有關采購計劃（通用5篇）
日子如同白駒過隙，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，讓我們一起來學習寫計劃吧。好的計劃都具備一些什么特點呢？下面是小編幫大家整理的采購計劃（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購計劃1
玉米在飼料配方中比例約為50%—70%，所占比重最大，俗稱飼料之王；可以想像玉米在飼料原料采購中的重要性。那么如何制定玉米采購的計劃呢？
1、分時間段制定庫存
9—10月新糧上市，采用保守策略，即低庫存原則，隨用隨買；11月底左右收儲政策出臺，且產區已是雨雪天氣，就采用積極策略，加大采購至次年3月；4月份再次保守策略隨用隨買；4月至至低點時采用積極策略，加大采購可至9月底。中途若行情不明，或是下跌，但物流較難時，可采用安全策略，20—25天庫存。
每年國家會在6—9月拍賣玉米，也可以在這里采用竟拍策略；若有進口玉米配額，并獲得檢疫檢驗證，也可以自已委托合適的進口商點價進口玉米，或從中糧中儲糧處購買。
目前多數大集團也在產區設點設庫直接收購，以保證貨源，手中有糧心中才不慌嘛。可能在糧源越來越趨緊張預期下，這是大集團戰略采購重點；未來的發展趨勢。大連附近或沿海地區，也有采用期貨交割策略的。
2、如何選擇和開發供應商
a、產區化：爭取產區化采購，比質比價，降低采購成本，全國一盤棋，有針對性的選擇產區；
b、廠家化：廠家供應商（玉米可理解為中糧中儲糧，國庫，民營大集團）有成本優勢，有利于保障質量、降低價格，有利于防止富敗。原則上貿易商只作為應急采購供應商。
c、大客戶化：供應商優先選擇有實力、有信譽的大型供應商，有利于履約，有利于降低成本。
d、多極化：對玉米而言，其實可以理解為東北產區、華北產區、西北產區和南方產區相結合；國產玉米和進口玉米相結合；鐵路運輸和海輪運輸、短途汽運相結合；正常采購和竟拍采購相結合；產區大供應商與銷區貿易商相結合；產區設庫直購與貿易商采購相結合；現貨采購與期貨交割相結合。綜合而言，就是要選擇和開發有誠信，實力強，在產區的大型戰略合作供應商。
3、如何詢價、比價
作為采購，詢價比價是一個基本課，幾乎是天天都在進行。如何詢價，對玉米而言，是對各產區的供應商各自詢問報價，但注意不能只是價格，質量，付款方式，交貨期貨，損耗這些也是重要詢問項目，至少得貨比三家，最好是同產區的各有兩至三家，這樣可以進行同地比較；有些供應商報價相對真實，有些泡沫較多，這得根據同地報價，平時接觸了解來進行分析。同時，兄弟公司之間，同行之間，網站信息也可以交流，以確定相對真實的價格。
比價實際是比的是到廠綜合成本，直接的是到廠價格，當然若質量不一樣，得相應加減相應質量成本，付款方式不一樣也得有財務費用不一樣，這些都是成本；交貨期貨直接影響我們的生產，這個是底限，我們無法接受的時間，再低的價也不能做。
4、采購計劃的制定和庫存的規劃
對玉米來說，制定采購計劃由原來庫存量和訂單及在途量，現在每月的耗用量，目前行情判斷，報領導批準應作多少天的采購；然后才以此制定采購計劃。
公司的庫存是有限的，保管能力也是有限的，并且保管原料費用也不低；所以原則上要求供應商是分批交貨，一段時間交一批貨，保生產就好；但是若因價格漲得太多，提防供應商違約，有時也只能一次性接下貨，裝不下就只能在外租庫了。這些都得提前規劃好。不能貨到了才去找庫。
5、制定采購計劃的注意事項：
制定采購計劃，需注意以下事項：耗用量會不會有變數；訂貨多了，交貨期貨能不能保證，有沒有可能在漲價時貿易商違約；貨到了保管能力怎樣，會不會出質量事故等等；若這些問題解決不了，就只能調整采購計劃，或改變采購策略。
6、當行情波動時，如何調整采購計劃
行情發生波動，或與預期發生偏差時，采購計劃也將會調整；若原來看空，當有新的因素進來，價格上漲，或不明時，就得加倉，上漲就得加多些，30—45天，若是行情不明，得采取安全采購策略，25—30天庫存；當原來看多，突然因某原因下跌時，就盡快協調移出部分合同，轉給別的公司，減少庫存但原則上不能違約。
7、采購中質量的把控：
1、質量上：第一是水分，玉米的水分降得越低越好。應該在13%左右，就不會發生霉爛； 第二是雜質，玉米的凈度要到達99%以上，否則等級上不去；損耗就大。第三是破損率，玉米在脫粒時產生的，碎粒、半粒、蟲食粒等。第四是飽滿度，玉米的成熟度好壞，成熟度越好，質量越好，反之就差。
2、南北水份會有差距，南北氣溫及潮濕度不一樣；一般南方比北方高出0。5%—1%；所以要提前溝通好，避免商務糾紛。
3、散玉米破碎粒多，粉料多，且損耗也多。
4、自身公司的玉米保管問題。
5、選擇有經濟實力，信譽好，發車能力強的優質客戶對合同發貨數量及公司所付款項的安全是最重要的。
6、產品質量要求應作為采購的首要條件，其次是重量結算，首款付比例尾款結算辦法等合同約定內容要嚴格審定。
采購計劃2
一、目的：
提高備件一次性滿足率；逐步減少緊急訂單次數，提高工作效率；逐步梳理備件基礎信息；逐步解決DMS系統中，編號、名稱錯誤，車型信息不全、供應商信息不全，不準確等問題；規范采購計劃制定方法；減少積壓庫存比例，提高備件資金周轉率；提高備件銷售量。
二、范圍：
此方案僅適用于月度采購計劃的制定
三、涉及部門：
備件部、技術部、IT部、采購中心、榮成工廠采購部、鄂爾多斯工廠采購部、榮成工廠售后備件庫房、財務部
四、具體實施方案：
1、 銷售預測
⑴ 概念：通過權重計算法，計算出下個銷售周期的每種物料的預計銷售數量：
⑵ 計算方法：
Sn = Sn—1x50% + Sn—2x30% + Sn—3x20%
其中，Sn為物料第n月的預計銷售數量
Sn—1為物料第n—1月的服務站實際需求數量之和（DMS系統導出）
Sn—2為物料第n—2月的服務站實際需求數量之和（DMS系統導出）
Sn—3為物料第n—3月的服務站實際需求數量之和（DMS系統導出）
2、 訂貨倍數的確定
⑴ 概念：確定每種物料的訂貨周期、供貨周期和安全庫存周期，累計相加為該物料的訂貨倍數。
⑵ 計算方法：
B = Bd + Bg + Ba
其中，B為該物料的訂貨倍數
Bd 為該物料的訂貨周期（相鄰兩次訂貨之間的時間，單位為月）
Bg 為該物料的供貨周期（從訂單發出到備件到達庫房并錄入系統之間的時間，此數據為采購中心提供，單位為月）
Ba 為該物料由于天氣、交通等不確定因素造成備件可能延期到貨的時間（依據行業管理數據設定，單位為月）
3、 庫存數量的確定
庫存數量Kn為制定計劃當日的庫存實際數量，由DMS系統導出。
4、 盤虧數量的確定
盤虧數量Kp為制定計劃當日的庫存實際盤虧（或找不到）的數量，由庫房給出。
5、 在途數量的確定
⑴ 概念： 在途數量Kt為制定計劃當日之前的歷次采購計劃未執行完成數量中可到貨數量。
⑵ 計算方法：
Kt= N月之前下達采購計劃之和—N月入庫數量之和（由采購中心確認）
6、采購計劃訂貨量的初步計算
N1 = Sn xB–Kn +Kp–Kt
為采購計劃訂貨量的計算值；Sn為物料第n月的預計銷售數量；B為該物料的訂貨倍數；Kn為制定計劃當日的庫存實際數量；Kp為制定計劃當日的庫存實際盤虧（或找不到）的數量；Kt為在途數量。
7、 采購計劃訂貨量的調整
依據備件價格、技術部反饋的'備件基礎信息核對情況、采購中心反饋的采購包裝、采購到貨在途數量、供應商特殊需求、季節因素、質量因素、整車銷售計劃等信息調整采購計劃訂貨量的計算值N1，為方便采購和統計，數值取整生成第n月度采購計劃訂貨數N。
五、備件基礎信息的修改
根據各部門反饋的DMS系統中，編號、名稱錯誤，車型信息不全、供應商信息不全，不準確等問題，報IT部門修改系統信息，對廢舊編號及物料做凍結處理。
六、月度采購計劃的審批和下達
將調整完畢的采購計劃訂貨量和相關數據報采購部門、財務部門審批并下達采購中心。
采購計劃3
xx衛生局基本藥物采購工作于xx年xx月開始實施以來，經過幾個月的深入實施已經取得一定成果，已經逐步的走入正規化軌道。xx年基本藥物采購工作在認真貫徹《藥品管理法》和《江蘇省基本藥物管理辦法》以及《江蘇省醫療機構藥品網上集中采購監督管理辦法》的精神的同時，要抓好以下幾項工作：
一、嚴格執行國家和自治區關于基層醫療機構基本藥物采購和管理的有關文件精神。繼續推行基本藥物零差率銷售，嚴格控制目錄外用藥，杜絕采購國家和自治區規定的目錄內以外的藥品。定期深入基層檢查監督，保證基本藥物制度順利的開展。
二、全面落實江蘇省網絡基本藥物集中采購精神。 我市政府辦基層醫療衛生機構已于20xx年1月中旬開始執行20xx年度基層醫療衛生機構基本藥物集中采購招標結果，正式開展基本藥物網上集中采購工作。結合我旗實際，根據視頻會議培訓內容，要組織基層衛生院（社區服務中心）負責藥品采購，分管院長進行網上采購平臺以及基本藥物管理有關知識1—2次的培訓。以便于基層采購藥品時按流程按規定規范管理和使用基本藥物。對于各基層衛生院（社區服務中心）提交的基本藥物計劃嚴格審核，嚴格目錄內藥物，并對藥品配送企業所招標藥品價格，進行嚴格的監督審核，保證藥品采購的及時、合理的配送。
三、做好基本藥物采購管理政策、法規、規定的宣傳培訓工作。基本藥物集中采購工作實施是國家基本藥物制度的重要環節，是建立基層醫療衛生機構基本藥物供應保障體系的重要步驟。因此，我們今年要本著因地制宜的原則，合理組織好基層單位進行基本藥物有關政策法規的宣傳，讓政策深入群眾中，讓群眾了解黨的惠民政策，讓群眾都了解基本藥物零差率銷售的好政策。對基層醫務人員基本藥物知識進行不定期的培訓，并讓村嘎查衛生技術人員都合理掌握基本藥物知識，規范目錄內藥品的使用率。
四、堅持經常性的深入基層進行基本藥物的監督檢查，監督基層醫療單位對目錄內藥品的使用情況以及是否使用和經營目錄外藥品，對違反基本藥物制度使用目錄外藥品的單位要嚴格處理。并檢查基層衛生院對轄區內的嘎查村社區衛生室的基本藥物的監督檢查情況。保證基本藥物制度的正常合理的開展。
五、規范管理基本藥物有關的檔案，健全各種檔案信息的采集管理，做好各種監督檢查記錄、基層藥品采購計劃單的審核記錄的備案。對各種文件及時歸檔。
六、做好對藥品采購的配送企業的協調監督管理工作，對藥品配送企業的藥品清單進行價格、品種核對，嚴格按照
招標價格品種執行核對。定期及時的從基層醫療單位收繳藥品款，及時準確的給配送企業結算藥品款，確保政府承諾的嚴肅性和權威性。
總之，基本藥物的管理采購是一項復雜的工作，是屬于剛剛起步的階段，許多工作需要不斷的規范完善，我們要在衛生局的統一領導下切實履行好職責，加強基本藥物集中采購和管理工作的監管，全面落實基本藥物各項工作，充分認識建立和規范基本藥物機制的重要意義，切實加強領導，精心組織，將基本藥物集中采購各項工作落到實處，確保我旗的國家基本藥物制度的順利實施，讓群眾真正得到實惠。
采購計劃4
一、酒店用品采購計劃
1、年度計劃
各部門于每年度末編制跨年度物資用品計劃送財務部，由倉管員匯總出“年度采購計劃表”一式三份，送財務經理、總經理審批后，交倉庫、采購、財務各一份，采購人員根據計劃表的要求與供貨單位簽訂合同。
2、月份計劃
各部門在每月２５日前，將下月份的用品計劃編制成“采購計劃單”送財務部審批，經倉庫核實總倉庫量并計算需采購數量后送審計主管復核；“采購計劃單”經財務部經理和總經理審批后，采購人員根據計劃單上的要求采貨物。
訂做品或需在外市采購的物品應預留足夠的采購時間，使用部門對所需采購時間不清楚的應向采購人員咨詢，以提前下達計劃。
3、月間追加計劃
各部門如月間因營業需要臨時增加物品使用量，可做追加計報財務部，經總倉核實后送財務經理審批。
4、用品計劃分類
各部門制訂的用品計劃除按性質分類外，須區分消耗品與耐用品分別填制計劃單。
二、酒水、煙草、干貨、調味類食品采購計劃
1、 酒水及干貨類由使用部門每半個月制訂一次《采購計劃單》，由部門經理簽名后送財務部；貴重物品的采購計劃（如魚翅、燕窩、干鮑魚等）須經總經理批準。
2、 計劃期間需追加采購的，或由于市場行情變化需要增加存貨量的商品，由使用部門填寫“采購申請單”，由部門經理簽名后送財務部。
三、生鮮食品采購計劃
1、 使用單位根據每日報需用量，填寫《每日食品計劃單》，此計劃單視同采購申請適用于不設庫存的餐飲原材料、酒吧及客房用新鮮水果等。
2、 各廚房負責人或使用部門經理簽核后，在每天下午四點前將第二天的《每日食品計劃單》轉采購部，追加計劃應預留必要的采購時間。
四、設備采購計劃
1、 各部門需增添設備時，填寫“采購申請單”，由部門經理簽名后送財務部經理、總經理審批；單價在二千元以上必須以報告形式報批；大宗設備購置申請必須對設備性能、購置必要性以及產生的經濟交益等作詳細說明。
2、 設備采購計劃應單獨填列，不應包含在每月用品計劃中。
五、總倉庫存量控制
1、 各部門申購物品原則上由申購部門負責保管，總倉不設庫存。
2、 對印刷品根據部門使用量確定三個月的存量標準，部份用量不大的可根據印刷量與價格對比適當確定每次印刷量；存量設定要經財務部經理批準。
3、 對常用易耗文具設適量庫存，各部門根據需要經審批后到倉庫領用。
采購計劃5
為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環節保持廉潔、公開、高效運行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規定如下：
1、園內食品采購、協調由園后勤部負責，所送食品必須是經園考察后并簽有協議的合格供應商提供，與園未簽協議的的票據一律不得報銷，責任自負。
2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應商向社會采購的方式進行，食品采購的價格應以批發價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長配好每天所需食品的品名、數量，并作好記錄通知與園簽有協議的供應商，協議供應商必須按品名、數量按時送貨到園。
4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復查的方式進行，不得以任何理由未經保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產生的票據財務不得報銷由違章者付款。
5、園財務部是票據審核的第一責任人，要對園內每日發生的各類票據進行比對分析，并有權提出質疑，拒絕任何問題發票入賬。
6、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收進行復查（復查在保管員驗收后進行），杜絕變質的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的票據保管員要現場核實數量經操作人員簽字認可。
7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜，并注意把好質量關，不得將劣質菜混入優質菜中，對于采購的霉爛、變質、過期的食品，炊事員有責任提出異議并及時報告。
8、購入食品的發票由保管員接收并送財務室，且必須寫明品種、數量、單價（大小寫齊全），有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發票當日驗收有領導簽字有效（隔日無效），財務人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開發票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據一經發現嚴肅處理。
9、嚴格把好“三關”，即班長把好食品購買關，不買腐爛變質食品，不買“三無”食品（無商標、無廠家、無生產日期）；保管員把好食品驗收關，對不符合標準、質量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關，對變質食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經濟損失外，還要追究其刑事責任。
10、主管領導、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環節進行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。
11、對供應商的考核采用群眾監督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續簽約。
12、食品采購、驗收過程中如有問題，各環節有責任向園領導、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業賄賂行為發生。
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