配送實施方案
為了確保事情或工作有序有力開展，我們需要提前開始方案制定工作，方案屬于計劃類文書的一種。那么制定方案需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的配送實施方案，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
配送實施方案1
為加強工廠食品衛生安全管理，嚴防食源性公共衛生事故發生，結合工廠實際情況，特制定本方案。
一、配送與自購的對比
1、配送：質量及衛生有保障，可追究責任；配送種類齊全；大批量采購價格便宜，降低采購人力成本及油費；月結30天，可保證工廠資金周轉順暢。
2、自購：菜單價較高；零散采購菜單價較高、質量沒保障，無法追究責任；每天派出三個人采購，增加人力成本。
二、配送范圍
列入統一配送的食品原料為工廠食堂所需的所有食品原料（含主副食、葷素菜、調味品等）。
三、實施方式
將配送的食品原料分為定型包裝類（米、面、油、調味品等）和生鮮食品類（蔬菜、肉、禽、蛋、水產及豆制品等）兩大類，通過集中招投標形式分別進行公開招標，時限為20xx年7月20日至20xx年7月31日。凡符合配送準入條件的公司均可報名參與競標，參與競標公司憑綜合實力、服務承諾和競價情況，獲得配送資格。
四、招標程序
（一）信息發布。按招標程序將食品統一配送的信息、企業準入條件、招標內容和競標時間。
（二）開展招標。報名參加招投標的公司必須在3家以上，不足3家的可采取競爭性談判方式確定中標企業。評標小組由工廠領導和后勤部門的專業人員組成，對參加競標企業的規模、信譽、產品質量、配送能力和價格進行評審。本著公平、公正、公開和競價的原則，決定配送中標公司。
（三）簽訂合同。中標企業必須按照東莞食品安全文件要求，與工廠簽訂安全承諾書和合同。
五、配送要求
配送公司按合同要求對食品價格、每日采購需求量進行確認，配送企業接受配送任務后，應按合同要求，向工廠提供優質、新鮮的貨物。配送產品應取得食品生產許可證的必須有“QS”標志，并要求索取質量檢驗報告，未列入生產許可目錄的應符合國家有關標準要求。
配送時間一般在每天早上7：30分前到達食堂。配送公司要配置“配送專用車”，憑專用通行證進出工廠。蔬菜、肉類等鮮活食品必須當日配送，其余食品原料可視工廠實際需求酌情配送，確保工廠食品新鮮、優質、安全可靠。企業配送食品原料價格應低于當月物價部門提供的市場價格。對于質量有問題的食品要保證退貨，并及時更換符合質量標準的食品。要努力提高有關工作人員的服務水平，不得強制向工廠配送不符質量標準的食品，對出現有關質量問題按合同相關事宜處理。
六、保障措施
1、建立組織，加強領導。
為了做好工廠食堂食品原料統一配送工作，特成立由吳景朋任組長，彭峰、熊業英、韓前兵、童永輝、馮沛強、蔡佳林為成員的工廠食堂食品原料配送工作領導小組。
2、明確職責，嚴格管理。
吳景朋負責對工廠食堂用餐人數等情況進行調查摸底，通過公開招標信息的發布與聯系，與配送企業簽訂合同；及時掌握工廠食堂食品統一配送工作的開展情況。
彭峰負責參與配送公司招標過程和配送食品價格的監督。負責建立健全工廠食堂的財務管理制度，規范食堂收入和成本支出的核算，加強對工廠食堂財務的監督與管理。
熊業英負責建立并完善工廠食堂進貨臺賬，并妥善保管配送企業提交的產品合格證和檢驗檢疫報告等材料，建立好臺賬。
xxx負責根據物價部門的.市場價格，對配送企業報送的食品價格進行核定，確保配送價格符合合同要求（低于市場價格），防止利益鏈產生。
保安隊長前兵、廚師童永輝、馮沛強、蔡佳林負責對配送食品原料的質量審核，對于不符合質量要求的食品原料要拒絕簽收；對配送工作中出現的問題要及時向配送公司反映，及時溝通解決。公司每天派出一名員工監督食品配送驗收工作。
3、健全制度，加大監管。
（一）配送服務質量評議制度。工廠食堂食品原料配送工作領導小組將個月對配送公司在配送過程中的食品質量、食品價格、服務質量、合同執行情況、承諾兌現等方面進行綜合評議。
（二）責任追究制度。工廠食堂食品原料配送工作領導小組將定期或不定期地深入工廠食堂和配送企業，對食堂食品配送工作進行督查。對配送公司提供不合格產品或不按要求配送，影響員工正常就餐的，將按合同約定酌情扣除履約保證金；情節嚴重的取消配送資格，沒收履約保證金；造成責任事故的將追究其法律責任。
（三）建立退出機制。如發生配送食品質量引發食品安全事故、工廠連續兩次評議結果滿意率低于50%，按合同約定取消該公司食堂食品配送資格。
配送實施方案2
我們通過對西安餐飲行業及食品蔬菜市場調查發現，在西安，大型酒店、企事業單位一般設有自己的后勤采購部門，經營較好的連鎖飯店有自己的配送公司，但對于中小型飯店、飲食市場就沒有其對應較為專業的食品蔬菜配送服務，其主要依靠專人采購，或是小商販小菜販送菜。而在國外，餐飲行業食品蔬菜配送有70%以上是由專業配送公司配送，就現在國內而言，在北京、上海、深圳、廣州等沿海較為發達的城市40%的食品蔬菜有專業的配送公司提供。對于西安來說，餐飲行業食品蔬菜配送還處于起步階段，對此，我們提出在西安建立配送公司。
我們將與西安周邊畜牧、蔬菜生產基地、信譽良好的食品加工企業合作，以優質貨源直接配送于中小型飯店、酒店，減少蔬菜流通環節，以蔬菜瓜果基地―配送中心―餐飲行業的模式進行運營。
我們以價格優勢、質量優勢、便捷的服務爭取市場份額，從中小型飯店、飲食市場入手，先以蔬菜為主要產品，再逐步拓寬自己的產品范圍及市場范圍，做到專業的食品蔬菜配送。積極與蔬菜、畜牧基地、食品生產銷售廠家建立合作關系，保證產品質量，公司信譽，逐步建立起自己的產品來源基地及客戶群體。
一、蔬菜配送目的、意義及國內外發展狀況
1、蔬菜配送目的、意義
本項目目的在于最大限度地減少流通時間，降低流通費用，實現蔬菜供給單位少庫存甚至“零庫存”，降低社會生產的總成本，建立專業農產品配送服務，省去食品蔬菜供應的中間環節，以最簡潔的產業模式為客戶提供服務。由原來的菜農―收購商―批發商―零售商―采購員―客戶，精簡為生產基地―配送中心―客戶的模式，充分發揮現代物流的聯接作用。
此模式的建立：
a，有利于保證產品質量，降低產品價格。通過配送中心這一環節把廠家、畜牧、果蔬基地和酒店、飯店這一類型的餐飲部門聯系起來，有利于以簡潔的方式溝通、交流，為其兩方面都提供更為優質的服務，使得生產者、銷售者實現共贏，客戶享受實惠。
b，清晰地產品的來源保證了產品質量，快捷的運輸，簡潔的模式省去中間環節的多次轉手和時間的浪費，保證食品蔬菜的新鮮程度和較低的產品價格。
c，專業正規公司的服務提供了更好的信譽保障，同時，飲食安全是關系市民切身利益的關鍵問題，專業的配送公司能從源頭上把關，確保農產品質量，在一定程度上解決食品蔬菜安全的問題。
2、蔬菜配送國內外現狀及發展趨勢
蔬菜配送具有提高蔬菜質量、減少運耗、減少城市污染、食用方便等多項優勢，是蔬菜現代供應的必然。在我國，蔬菜配送還處于起步階段，且僅限于為數不多的大城市。日本、美國和歐洲等發達國家早已普遍采用。有關資料統計顯示，在經濟發達的日本，大型企業食堂的蔬菜供應有90%以上是由專業的配送供應商配送，在北京、上海、深圳、廣州等越來越多的機關、大型企業、外資企業、大型酒店等都已經選擇由專業的蔬菜配送公司提供―“菜籃子”服務。資料顯示，目前廣州市農副產品總交易額達到130億元，而需要配送公司配送的至少超過60億，近一半的交易額是通過配送達到的。深圳市望家歡農副產品配送公司廣州分公司開業伊始，全球知名餐飲連鎖企業索迪斯、越秀區人民政府就與其簽訂配送合同。在深圳，像IBM、深航、南航、沃爾瑪、華強三洋、三星視界多加知名企業都已成為望家歡農產品配送公司的固定客戶。在我國西部地區，雖然蔬菜配送已有所發展，但西部蔬菜配送發展一直處于滯后狀態、水平不高、規模較小的狀態。
我國成為世界上蔬菜生產的第一大國，年產量占世界蔬菜總量的一半以上，致使蔬菜市場開始出現季節性過剩和結構性過剩，加之蔬菜市場信息不靈，蔬菜物流不暢，使蔬菜集中產區的農民一度出現“賣菜難”的局面。為了從根本上解決農民“賣菜難”問題，各級政府積極推行蔬菜農、工、貿一體化，產、加、銷一條龍的產業化經營，大力培植和發展蔬菜龍頭企業、蔬菜配送中心和蔬菜批發市場等蔬菜加工、流通企業，構建現代蔬菜物流新體系，大力推行訂單蔬菜、合同蔬菜，促進了蔬菜產業的良性發展，從而推動了蔬菜配送業的興起與發展。可以說，蔬菜配送業的發展是我國蔬菜產業化、社會化大生產的必然要求。蔬菜配送現狀和生產實踐證明，蔬菜配送的推廣與發展對改革現行不合理的物流體制，合理配置資源，促進農村產業調整、加快農村發展、促進農民增收，都具有重要的促進作用。
為此，現代蔬菜物流企業把配送作為一種從用戶需要到用戶滿意的營銷策略加以推廣和應用是蔬菜物流現代化的必然趨勢。
3、應用前景分析
蔬菜配送作為一個工程，其中蘊含著巨大商機。從企業贏利的角度來看，蔬菜是一種低附加值產品，利潤低但保鮮要求高。這一方面要求必須用規模效益和盡量減少中間環節來降低成本；另一方面需要反應靈敏的供求信息平臺支撐，來實現“以銷定產零庫存”。現階段經濟快速發展，人們生活水平提高和后勤服務的社會化，蔬菜配送顯現出巨大的發展潛力，就我們項目開展地西安分析，具體表現在以下幾方面：
a，市區交通網絡發達：西安是重要的對外交通樞紐，擁有高規格的交通體系，這對西安市蔬菜配送業的發展提供了物流運輸保障，有利于降低成本。
b，西安餐飲業發達，餐館飯店數目龐大，市場需求旺盛，有利于發展壯大形成規模。
d， 常住人口837。52萬（截止20xx年底），市區人口約510萬。據不完全統計，西安市年蔬菜供應量達到200萬噸以上，市場空間巨大。
e，在西安酒店蔬菜配送業務仍處起步階段，競爭壓力小，有利于開拓市場，占得先機。
f，西安居民生活水平較高，消費能力強，而城市配制度并不高，居民蔬菜消費受時間空間的限制仍很嚴重，有利于將來開展家庭個人配送業務的開展。
g，電子商務將為蔬菜配送的發展提供更廣闊的平臺：現階段電子信息技術迅速向社會各個領域滲透， “網上”銷售將成為蔬菜銷售與配送的主要方式。創建配送網站，推行“網上訂單蔬菜”。產銷雙方能通過電子商務系統在網上談生意、訂合同、支付定金，可節省大量人力、時間和費用。同時，有利更快掌握蔬菜配送信息，減少中間環節，降低成本，提高經濟效益。
因此，在西安建立現代專業蔬菜食品配送公司是有完備的環境基礎和廣闊的市場前景的。
二、綠園農產配送有限公司介紹
綠園農產配送有限公司提供以配送蔬菜、水果、凍品、調料、鮮豬、牛、羊肉、家禽、海鮮等農產品為主的全方位配送菜服務公司。本公司是一家集送菜服務、食品購銷及物流配送為一體全新商業模式的企業。本公司計劃建于南郊小寨附近，并與西安周邊蔬菜基地、肉類加工企業、冷藏中心展開合作，保證優質的貨物資源，專車和專業的配送團隊。
1、公司性質
擬注冊成立一個有限公司——綠園農產有限公司。
2、部門設置
2。1公司組織結構
公司的組織結構要與其戰略相適應。考慮到公司成立初期的規模和發展戰略，擬采用直線職能制組織形式，實行董事會領導下的總經理負責制。具體設置如圖所示：
2。2部門主要職責
董事會：
決定公司的經營計劃和運作方案。
制定公司的年度財務預算決算方案。
聘任或者解聘公司總經理。
制定公司的基本管理制度。
總經理：
完成董事會議定的年度經營目標。
在各部門主管協助和董事會的指導下，制定公司的發展戰略計劃。
主持公司的生產經營管理工作。
代表企業出席各種公關活動。
財務部：
對公司的資金進行管理，制訂籌資、資金使用、資金管理計劃。
提供公司的財務數據和財務報表分析。
提交公司利潤分配方案。
負責日常會計工作，現金流監控以及成本控制。
業務部：
公司業務發展規劃，對外業務咨詢和業務交流。
向總經理報告業務情況。
負責對客戶的發展，維持。
負責公司的經營管理、重大擔保項目等情況進行審查和監管。
負責公司風險綜合評價、控制。
后勤保障部：
負責貨物采購計劃、采購預算。
負責貨物運輸，包括采購、配送運輸。
負責簽訂采購合同、組織采購等工作。
物資采購中要嚴格把關，競爭性談判。
物資購入后，組織有關人員做好貨物分裝工作。
協調其他部門管理工作。
客戶服務部：
負責公司日常經營管理工作。
負責公司人力資源管理（包括人員招聘、勞工合同、技能培訓、干部績效考核）。
建立制度，制訂年度發展計劃。
為其他各職能部門的工作提供支持。
3、管理機制
鼓勵創新：作為配送企業，創新是企業的生命。在企業內部設立創新獎勵機制。無論是技術人員還是操作工人，無論是技術上，操作程序上還是降低成本上，只要有所貢獻，都給予相應的.獎勵。
區別管理：引進的高級人才，必須充分重視其人力資本對本企業發展的價值，對他們必須采取較為靈活的管理和激勵方式，如期權激勵，工作自主性等等。而對于一般工人來說，宜采用制度化的管理方式，編寫較為詳細的職務說明書，規范操作過程。
4、人員配置
在最初階段，整個公司共需員工18名。人員組成見下表。
表4—1 人員配置表
部門 具體安排人數
行政管理董事長1名 總經理1名2
業務部主管1名，業務員2名、會計、出納各1名5
后勤保障部主管1名，司機5名、采購員2名8
客戶服務部主管1名、員工2名3
總計18
5、公司綜合服務信息
a、配送服務對象：為各類飯店、酒店、西餐廳、酒吧、火鍋店，學校、醫院、會所，KTV娛樂場所，企業食堂，各大超市等提供各種蔬菜水果調料凍品等農產品配送服務。
b、配送服務范圍：西安市區及其近郊。
c、公司宗旨是：最好的質量、最低的價格、最優質的服務。
d、公司承諾：以食品安全為重，層層把關菜的新鮮度，不留剩菜，堅決杜絕食品安全帶來的后患；注重個人衛生以及環境衛生，創造一個整潔、優質、新鮮的蔬菜環境；講究服務的質量，熱情、和諧、溫馨讓客戶有信任的感覺；建立良好的反饋機制，有缺點改進，優點發揚，及時解決突發事件和客戶共同關心、反映的問題，增加客戶支持率；爭取不同消費層次的客戶群體，多方面提升自己員工的素質及企業管理制度以符合客戶對衛生、服務、菜的質量及數量的需求。
e、公司文化：企業使命：我們處處用心，立志為客戶提供滿意的服務。
企業精神：主動服務，創新求進步。
爭取目標：質量最好、價格最低。
企業目標：打造產、發、售蔬菜配送連鎖知名品牌。
6、公司基礎設施建設
建立蔬菜中心，發展客戶，進行蔬菜配送。
a、公司辦公場所40平方米；
b、保鮮庫一座；
c、建蔬菜包裝車間100平方米；
d、購物流車輛5部。
三、產品市場分析與營銷
1、西安蔬菜配送市場調查
西安市轄區總面積9983平方公里，其中市區面積為1066平方公里，建城區面積375平方公里（20xx年）。常住人口837。52萬（截止20xx年底），市區人口約510萬。據不完全統計，西安市年蔬菜供應量達到200萬噸以上，其中70―90%來自北二環蔬菜批發市場，其蔬菜市場以基本建成了比較健全、規范、成熟的蔬菜銷售網絡體系。其運營模式大體是：以骨干蔬菜批發市場為龍頭，內地蔬菜進入蔬菜批發市場后分銷到各超市、各農貿市場。現階段對于西安蔬菜配送來說，僅處于個別大型企業、連鎖飯店內部配送、采購。
2、主要的用戶群和競爭對手分析
對于西安餐飲行業調查發現，企事業單位（包括高校）、大型酒店一般都設有自己的后勤采購部門，對于中小型飯店、飲食市場，其食品蔬菜一般為專人從菜市場采購或是小商販配送。不論是后勤保障部門采購還是專人采購，都難以保障蔬菜質量和蔬菜價格，對其酒店、飯店來說無疑增加了成本，小商販送菜更難以保障蔬菜質量。對于我們企業的客戶群來說初期主要限于中小型飯店、飲食市場。
a， 就蔬菜配送業務而言，現在剛處于起步階段，現有的配送僅限于信譽較好的連鎖飯店及較大的酒店建立的專為自己服務的附屬配送公司。其客戶群體狹窄，不對外提供服務。
b， 對于一些小型蔬菜配送機構（多數為兩人一車的夫妻店）來說，其并未形成一定的產業模式及市場范圍，對于市場的占有量較小，仍處于滯后狀態、水平低、規模小、盈利能力有限。
其主要表現在以下幾個方面：配送規模小、效益低。蔬菜配送主要靠規模盈利，其現有的送菜范圍小，運營方式單一，效益難以實現；基礎設施差、信息化程度低。其配送僅限于送菜服務上，儲存、保鮮、加工等設備投入不足，自動化網絡化程度低，缺乏查詢、互動、信息服務平臺，只能在一個閉塞的環境中運營；其蔬菜供應渠道冗長而復雜， 流通時間長、流通環節多、消耗大、成本大、效率低、效益差，分散組織采購、儲存、銷售，流通性費用所占比例很大；配送質量低、現代配送方式難以發展。其屬于初始原材料性配送，未對其進行清洗加工，蔬菜質量難以保證。
3、營銷策略
首先加快基礎設施和信息化建設。基礎設施建設包括加工配送中心和連鎖店的建設，倉儲、整理、包裝、運輸、冷藏等環節的設施建設等， 盡快形成配套的綜合運輸網絡， 完善的倉儲配送設施， 先進的信息網絡平臺，為蔬菜配送提供重要的物質基礎條件。進行統籌規劃、合理布局，充分考慮集散疏通、各種運輸方式銜接以及配送設施的綜合配套。加強市場信息化設施建設，通過互聯網實現生產者與客戶群聯網，建立電子商務平臺，及時了解蔬菜配送中的各環節狀況。并逐步搞好資源共享、信息共用、有效控制與全程管理、信息處理與發布工作以及市場信息咨詢服務。
建設配送中心。配送中心負責蔬菜的清洗、加工，保持蔬菜的安全、衛生、新鮮，從源頭上保證了蔬菜良好形象。大部分的蔬菜基地位于郊區，在蔬菜基地和客戶群之間合理的位置設立蔬菜配送中心， 便于配送中心收到蔬菜基地的蔬菜后馬上按類、質的要求揀、取和配備，并貼上標簽，減少誤差，提高配送質量，最后送達所需場所。
在其他市區發展連鎖經營，開展連鎖配送業務。連鎖經營是在發達國家的農業中取得普遍成功的一種經營模式，在國內也是各大商業品牌拓展市場的有效手段。連鎖經營利用規模效益， 通過對若干分店實行集中采購、分散銷售、規范銷售，降低進貨成本。采用連鎖經營方式，同時針對本地實際情況進行修正，合理布局經營網點，做大做強，在較短時間內改變落后情形。
建立良好的配送網絡結構。配送網絡只有一個物流配送中心，配送中心只根據客戶的需求物流作業，蔬菜經營決策則由連鎖總部的市場部門統一負責。再由連鎖店帶動農產品外銷，增強配送的時效性。所有的蔬菜都保持“零庫存”狀態，保證每日新鮮。此外，企業還要與知名廠家建立合作關系， 由他們直接提供冷凍制品及各種農副產品， 確保質量和價格優勢。
多種配送模式相結合。集中配送由配送中心做出決策， 這有利于實現整條鏈上的協調， 能實現全局優化，同時保持安全庫存，減少平均庫存，擁有較高的服務水平。分散配送是靈活性很強，可以縮短流通時間， 但是連鎖配送店的管理費用較高， 因為其規模經濟程度較小。直接配送與間接配送相結合；選擇、培育、建設基地，固定進貨渠道。
4、風險分析
企業創建初期，可變成本短期內收益不足以支持企業運營管理費用；蔬菜配送屬于新興業務，客戶認知度不高，需要逐步接受。
防范解決風險措施：
擴大客戶群體，通過網站、業務推廣人員等多種的線上線下營銷途徑，擴大客戶規模。廣泛聯系供應商，擴大盈利范圍。
發展客戶區域先從經濟發達、消費能力高的、接受新事物能力強的南郊地區和市區開展，逐步擴大客戶對我們業務的認知。
通過創建配送網站，，推行“網上訂單蔬菜”，產銷雙方能通過電子商務系統在網上談生意、訂合同、支付定金，節省人力、時間和費用。建立蔬菜配送網絡更快地掌握蔬菜配送信息，減少中間環節，降低成本，提高經濟效益。
與知名的肉類加工企業，冷藏保鮮中心等企業合作，采用配送代銷的方式，省去采購成本，同時規避風險。
四、創業團隊基本情況
1、創業團隊基本情況
我們綠園農產創業團隊共由四人組成，
王帥，團隊隊長，西北農林科技大學生命學院06級生物科學專業學生。高中時自己組建了所在學校的校廣播站，并任兩年的站長。大學期間擔任過院宣傳部副部長、班長，從事過推銷、兼職，做過小生意，具有很好的組織協調能力和實踐能力。在本項目中負責協調安排各成員工作并參與市場調查和創業計劃書的制定。
李永啟，西北農林科技大學林學院林學06級林學專業，在校期間曾擔任兩年班級團支書，校實踐部副部長。高中至大學從事過兼職工作，餐廳服務員、公司業務員、市場調查員等。參與全國第二次土地資源調查工作，在校期間組織多次社會實踐活動，具有較強的組織、協調、實踐能力。在本項目中參與市場調查和創業計劃書的編寫。
劉龍，西北政法大學西北政法大學經濟管理學院06級人力資源管理專業，在校任班長，多次參加暑期實踐工作，曾參與20xx年12月 “西北政法大學首屆暨大學城創業大賽”，主要負責項目財務方面和團隊內部組織協調，進入總決賽，團隊榮獲獲“杰出表現獎”。
2、創業團隊管理模式，發展戰略。
綠園農產配送公司是公司制，為由上至下的管理模式。
架構：董事長——總經理―財務部/業務部/后勤保障部/客戶服務部主管，各部門各司其職。
職能：董事長控制整個公司的宏觀運作。
總經理為執行者與整體協調人。
財務部主管負責公司日常資金管理。
業務部主管負責洽談業務、發展客戶等。
后勤保障部主管負責尋求貨源、貨物采購、配送、調配運輸。
客戶服務部主管負責企業形象策劃、店鋪陳列等、跟進客戶（加盟商，自營店）售后服裝，配貨。
發展戰略：我們將公司發展規劃為三步，立足戰略，強者戰略，巨人戰略。
立足戰略，在公司初創階段，各類資源有限，公司的核心目標在于生存，以中小型飯店、飲食街為市場切入點，逐步了解進入市場，建立企業關系，積累生產管理經驗，并通過圈地，即在固定區域發展較為集中的客戶，節約運輸成本。采取十進制的客戶發展方式，每次只發展十個客戶，通過一段時間的資本和經驗積累再發展下一個十個客戶，隨著規模的擴大，盈利能力的增強，發展的周期會越來越短，穩健的發展。通過代銷的方式，增加盈利點，節約資金，規避風險。總之，在立足階段，將以生存為第一原則，不盲目擴張。
強者戰略，在以具有一定的規模，公司機構人員完備，各方面準備完善積累了充分的市場經驗后，將實施強者戰略，擴大業務范圍，聯系生產基地，以銷定產，穩固貨源。快速擴張，成為西安市蔬菜配送的絕對第一，擴大企業知名度，完成發展規劃的第二階段。
巨人戰略，以陜西為基地，充分發揮西部資源優勢，建立業務遍及全國的蔬菜農產品供應配送網絡，成為農產品巨人。
五、財務及經濟效益分析
1、項目投資概算
本預算只對公司成立的部分做出建立預算，不包括第二步，第三步發展戰略所需的建設投資。具體內容如下：
a、公司場地5000元/半年；
b、辦公實施5000元；
c、保鮮庫房一座10000元；
d、蔬菜包裝車間100平方米3000元；
e、購物流車輛5部，45000元；
f、流動資金40000元；
共計：108000元。
2、資金來源及籌措方案
自己籌措10000元，貸款100000元。
3、資金使用計劃
在西安市南郊租賃民房（帶院子）作為初期公司場所，半年約5000元。購買電腦、桌椅、電子秤、標簽機、冰箱、空調等設施18000元。西安市昌河、長安一類的二手小貨車每輛約為9000元，購買5輛二手小面包車做為配送車輛約45000元。流動經營成本40000元。
4、預期經濟效益
收入預算：（1）蔬菜項目預算：以初期100家的客戶規模預算，我們采用西安市物價局網站提供的西安市蔬菜價格，綜合20種常用蔬菜的信息，得到20xx年4月1日至20xx年5月1日平均市場蔬菜價格為1.7元，產地平均價格約0.75元，批發市場平均批發價與市場價差價為0.43元，平均產地價格與市場價差價為0.95元。通過我們實地走訪西安市南郊小寨東路、翠華南路、慈恩路及周邊50家中小型飯店，平均菜消耗量約350元/日，主要采用自己采購和小販送貨的方式，價格比市場價略低0.15元/斤。我們初步的定價模式：定價=采購價格+（市場零售價—采購價格）x80%，以從產地進菜計算，定價應為1.51元/斤，每斤菜比市場價平均低0.19元。
a， 以初期50家客戶的規模，每天的配送量約22600斤，每年按360天計算，共需配送4068000斤蔬菜。
b， 成本估算：平均采購價格為0.75元/斤，總配送量4068000斤計，其需固定成本305.1萬元。可變成本每斤菜按0.1元計，可變成本為40。68萬元
c， 銷售收入、銷售稅金及附加：本項目主要蔬菜收購、加工配送，按我們的定價1.51元/斤計算，年銷售4068000斤，合計614.25萬元。
（2）現金流量預測： 12個月
項目資金流量（萬元）備注
蔬菜配送現金流入614.25每家飯店菜消費按226斤/日，每年按360日計。
肉類、蛋類、干貨類配送現金流入540每家飯店日消費按150元/日，每年按360日計。
其他100。
現金流入總計1254.25。
蔬菜采購現金流出366.12按正常計算為305.1萬元，但考慮到不可能所有蔬菜都能從基地采購和從市場補菜的可能，預計現金流出上調20%
肉類、蛋類、干貨類現金流出400。
工資12按5人計，每人每月按2000元計。
租金/費1。
取暖/照明0.5。
網站維護0.2服務器用自己的電腦。
電話/傳真0.6每月按500元計。
郵資/文具0.05。
配送車輛花費15每輛月花費按2500元計，包括燃油費、保險、驗車費、維修保養費、交通罰款等。
稅收0，根據西安市稅費政策，大學生創業前兩年免稅。
其他100。
現金流出總計895.47。
預計期初余額358.78。
5、預期社會效益
隨著我國經濟的發展和人民生活水平的不斷提高，蔬菜配送正日漸成為城市居民消費的客觀需要。蔬菜配送業發展呈現方興未艾的態勢，正在蔬菜流通乃至整個農產品流通領域發揮重要作用。
a、有利于提高蔬菜流通的經濟效益。城市采用蔬菜配送方式，通過增大經濟批量來達到經濟地送貨，又通過把各種蔬菜用戶集中一起進行一次性發貨，解決了蔬菜物流過程中支線運輸和小搬運所造成的運力利用不合理、成本過高等問題，完善了蔬菜運輸及整個物流系統，克服了分別向不同用戶小批量發貨的弊端，從而實現了經濟地發貨，提高了城市蔬菜流通的經濟效益和社會效益。
b、有利于用戶簡化事務，方便城市蔬菜消費。在通常情況下，城市居民、機關團體、企事業單位為購買所需蔬菜，一般要去一處或幾處蔬菜供應點選購，既耗精力又費時，帶來諸多不便。采用蔬菜配送方式，廣大用戶只需向一處供應點訂購或與一個進貨單位聯系就可購買到所需貨物，只需組織對一個配送單位的接貨就可代替經常的高頻率接貨，因而大大減輕了用戶的工作量和勞務負擔，也節省了事務開支，方便了城市蔬菜消費。
c、有利于蔬菜增值、農業增效、農民增收。采用蔬菜配送制是中國蔬菜產業化發展的客觀要求。通過發揮城市蔬菜配送中心、蔬菜批發市場等物流主體的多功能作用，廣大菜農和蔬菜生產企業不僅可以實現以銷定產，消除蔬菜生產、采摘、儲存、運輸等產銷過程中的諸多后顧之憂，從根本上解決農民“種菜難”、“賣菜難”等問題，從而提高蔬菜生產的規模效益，而且通過蔬菜產加銷一條龍的產業化運作，實現蔬菜的半加工和深加工，大大提高蔬菜商品的附加值，進而實現蔬菜增值、農業增效、農民增收。
六、進度安排及分階段目標
說明實施時間進度安排、不同實施階段的具體目標任務及預期可實現的效果和效益。配套設備、場地需求及落實進度計劃：
第一階段：20xx年7月—20xx年7月，先期公司創建，貨源、業務客戶聯系，熟悉蔬菜物流市場，理清蔬菜配送渠道、完善配送服務體系。對業務、管理、貨運人員進行專業培訓，提升創業團隊的業務素質和管理能力。
客戶群體：中小型飯店、飲食市場。
貨源：涇陽蔬菜基地、周至無公害蔬菜基地、胡家廟蔬菜批發市場、朱雀蔬菜批發市場、信譽良好的食品加工企業。
產品類型：蔬菜類、干菜類、蛋肉類。
業務市場：南郊雁塔區周圍、各大高校附近餐飲市場
運送方式：集中貨運與分散貨運相結合。
第二階段：20xx年8月—20xx年8月，公司健康發展，擴大產品經營范圍、市場配送范圍，維護老客戶，繼續開發新客戶，與蔬菜基地合作，減少中間環節，降低貨源產品價格，增強競爭優勢，提升利潤空間。開展家庭社區業務，承擔家庭送菜，擴大客戶群體。加強公司人員綜合素質，對其進行培訓、再教育，提升其業務水平、管理能力，培育公司高級管理后員，使公司繼續高速健康發展。
客戶群體：中小型酒店、中小型飯店、企事業單位（包括各大中高院校、醫院）、火鍋店、中小型超市；社區家庭。
產品類型：蔬菜類、干菜類、蛋肉類、水果類、海鮮類、糧油類。
貨源：西安周邊區縣蔬菜、瓜果，肉類加工企業，近省蔬菜、瓜果基地。
市場范圍：西市區及附近郊、較大的社區。
運輸方式：集中試貨運和分散貨運相結合。
第三階段：20xx年9月—20xx年9月 公司進一步擴大，繼續維護老的客戶群體，開發新的客戶群體。繼續加深與基地合作戰略，打造品牌，創立品牌蔬菜、瓜果及其他農副產品。嘗試連鎖經營，不斷擴大市場份額，擴張經營范圍，增加配送產品類別，加強公司管理，提升公司團隊綜合業務素質和能力，培養高級經營管理、銷售人才，不斷對自己的企業隊伍進行教育、培訓，擴充新的人員，為企業輸入新的血液。
客戶群體：中小型酒店、中小級飯店、企事業單位（包括學校、醫院）、火鍋店、中小型超市、娛樂場所；社區家庭。
產品類型：蔬菜類、干菜類、蛋肉類、水果類、海鮮類、糧油類。
貨源：國內較大的蔬菜、瓜果基地，肉類加工企業，。
市場范圍：西安市區及各區縣、咸陽市區及近郊、寶雞市區及近郊、各市區社區。
運輸方式：集中貨運與分散貨運相結合。
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