- 相關推薦
風險點自查報告
在我們平凡的日常里，我們都不可避免地要接觸到報告，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編整理的風險點自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
風險點自查報告1
在紀檢監察隊伍建設年活動中，交通運輸局黨組根據交通運輸工作實際，在活動第四階段，認真進行廉潔從政風險點排查。現將工作情況報告如下：
一、加強領導、明確責任，切實搞好廉政風險防范點排查工作
（一）強化領導，狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風險排查工作的領導，成立了以局黨組書記、局長潘書森任組長，局黨組成員、紀檢組長馮青菊任副組長，局屬各單位主要負責人為成員的崗位廉政風險排查工作領導小組，具體負責廉政風險防范管理工作的組織、協調與實施。領導小組下設辦公室在局紀檢監察室，由馮青菊同志任辦公室主任，具體負責崗位廉政風險排查工作日常事務。
�。ǘ┚慕M織，周密部署。20xx年8月初，我局根據活動實施方案，將行政審批、項目管理、行政執法、財務管理、公路工程發包、干部管理等列為廉政風險防范管理的重點部門，由局紀檢組每月對各部門中心工作進行檢查并形成檢查記錄，發現問題及時糾正。為了便于操作，我局還制發了《廉政風險防范工作實施細則》。
二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點崗位、核心業務、重點部位等關鍵環節廉政制度建設
�。ㄒ唬┟鞔_崗位職責。查找廉政風險點，首先明確崗位責任，我們把全系統工作崗位劃分為三大類：即局領導崗位；局機關崗位；局屬事業崗位。讓每一位干部職工根據自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責任風險，了解違規、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規責任。
�。ǘ┤骈_展排查。根據全縣交通運輸部門的特點，經局黨組會、局長辦公會分析研究，我局從單位、個人將廉政風險進行了歸納。單位分為：制度機制風險、崗位職責風險、外部環境風險、業務流程風險四類風險；個人分為：思想道德風險、崗位職責風險和外部環境風險三類風險。同時對單位和個人又分為A級、B級、C級三類。單位職工通過自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領導點、組織評等方法，重點查找思想道德風險、崗位職責風險和外部環境風險等三類風險。個人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個層面，采取自己“找”、科室“議”、領導“點”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責，分析和查找廉政風險，全面排查在思想道德、崗位職責、外部環境等方面的風險點，逐一梳理，分類歸總，在本部門內部公示。
同時，采取書面征求意見的方式，對權力運行風險點排查是否全面準確進行測評，力求把風險點找全、找準、找對。全系統干部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風險點。全縣交通運輸系統干部職工共排查整理出廉政風險點50個，分三個廉政風險等級進行評估。把利用職權為子女親屬謀私利、項目發包暗箱操作、玩忽職守造成重大事故等15個風險點列為一級風險點；把利用職務之便蓋“人情章”、違反檔案查詢規定泄露有關信息等22個風險點列為二級風險點；把泄露來信來訪案件查處信息、拖延發布工程公告等13個風險點列為三級風險點。局機關主要集中在審批審核、項目安排、督查檢查、政府采購、預算執行、評估論證、選人用人等環節和崗位；局屬事業單位的風險點主要集中在項目安排、重大資金使用、執法監察、公費采購、工程招投標、輔助行政審核審批等環節和崗位。
三、整改措施
針對排查出的問題，我們采取了以下防范整改措施
（1）加強廉政教育。為了加大崗位廉政風險防控力度，我局堅持教育、制度與監督并舉，豐富教育形式和載體，采取自學、集中學、走出去、請進來、大討論、征文、演講比賽、撰寫學習體會等多種形式，增強教育實效。定期組織全系統干部輪訓，將廉政教育納入輪訓與應知應會考試內容，積極參加各部門組織的政務業務培訓。
�。�2）建立廉政防范制度。針對排查出的廉政風險點，從堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作機制入手，建立廉政風險點評估防控制度，在健全領導干部（中層干部）述職述廉、重大事項報告、民主生活會、民主評議等一系列制度的基礎上，健全完善了局黨組廉政風險季度分析例會制度、上下級領導干部談心制度、與檢察院建立預防職務犯罪聯席會議制度、與縣紀委建立案件檢查協作制度等廉政風險預警機制，并建立了交通運輸系統干部內部交流和與地方干部交流兩個互動平臺。同時對原有的機關管理制度進行了修改和完善。
四、存在問題
雖然排查防控機制已經建立，但還存在著缺少力量抓落實的`問題。我局擁有數百人的龐大隊伍，且職能職責較多，但縣政府批準機關的“三定”方案中，沒有明確紀檢工作職能，未設立紀檢監察機構，更沒有配備專職紀檢干部。長期以來，這項工作只能由局辦公室的同志負責。局辦公室本職工作已異常繁重，根本沒有多余的精力來抓好這項工作。如果沒有專門的部門或人員負責該項工作的檢查落實，制度訂得再好，恐怕也只能作一個擺設。
五、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M一步加強宣傳力度。通過制作宣傳欄,列出所有內控事項、涉及的科室,廣泛開展防控廉政風險活動,使廣
大干部認識到廉政風險點防范管理工作的重要性,自覺識別風險,精心查找風險,積極防范風險。
�。ǘ┳龊梅揽卮胧┑穆鋵�。將修訂后的《孟津縣交通運輸局排查廉政風險點防控表》復印發放到各科室、各基層單位,指導局屬事業單位全面理解、掌握預控措施,防范風險。
（三）制定整改方案。結合交通運輸部門實際，將梳理出來的風險制定整改方案，把各項整改措施明確到部門、明確到責任人，把解決問題與履行崗位職責很好的結合起來，確保每一項措施落實到部門、責任細化到個人。
�。ㄋ模╅_展廉政文化活動。邀請法院、檢察院的同志作預防職務犯罪專題講座,增強法律意識,警鐘長鳴。
�。ㄎ澹┻M一步完善機制。探討建立健全預警機制,做到了提醒在前、建章立制在前、約束在前,切實達到防范風險、保護干部、提高效能的目的。
風險點自查報告2
一、加強領導、明確責任，切實抓好廉政風險防范點專項活動
�。ㄒ唬⿵娀I導，狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風險防范專項活動的領導，成立了以局黨組書記、局長嚴海林任組長，局黨組成員、副局長廖秀敏、權永川、任小兵，局黨組成員、紀檢組長何志剛任副組長，各科所隊辦站中心主要負責人為成員的崗位廉政風險防范專項活動領導小組，具體負責廉政風險防范管理工作的組織、協調與實施。領導小組下設辦公室在局紀檢監察室，由何志剛同志任辦公室主任，局辦公室副主任余顯成同志任辦公室副主任，具體負責崗位廉政風險防控機制的`落實和日常事務。
�。ǘ┚慕M織，周密部署。20xx年11月9日，我局召開了實施廉政風險防范管理工作動員大會，制定了《**縣國土資源和房屋管理局開展崗位廉政風險防范專項活動實施方案》（彭國土房管黨組發〔20xx〕13號），將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執法、財務管理、房地產交易、土地房屋權屬登記、保障性住房建設、干部管理等列為廉政風險防范管理的重點部門，由局紀檢組每月對各科所隊辦站中心工作進行檢查并形成檢查記錄，發現問題及時糾正。為了便于操作，我局還制發了《廉政風險防范工作實施細則》。
二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點崗位、核心業務、重點部位等關鍵環節廉政制度建設
（一）明確崗位職責。查找廉政風險點，首先明確崗位責任，我們把全系統工作崗位劃分為三大類：即局領導崗位；局機關崗位（基層國土房管所崗位）；局屬事業崗位。讓每一位干部職工根據自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責任風險，了解違規、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規責任。
�。ǘ┤骈_展排查。根據全縣國土房管部門的特點
風險點自查報告3
本人對照制度執行情況和規范性在廉潔履職的風險點上進行了深入的排查，現將自查報告匯報如下：
一、崗位職務
產品經理
二、個人崗位職責
1.產品需求調研，調研用戶需求并以流程圖形式表現出來
2.畫交互原型圖，主要用于內部開發、設計、測試熟悉產品
3.寫需求文檔，主要用于開發過程中按照業務規范編碼
4.核查效果圖、前端頁面保證流程順利進行
5.與開發、設計、測試討論傳達需求細節和邏輯
6.驗收產品完成度，為產品上線做充足準備
三、廉政風險點
1.用戶需求調研
2.畫產品原型圖
3.編寫需求文檔
4.驗收產品
四、廉政風險表現形式
1.不按規定程序和標準進行
2.不按用戶需求畫圖，用戶體驗差
3.不按標準寫需求文檔
4.不按公平公正態度驗收每一功能
五、廉政風險防控措施
1.提高思想覺悟，嚴格執行公司管理制度，按照規定程序和標準開展工作，保證需求調研過程有序進行
2.嚴格按照用戶需求畫原型圖，保證最優的.用戶體驗
3.遵守公司管理秩序，按照項目規范和標準編寫需求文檔
4.端正思想，嚴格按照公平公正原則驗收產品功能，保證產品順利上線
總之，我個人堅決持之以恒地貫徹中央各項廉政規定，將不斷增強自律意識和廉政思想，樹立廉潔形象，始終保持共產黨員的本色，并且努力在工作方面提升自身能力，發揮個人最大價值。
風險點自查報告4
一、加強領導、明確責任，切實抓好廉政風險防范點專項活動
�。ㄒ唬⿵娀I導，狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風險防范專項活動的領導，成立了以鄉紀委書記任組長，其它人員為成員的崗位廉政風險防范專項活動領導小組，具體負責廉政風險防范管理工作的組織、協調與實施。領導小組下設辦公室，由秦玉兵同志任辦公室主任，具體負責崗位廉政風險防控機制的落實和日常事務。
�。ǘ┚慕M織，周密部署。根據鶴山區紀檢監察系統“隊伍建設”活動第三階段工作方案的`通知要求。精心組織，周密部署，我鄉結合紀念建黨90周年活動，集中開展了黨的宗旨、意思、紀律教育，進一步明確了整改方向，使紀檢干部增強了黨性觀念，增強了忠臣意識，責任意識，切實增強了做好本職工作責任感和使命感，通過采取多種形式的討論、學習，將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執法、財務管理、車輛管理、后勤保障、干部管理等列為廉政風險防范管理的重點環節，紀檢組每月進行檢查并形成檢查記錄，發現問題及時糾正。確保了工作落實。
二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點崗位、核心業務、重點部位等關鍵環節廉政制度建設
（一）明確職責。查找廉政風險點，首先明確崗位責任，把全系統工作崗位劃分為三大類：即領導崗位；機關崗位；事業崗位。讓每一位干部職工根據自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責任風險，了解違規、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規責任。
�。ǘ┤媾挪椤８鶕ぷ魈攸c，經分析研究，我鄉從單位、個人將廉政風險進行了歸納。單位分為：制度機制風險、崗位職責風險、外部環境風險、業務流程風險四類風險；個人分為：思想道德風險、崗位職責風險和外部環境風險三類風險。單位職工通過自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領導點、組
織評等方法，重點查找思想道德風險、崗位職責風險和外部環境風險等三類風險。個人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個層面，采取自己“找”、科室“議”、領導“點”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責，分析和查找廉政風險，全面排查在思想道德、崗位職責、外部環境等方面的'風險點，逐一梳理，分類歸總，在部門內部公示。同時，采取書面征求意見的方式，對權力運行風險點排查是否全面準確進行測評，力求把風險點找全、找準、找對。全系統干部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風險點。分三個廉政風險等級進行評估。把利用職權為子女親屬謀私利、項目發包暗箱操作、征地拆遷、后勤保障、車輛管理、防治玩忽職守造成重大事故等風險點列為一級風險點；把利用職務之便蓋“人情章”、違反檔案查詢規定泄露有關信息等風險點列為二級風險點；把泄露來信來訪案件查處信息、等風險點列為三級風險點。在排查出廉政風險點的基礎上，分三個廉政風險等級進行評估。主要集中在審批審核、項目安排、督查檢查、政府采購、預算執行、評估論證、選人用人等環節和崗位；事業單位的風險點主要集中在項目安排、重大資金使用、執法監察、公費采購、工程招投標、輔助行政審核審批、征地拆遷等環節和崗位。基層主要集中在地災防治、征地拆遷、土地整治和建設用地復墾、非法礦山的監管等等環節和崗位。
風險點自查報告5
省分公司x部：
根據省分公司《關于開展20xx年代理金融“老年客戶等特殊群體服務宣傳月”活動的通知》和文件精神，市分公司高度重視，制訂了轄內工作方案，下發了《關于開展20xx年仙桃郵政代理金融“老年客戶等特殊群體服務宣傳月”活動的通知》，并開展了活動方案宣貫，共同學習他行相關輿情風險案例。同時組織轄內網點開展了相關自查整改活動，現將自查情況報告如下：
一、具體活動措施
�。ㄒ唬╅_展業務培訓。學習《中國郵政儲蓄銀行湖北省分行特殊客戶群體延伸服務實施細則》、無密戶儲蓄業務規定等，并要求網點開展學習情況通關，確保網點金融從業人員熟練掌握延伸服務操作流程。
�。ǘ┳龊煤笈_業務支撐。對于網點上報的各類疑難業務問題，上級部門要做好業務指導，協助做好制度講解、信息查詢、上報問題的'處理，確保網點服務的連續性，做到有問有答，切實解決問題，避免客戶對問題處理不及時引發投訴。
�。ㄈ┡潺R服務設施。統一制作下發“愛心專座”、“優先服務窗口”標識，配齊老花鏡、便民醫藥箱等設施，保障特殊客戶群體基本需求。
�。ㄋ模╅_展前期問題查找整改。自查是否存在因員工制度掌握不位、服務不到位、上門服務人員安排不到位等情況，是否存在輿情隱患的問題。
二、排查結果
通過開展系列活動，進一步提高了員工對制度掌握熟練度，提升了特殊客戶群體服務認識度，在鞏固原有服務基礎上，進一步加強對特殊客戶群體的關懷。通過排查，未發現相關風險隱患。
【風險點自查報告】相關文章：
風險管理自查報告04-17
風險排查自查報告04-11
企業風險自查報告10-12
廉潔風險自查報告05-27
保險風險排查自查報告02-27
銀行風險自查報告04-12
風險防控自查報告04-11
信貸風險自查報告04-20
信息科技風險自查報告09-01