先買后批。

　　3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續，并建立相關臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。

　　4、本著厲行節約的原則，行政部有權對不合理的.采購支出加以控制和拒絕。

　　5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續，調離人員必須經行政部簽字后方可辦理其它離職手續。

　　6、各部門應本著節約的原則領取、使用辦公用品，并指定專人負責管理。

　　7、嚴格執行財務制度，按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。貨款結算原則上堅持統一發票付款，特殊情況經財務主管批準可接受收款收據。

　　8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質量關，杜絕假冒偽劣的商品。

　　9、采購要有計劃，根據批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進，保證供應，未經批準，不得購買。

　　10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發，做到賬單真實、有效，款物相符。

　　11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監督。

辦公用品管理制度12

　　一、辦公用品領用需先寫申請,統一由行政部購買。

　　二、如各分公司負責人遇到特殊情況經總經理批示后自行購買的辦公用品,需在三日內報行政部建檔備案,如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。

　　三、行政部每月統計辦公用品的領用情況及申購時結存情況報總經理。

　　四、各分公司/部領用的拉桿夾每單只可領用一個,檔案袋每單只可領用兩個。

　　五、電腦相關配件的購買更換經總經理批示后由行政部購買,電腦維護管理員做好相關物品的及時記錄(時間.物品名稱.單價)并讓相關人員簽字后方可進行維修更換,如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。

　　六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統一領用管理,并記錄好辦公用品明細帳,以備員工離職時的交接工作。

　　七、一旦員工離職,離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部,待核實清楚后準許離開并領取工資,如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。

　　八、調職員工,在調往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實后方可調職,如交接部門人員雙方在未交接清便已調職,一旦發現交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。

　　九、辦公用品的報銷手續為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向),購買的`發票上附支出憑證,且支出憑證上備注清楚后報銷,報銷時間為每周三、周四。

　　十、行政部將不定期對辦公用品的使用,保管情況進行抽查,如發現部門管理較好為公司節省辦公用品費用的,由行政部報總經理將給予部門獎勵,反之管理不善.浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的,由行政部報總經理將給予部門相應處罰。

辦公用品管理制度13

　　第一條 為進一步規范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。

　　第二條 辦公用品的申購及審批規定：

　　1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統計申購。

　　2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬于非常規用品，首先須報本部門經理審批，然后報分管副總經理和行政副總經理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過XX元以上的，還必須報總經理批準后方可采購。

　　3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對于常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。

　　第三條 辦公用品的采購規定：

　　1、采購人員應根據已審批的申購單要求進行采購，有疑問的須即時反饋，否則出現采購錯誤，由采購人員承擔責任。

　　2、采購人員采購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。

　　3、在價格和質量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用品的`品牌，否則綜合部保管員有權拒收。

　　4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購，特殊用品經行政副總批準后可由申請使用部門購買，且均須提供發票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調研。

　　第四條 辦公用品的驗收及報銷規定：

　　1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

　　2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格后辦理入庫手續，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映。

　　3、所有辦公用品必須憑正規發票后附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理審核，分管副總和總經理審核簽字后，財務方可報銷。

　　第五條 辦公用品的領用規定：

　　1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。

　　2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批準后領用。

　　3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。

　　4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。

　　5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批準，并執行交舊領新制度。

　　6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

　　第六條本制度從二零XX年十月一日起執行。

辦公用品管理制度14

　　為了規范我采購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

　　本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的`方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。

　　2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯系單》的形式提出采購計劃，經主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與采購行為。

　　3、行政部門按照采購清單，根據供應商的報價選擇采購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯系單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

　　4、在《公事聯系單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯系單》范圍的采購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。

　　二、實物驗收管理。

　　實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結 存數，并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位核算。

　　行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

　　三、本規定自發布之日起執行。

辦公用品管理制度15

　　1 .公司辦公用品采用定額預算管理制。

　　2 .本預算辦公用品包括:個人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤、圖釘、曲別針、膠水等

　　3 .部門公用耗材預算定額如下:

　　a類部室:經營部、技術部、工程部、工程計劃綜合部、財務部、集團公司辦公室每月預算額度為200元

　　b類部室:人力資源部、質檢部、安保部、后勤保障部、工會、市場部、企劃部每月預算額度為150元

　　4 .各部門的辦公耗材由上述限額控制,各部門原則_l控制在限額內,如有特殊需求,須主管經理簽字,辦公室審批。

　　5 .各部門每月月底前,物資部統計各部門的'辦公用品清單報集團公司辦公室。

　　6 .對于預算限額內的辦公用品領用,職員填寫辦公用品申領單,經部門經理根據預算審核簽字后,直接到物資采購中心領取。

　　7 .采購中心應將辦公用品申領單留存并妥善保管。

　　8 .超預算的辦公用品費用需報總經理審批。

　　9 .公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數量合理,節約費用。

　　10 .辦公用品出庫一律填寫'辦公用品出庫單',領用人填明所需品種、數量后,由部門負責人簽字,按出庫單出庫。

　　11 .每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門的領用表。

　　12 .每月核算結果,如辦公用品領用超過部門額定費用指標,且超出預算部分未經總經理審批通過,經保管員與部門負責人核對后,對超額領用部門人員的給超出部分的5倍罰款

　　13 .不得將公司辦公用品擅自轉讓他人,禁止任何人侵占公物,發現故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規定追究當事人責任。

　　14 .公司員工離職時,須如數退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規定賠償,否則,不予辦理離職手續。

【辦公用品管理制度】相關文章：

辦公用品管理制度04-10

辦公用品領用管理制度04-22

公司辦公用品管理制度03-13

【薦】辦公用品管理制度04-20

【熱】辦公用品管理制度04-22

辦公用品管理制度【薦】04-20

辦公用品管理制度【熱門】04-21

【精】辦公用品管理制度04-22

【熱門】辦公用品管理制度04-20