【必備】供應商管理制度15篇

　　在當下社會，制度使用的情況越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的供應商管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

供應商管理制度1

　　適用范圍：

　　所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。

　　規范目的：

　　1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。

　　2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。

　　第一部分：評估小組人員的組成

　　第一條：評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。

　　第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

　　第二部分：工作內容及程序

　　第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

　　第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

　　第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

　　第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。

　　第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協調小組進行分檔。

　　第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

　　第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的`供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。

　　第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。

　　第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

　　第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。

　　第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。

　　第十四條：所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔，并交公司辦公室和集團協調小組備案。

　　第三部分：評估表格

　　第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

　　第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

　　第十七條：本規范監督執行人：公司采購協調小組負責人。

供應商管理制度2

　　為了充分了解和掌握當前企業知識產權檔案的狀況，中國船舶重工集團公司組織人員對北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學、中國船舶重工集團公司平陽重工機械有限責任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識產權檔案管理的現狀進行了調研。

　　當前企業知識產權檔案管理已是普遍現象

　　開展知識產權檔案管理是與我國社會發展進步、企業經營管理模式變化、市場競爭環境需要多方面密切相關的。

　　1、知識產權檔案已經是普遍現象而不是個別現象

　　通過調研我們發現，知識產權檔案已經在很多企業中頻頻亮相，已成為企業檔案普遍出現的管理內容。我們在參與調研的各單位中看到，這些單位都已收集、保存了包括專利、注冊商標、商業秘密等方面的一定數量的知識產權檔案，并且在企業經營管理中發揮了重要作用。

　　2、制定知識產權檔案管理制度已是一個趨勢

　　我們看到，北京航空特種工藝研究所、平陽重工機械有限責任公司等單位都已制定了有關知識產權檔案管理方面的制度和工作流程，以協調、規范本單位知識產權文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示，準備在適當時候（最好是有上級部門規范性文件指導前提下）著手制定知識產權檔案管理制度。

　　3、市場經濟環境有利于開展知識產權檔案規范化管理

　　在市場經濟環境下，知識產權檔案已經在商標侵權、專利維護等維護企業合法權益、強化企業市場競爭能力方面發揮了作用，由此企業各級領導和有關部門都比較重視對知識產權檔案的管理，重視本單位的知識產權檔案的歸檔和管理，這就為推動知識產權檔案規范化管理提供了良好的外部環境。

　　實行企業知識產權檔案規范化管理恰逢其時

　　通過調查，我們認為，針對企業知識產權活動特點，提出完整的知識產權檔案規范化管理實施方案很有必要。

　　1、科學發展觀是指導我國檔案事業持續發展的理論基礎，開展知識產權檔案規范化管理體現了檔案事業在科學發展觀的指導下不斷探索和創新，通過實現知識產權檔案規范化管理，可以為我國實現建設創新型國家戰略、推進自主知識產權建設和國際化品牌建設提供強有力的信息支持，為我國實現“制造大國”向“創新強國”的國家發展戰略轉型提供檔案信息的有力保障。

　　2、當前企業檔案工作的發展與實踐，已經提出了對知識產權檔案規范化管理的實際需求。大量事實表明，企業中的知識產權檔案管理已經不是一個尚處于理論探討、有待開展的工作，而已經成為目前企業檔案管理的一個普遍內容。雖然目前知識產權檔案規范化管理在大多數企業處于“整裝待發”狀態，但是不存在難以解決的理論和實踐障礙，特別是近年來我國檔案標準化工作突飛猛進所取得的一系列成果，為知識產權檔案規范化管理打下了堅實的基礎。

　　做好知識產權檔案管理工作，不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據、服務于知識產權日常管理的意義，而且具有直接參與知識產權管理活動、推動企業檔案工作與社會同步發展的重大現實意義。貫徹“建設創新型國家”戰略，就必須關注知識產權檔案管理，以適應我國社會主義市場環境和國際經濟一體化市場環境發展對檔案工作發展的新要求。

　　知識產權檔案規范化管理需要解決的具體問題

　　在調研工作基礎上，我們認為，知識產權檔案規范化管理的一些具體問題急需解決。

　　1、知識產權檔案管理不是“知識產權+檔案”的簡單疊加，而是其有機融合。因此在研究、開展知識產權檔案管理工作時，要讓“尊重文件形成規律、保持文件形成特點、維護歸檔文件的原始記錄性”以及“實行檔案的集中統一管理、維護檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識產權檔案管理中也得到充分體現。

　　要想把知識產權管理和檔案管理納入同一管理體系中，就必須把知識產權管理和檔案管理兩方面的內容有機地融合在一起。所以我們認為，完全有必要把已經被檔案管理實踐證明是行之有效的管理方法有機地納入知識產權檔案管理中。

　　2、根據檔案事業發展和檔案工作需求，把“知識產權檔案”列為一個新的'一級類目。國家檔案局的《工業企業檔案分類試行規則》第四條規定：“工業企業檔案分類設置十個一級類目……有些檔案難以歸入上述十大類目時，可根據實際需要增設一級類目”。所以，我們認為根據《工業企業檔案分類試行規則》相關規定和工業科技知識產權活動的特點，應當把知識產權檔案作為一個新的企業檔案一級類目；在此一級類目下，把知識產權檔案管理內容劃分為專利檔案、商標檔案、著作權檔案以及商業秘密檔案4個二級類目進行分類管理。就是說把知識產權檔案作為企業檔案中和會計檔案、審計檔案等相似的、獨立門類的專業檔案來對待。

　　3、知識產權檔案檔號編制形式。檔號在檔案規范化管理中具有重要作用，而知識產權檔案的檔號管理有其特殊性，賦予知識產權檔案檔號時一定要注意體現知識產權活動的特點。為此，可以把檔案整理中涉及檔號的標準如《檔號編制規則》（DA／T13）、《歸檔文件整理規則》（DA／T22）等融合進去。例如，考慮到企業可能會依照《國際專利合作條約》（即PCT條約）的規定，向國外或者其他地區申請專利、利用《商標國際注冊馬德里協定》（商標馬德里協定）進行國際商標注冊，以及需要區分普通專利和國防專利的需要，在向知識產權檔案案卷賦予檔號時，在檔號中規定了一些專門的特別代碼來加以識別，如國防專利檔案以“G”、提交了國際專利合作條約《（PCT）》的專利檔案以“P”、按照《國際商標注冊馬德里協定》提交國際商標注冊的商標檔案以“M”予以標識等等。毫無疑問，這種情況在一般的檔案檔號管理中是十分罕見的，但也是必須的。

供應商管理制度3

　　供應商評估管理制度對于企業的運營至關重要，它能：

　　1. 降低供應鏈風險：通過嚴格的供應商篩選，減少因供應商問題導致的生產中斷或產品質量問題。

　　2. 提升效率：確保供應商能夠按時、按質、按量供貨，提高生產效率。

　　3. 優化成本：通過價格與成本分析，找到性價比高的供應商，降低成本。

　　4. 增強競爭力：優質的供應商能提供先進的`技術、優質的產品，助力企業在市場中保持競爭優勢。

　　5. 保障企業聲譽：通過良好的供應商關系，確保產品和服務質量，維護企業品牌形象。

供應商管理制度4

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。

　　1．2適用范圍

　　凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

　　1．3權責單位

　　（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

　　（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

　　2．供應商管理規定

　　2．1供應商開發

　　供應商開發程序如下：

　　（1）供應商資訊收集。

　　（2）供應商基本資料表填寫。

　　（3）供應商接洽。

　　（4）供應商問卷調查。

　　（5）樣品鑒定。

　　（6）提出供應商調查申請。

　　2．2供應商調查

　　供應商調查程序如下：

　　（1）組成供應商調查小組。

　　（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

　　（3）列入合格供應商名列。

　　2．3訂購、采購

　　訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。

　　2．4供應商評鑒

　　供應商評鑒程序如下：

　　（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 （2）每半年進行一次總評。 （3）列出各供應商之評鑒等級。 （4）依規定獎懲。

　　2．5供應商復查

　　（1）每年對合格供應商進行一次復查。 （2）復查流程同供應商調查。 （3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。

　　2．6供應商輔導

　　（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。 （2）不合格供應商應予除名。 （3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

　　2．7供應商獎懲

　　2．7．1獎勵方式

　　對優秀之供應商有下列獎勵方式：

　　（1）A等供應商，可優先取得交易機會。

　　（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

　　（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

　　（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （6）A等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

　　2．7．2懲處方式

　　（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （3）（3）E等供應商即予停止交易。

　　（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

　　（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

　　（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

　　標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

　　統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

　　后續工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

　　A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,進入“尋價比價程序”。

　　B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

　　C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。

　　C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

　　C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

　　D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

　　E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

　　F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

　　G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。

　　G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。

　　G2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

　　1、 目的

　　評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。

　　2、 適用范圍

　　適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。

　　3、 定義

　　3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：

　　A類：由本公司直接評審/選定，包括：

　　a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產品的制造廠商。

　　b) 外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。

　　c) 物料代理商－－根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。

　　d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

　　B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

　　3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

　　3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。

　　3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。

　　3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。

　　3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

　　3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。

　　3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。

　　注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。

　　4、 職責

　　4.1 采購部

　　a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

　　b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。

　　c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

　　d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。

　　e) 接受各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。

　　4.2 公司領導

　　負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。

　　4.3 技術工程部

　　a) 按規定程序驗收采購物料。

　　b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。

　　5、 過程要求

　　代號過程過程內容與要求 責任者執行依據和輸出

　　01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。

　　采購部 （初定方案）

　　02 實地 考察

　　交流 根據初定方案，進行有目的的考察。

　　對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。

　　評定小組

　　參照：供應商評定表

　　03 技術認證

　　在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。

　　評定小組

　　04 商務談判

　　在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。

　　評定小組

　　05 綜合評議

　　適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。

　　評定小組

　　參照：供應商評定表

　　06 意向協議

　　當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。

　　評定小組

　　07 試合作

　　a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

　　b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。

　　采購部

　　08 階段評定

　　必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。

　　評定小組

　　供應商評定表

　　09 簽訂協議

　　條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。

　　評定小組

　　協議

　　10 執行采購

　　a)按協議要求執行下單、采購。

　　b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

　　c)無協議約定的，按即時條件采購。

　　采購部

　　采購訂單

　　11 驗貨 按程序要求實行驗貨。

　　合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。

　　技術工程部

　　檢驗和試驗程序

　　驗貨記錄

　　12 反饋質量信息與考核

　　檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。

　　對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。

　　采購部

　　品質報告

　　13 復評與改進

　　根據歷次合作、考核等情況，為實施持續改進，在以下情況進行復評：

　　a) 質量問題頻繁或嚴重；

　　b) 合作能力不能滿足公司發展需要；

　　c) 成本控制需要；

　　d) 公司經營策略調整；

　　e) 其他重要原因。

　　評定小組

　　采購部

　　供應商評定表

　　6、 管理程序

　　6.1 操作程序

　　6.1.1 本公司規模經營情況下，對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執行。

　　6.1.2 以下情況的`選擇廠家和執行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執行。

　　a) 試用新物料；；

　　b) 小數量加工；

　　c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

　　d) 進口物料；

　　e) 來自關聯公司的物料；

　　f) 已獲得行業品牌認可的標準物料；

　　g) 元器件代理商；

　　h) 友好合作廠家的物料；

　　i) 非基本物料；

　　j) 運輸、服務等供應商；

　　k) 其他新情況。

　　6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。

　　6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。

　　6.2 供應商控制程序

　　6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

　　6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

　　6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。

　　6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式可以是以下方法或其組合：

　　a) 現場考察、驗證；

　　b) 樣品檢驗和試驗；

　　c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證；

　　d) 試合作一定的期限；

　　f) 歷史業績情況；

　　g) 委托外部組織驗證或認證；

　　h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

　　6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

　　6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

　　6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

　　6.3 采購控制程序

　　6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

　　6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

　　6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。

　　6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

　　6.3.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

　　6.3.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

　　6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

　　6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

　　6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

　　6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

　　6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

　　6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

　　6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

　　6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

　　6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

　　6.3.16 外協加工控制

　　a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；

　　b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；

　　c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

　　d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。

　　e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

　　6.4 驗貨控制程序

　　6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

　　6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

　　6.4.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。

供應商管理制度5

　　1、目的

　　為了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，并能提供優質的售后服務，以保證公司正常生產的需要。

　　2、范圍

　　本制度規定了企業在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規范。

　　3、職責

　　評定小組–供應商資質評定。

　　采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。

　　品環部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。

　　4、供應商開發評定

　　4.1合格供應商的選定

　　4.1.1合格供應商必備條件

　　4.1.1.1必須具備有效的營業執照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊，應注明并提供相關材料。

　　4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與服務能力。

　　4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，并同意繳納質量保證金。

　　4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。

　　4.1.2選擇原則

　　1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則。

　　2）在市場上有一定的知名度，有行業應用經驗，可以提供相關客戶使用案例。

　　3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。

　　4）公司指定承認的供應商。

　　5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。

　　6）經以下程序規定評審合格的`供應商。

　　4.2新供應商評價

　　4.2.1采購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調查表》。

　　4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審一般由采購部、生產部及品環部人員一起進行。

　　4.2.3現場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。

　　4.2.4現場評估完成后，參與評審的采購、品環、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經領導批準后列入合格供應商名單。

　　4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現場評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

　　4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產品一年采購不超過3次）的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附后。

　　5、質量異常的處理

　　5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。

　　5.2當發生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審后整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。

　　6、供應商日常管理及年度考核

　　6.1為規范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

　　6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具制造有限公司

　　管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作為半年一次的供應商考評依據。

　　6.3每半年由采購部組織品環部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業績考核表》，考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。

　　6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發出整改通知，整改評審合格后方可繼續供貨。

　　6.5未經審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。

供應商管理制度6

　　第一章

　　總則

　　第一條為加強供應商尋源，優化供應商隊伍，規范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。

　　第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的`工作當中。

　　第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據。

　　第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

　　第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

　　第二章

　　供應商資格預審

　　第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關資質文件。

　　第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

　　第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。

　　第三章

　　供應商等級劃分

　　第九條

　　供應商等級分為：優秀、良好、試用、不合格。

　　其中優秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予

　　以合作；待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

　　供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；

　　供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；

　　已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；

　　已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優秀”；

　　第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利，集團戰略集中采購優先從“優秀”供應商中選取。

　　第四章

　　供應商履約評估

　　第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附件二。

　　第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。

　　第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。

　　第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。

　　第五章供應商信息庫的建立

　　第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。

　　第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。

　　第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

　　第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。

　　第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。

　　第六章

　　附則

　　第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

　　第二十一條本制度自發布之日起生效。

供應商管理制度7

　　在市場經濟的發展浪潮中，信用是一切經濟活動的前提和基礎，而工商企業是市場經濟下各種活動中最重要、最活躍的主體，企業在市場活動中形成的信用檔案，對我國的社會主義市場經濟的發展以及各項經濟制度的完善起著至關重要的作用。工商企業建立信用檔案是企業加強管理的需要，是維護合法權益的需要，是參與市場競爭的需要。把工商企業形成的對國家和社會具有保存利用價值和應當保密的檔案完整地保留下來，是工商企業應依法履行的義務。

　　工商企業信用檔案是指和企業及其法人的基本情況、企業的信用狀況相關的文件材料的總和，集中體現出企業在市場行為過程中的可信度、公信度和誠實信用的綜合競爭力，是證實企業是否誠實守信、遵紀守法或有無違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務等行為的重要憑證和依據。工商企業信用檔案是企業信用最直接的證明，有了它不但可以依法規范企業的行為，也可以使信用企業贏得其應有的經濟利潤。如果企業搶先一步，早日建立企業信用檔案，就有可能在激烈的市場競爭中勝出一籌，占得先機。因此，工商企業建立檔案，特別是建立信用檔案是檔案工作的一個新領域，也是一個社會系統工程，加強工商企業信用檔案的創建工作，對建設社會誠信環境、規范企業經營行為、促進企業健康有序發展都具有積極的意義。

　　1工商企業建立信用檔案的必要性

　　1.1工商企業信用檔案的建立有利于企業信用體系的建設和完善。建立健全企業信用體系，關系到社會主義市場經濟體系的完善，關系到經濟社會的健康持續發展。企業信用體系的建設，在很大程度上依賴于企業信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實的企業經濟行為材料，是判斷和評價企業信用狀況的第一手材料。企業信用評價、信用監督、信用約束、信用擔保等配套體系的建立，都要依賴于企業信用檔案。

　　1.2工商企業信用檔案的建立有助于組織了解企業的有關情況，幫助企業獲得更多的發展機會。對與企業有來往的組織或個人而言，建立企業信用檔案有利于組織或個人了解企業的有關情況。通過企業信用檔案，了解企業的經營資質、業績、歷史、誠信狀況等，有助于消除市場上信息不對等的狀況，保護組織或個人的合法權益。與一些組織或個人合作過程中，相互之間如果沒有誠信基礎，合作就很難進行下去。因此，企業信用檔案在信用大環境下對企業來說至關重要，主要表現在以下幾個方面：第一，企業信用檔案準確記載企業生產產品狀況，為企業贏得市場商機；第二，企業信用檔案的建立是提升企業形象和產品品牌形象的需要；第三，企業信用檔案是提升企業經營者社會形象，擴大企業知名度的需要；第四，企業信用檔案有利于提高企業經營管理水平、企業整體素質和綜合競爭能力，對促進企業健康發展能起到非常重要的作用。

　　1.3工商企業信用檔案的建立，有利于上級主管部門對工商企業的規范化管理。企業信用檔案可以幫助企業主管部門對市場主體進行監督管理，褒獎遵守誠信的企業，處罰不守誠信的企業，從而規范企業的經營行為。工商部門的企業信用檔案在其利用過程中，因與其他檔案性質不同，展現出了一些特性，主要包括以下幾方面：

　　1.3.1針對性強。從企業信用檔案利用過程中所服務的對象來看，工商部門企業信用檔案具有較強的針對性。由名稱可以看出，工商部門企業信用檔案的性質就是為了反映企業的信用狀況，工商部門的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場中進行經營活動的企業和個體戶，而另一方面卻也形成了其在規范企業行為、治理市場活動方面的專業優勢。

　　1.3.2影響范圍廣。從企業信用檔案在其利用過程中所服務的對象看，工商部門企業信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門企業信用檔案與社會的每一方面都息息相關，影響著處在市場經濟中的每一個活動主體。

　　1.3.3資源共享的同時能夠保護工商企業的商業機密。從企業信用檔案的利用方式來看，在利用企業信用檔案的過程中具有共享性和保護性的特征。一方面，社會上任何組織或個人都能獲取企業的'基本信息，在法定的規范程序下還可獲得相關的信用信息，并以此作出信用決策，可有效防范信用風險；另一方面，企業信用檔案中的某些內容又涉及商業秘密和個人隱私，如企業資產狀況、企業的交易活動、法人的個人資料等，具有一定的機密性，不宜對外公布利用。

　　2工商企業信用檔案的基本內容

　　企業信用檔案從形成渠道看，可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業自身活動中形成的信用材料，如企業基本情況、資產狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會計報表等；間接信息是與企業相關的單位形成的反映企業信用狀況的材料，如工商、稅務、金融、質量認證等部門關于企業經營、納稅、貸款產品質量等記錄以及來自客戶或消費者的評價。

　　從具體內涵看，主要包括企業資本信用檔案、商業信用檔案、管理信用檔案等三個方面的內容。第一，企業資本信用檔案，主要指企業按照公司章程的規定繳納投資款，按期歸還各種借款本息，按公司章程向投資者分配股利；企業的貸款記錄，貸款方式、作用，還款情況；擔保單位、金額、期限等情況記錄等。第二，商業信用檔案，主要指企業在生產經營過程中不生產銷售假冒偽劣產品，不進行商業欺詐，按時向購貨方供貨，以及產品質量記錄，產品質量標準、狀況等。第三，管理信用檔案，主要指企業向外提供真實合法的財務會計報告，嚴格執行各項合同、協議，按期交稅等記錄。

　　3工商企業信用檔案管理體系建設的具體舉措

　　3.1加大宣傳力度，重視工商企業信用檔案的建設。工商企業作為經濟實體，應該更加重視信用問題。只有充分在思想上重視，轉變單純追求經濟利益、無視信用的落后觀念，才能在目前的市場競爭中占據有利地位，形成規范的企業信用檔案體系，達到國家強調的可持續發展要求。企業信用檔案體系建設既是一項長期而復雜的系統工程，又是一項當前亟待加強的重要工作。各企業要高度重視企業信用檔案的建立工作，切實加強組織領導，指定專門的職能部門和人員負責此項工作，做到科學籌劃，精心組織，以推動企業信用體系建設的規范有序進行。現階段，我國企業的信用檔案意識淡薄，不利于企業發展，所以，我們要通過企業報刊、宣傳欄、各種會議和培訓，加強宣傳，營造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強職工的“信用檔案”意識，促使企業珍惜自己的信用記錄，這也是建立企業信用檔案的基礎和切入點。

　　3.2工商企業信用檔案可與業務檔案統一管理，做到及時更新和完善。收集是檔案工作的首要環節。由于信用檔案的來源廣泛，它不完全由企業自主產生，因而一定要把好“收集關”，收集時要注意以下幾個方面：1.注意內部收集與外部收集相結合，使來自政府管理機關、銀行、稅務、審計等外部生成的信用檔案不至于流失；2.注意集中收集和隨時收集相結合，強調隨時收集；3.注意專職檔案員和兼職檔案員相結合，特別注意發揮企業兼職檔案員的作用。

　　3.3完善規章制度，建立工商企業信用檔案管理制度。建立工商企業信用檔案，首先要建立企業信用檔案的管理制度，以此促進企業信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關法律法規的基礎上，對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開發、信用檔案的利用等作出規定。培育良好市場信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機制，確保契約主體權利不受侵害。各有關企業要按照建立企業信用檔案的要求，建立和完善相關的規章制度，為企業信用檔案建設提供制度保障。

　　3.4工商企業信用檔案的安全維護。工商企業信用檔案中，有些內容涉及商業秘密和國家安全法保護范疇，因此在提供信用檔案利用時，注意保護好商業秘密和國家安全利益。只有經過授權的機構，才可以利用信用檔案，同時，根據各個授權機構的不同權限和特定需求，提供不同內容層次的信用檔案。要在保護好隱私權的前提下，開發利用好企業信用檔案信息。企業信用檔案建立后就要依照法律的各項規定合理公開。當前，企業信用檔案的利用過程中公眾最主要的疑問聚集在企業信用檔案利用是否會侵犯隱私權。企業信用檔案中披露的信息主要是針對企業的財務收入信息和名譽內容，記錄企業的優良行為和不良行為，而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開，我們有必要弄清楚隱私權的法律規定，根據法律規定合理披露企業信用檔案，在保護好隱私權的前提下，最大限度地發揮企業信用檔案應有的作用。

供應商管理制度8

　　供應商管理制度的.重要性不言而喻。它有助于企業降低采購成本，通過優化供應商組合，實現成本效益最大化。優質的供應商能保證產品質量，提升客戶滿意度，增強品牌信譽。良好的供應商關系有助于企業在市場變化中迅速調整，增強應變能力。有效的供應商管理還有助于防止供應鏈中斷，保障企業的正常運營。

供應商管理制度9

　　為規范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下：

　　一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的.產品；

　　二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛生、食品，包裝）等規定指標，并按規定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，并賠償酒店的相關經濟損失；

　　三、必須保證每日供應品種和數量，并按照酒店規定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。

　　四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。

　　五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

　　六、酒店驗收負責人如發現供應商的貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；

　　七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。

　　八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。

　　九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統一規范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。

　　十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關于凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

　　十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。

　　十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規定的正規稅務發票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內支付貨款。

　　十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。

供應商管理制度10

　　供應商質量管理制度是我們企業確保產品和服務質量的關鍵環節，它旨在建立一套完整的流程，從供應商選擇到后期的績效評估，全程監控供應商的質量表現。這一制度涵蓋了以下幾個主要部分：

　　1. 供應商資質審查：對供應商的營業執照、產品質量認證、生產能力等進行初步評估。

　　2. 質量標準設定：明確產品或服務的質量要求，制定相應的驗收標準。

　　3. 供應商評估與選擇：通過招標、談判等方式，選擇符合質量要求的供應商。

　　4. 合同簽訂：在合同中明確規定質量保證條款，確保供應商遵守質量標準。

　　5. 生產過程監控：定期對供應商的生產過程進行現場審核，確保其符合質量要求。

　　6. 產品質量檢驗：接收產品時進行嚴格的質量檢驗，不合格產品予以退回。

　　7. 績效管理：定期評估供應商的交貨質量、準時率等指標，作為調整合作策略的`依據。

　　8. 問題處理與持續改進：對質量問題進行追蹤，推動供應商進行改進，并不斷優化管理制度。

　　內容概述：

　　供應商質量管理制度主要包括供應商資質審核機制、質量標準體系、供應商績效評價系統、合同管理規定、質量監控流程、問題解決與糾正措施、培訓與教育環節，以及質量信息的記錄和報告制度。這些方面共同構成了一個完整的質量管理框架，確保供應商提供的產品或服務始終滿足我們的質量要求。

供應商管理制度11

　　商業銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經濟條件下，整合利用外部優質專業化檔案管理資源，將銀行檔案委托外包單位管理，從而達到降低檔案保管成本，提高管理效率的一種檔案管理模式。

　　檔案外包商應具有以下特征：

　　第一是一種實體性管理機構；

　　第二是一種社會化、集約化和專業化程度高的檔案管理機構；

　　第三有較大的規模，服務對象也較多；

　　第四對其保管的文件只有保管權，而無所有權；

　　第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機構，它要對雙方負責，作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機構，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同時又要擔負起為檔案館積累檔案的重任；

　　第六可以承擔文件管理咨詢與培訓的職能。

　　一、銀行檔案外包的背景

　　二戰后，美國大量的文件需要歸檔保存，文件中心應運而生。1950年，美國《聯邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數不多，但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里，受到人們的認可。

　　從某種意義上講，商業銀行就是“經營風險”的金融機構，以“經營風險”為其盈利的根本手段。商業銀行是否愿意承擔風險，是否能夠妥善控制和管理風險，將決定商業銀行的經營成敗。隨著業務發展和競爭加劇，商業銀行面臨的風險也呈現出復雜多變的特征，對這些風險進行識別、分析、計量、監測并采取科學的控制手段和方法，是商業銀行保持穩健經營的根本所在。健全的風險管理體系在銀行可持續發展過程中具有重要的戰略地位，具備領先的風險管理能力和水平，成為商業銀行最重要的核心競爭力。利用先進的風險管理技術，最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失，是商業銀行檔案外包風險管理目的。

　　二、商業銀行檔案外包的風險管理重點

　　風險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現在經濟、政治、社會等領域。就銀行風險的定義主要有以下三種：

　　一是風險是未來結果的不確定性（或稱變化）；

　　二是風險是損失的可能性；

　　三是風險是未來結果對期望的偏離，即波動性。風險是一個明確的事前概念，反映的是損失前事物的發展狀態。

　　從風險的定義上可以看到，風險是對未來結果的不確定性，是可能存在的損失，銀行檔案做為銀行經營活動的歷史記錄，是傳承銀行社會記憶，再現銀行歷史面貌的憑證，為銀行經營、管理提供信息支持，并為銀行業務相伴產生的法律風險提供原始的憑證依據，其重要性不言而喻。因此，防范銀行檔案外包過程中可能產生的風險，是確保銀行檔案外包安全的首要工作，銀行檔案外包風險管理的重點是：

　　（一）檔案外包風險的評估

　　商業銀行在制定檔案外包政策時，應當評估以下風險要素：

　　1、外包活動的戰略風險、法律風險、聲譽風險、合規風險、操作風險、國別風險等風險因素；

　　2、影響外包活動的外部因素，因外包供應商的過錯而造成的服務中斷或撤銷而引發的風險；

　　3、銀行對外包活動的風險管控能力；

　　4、外包供應商的技術能力、業務策略和業務規模、業務連續性及破產風險，風險控制能力及外包服務的集中度；

　　（二）外包供應商的'盡職調查

　　1、外包供應商的主體資質、經營管理能力、經營聲譽、行業地位；

　　2、財務穩健性、技術實力和服務質量、對銀行業的熟悉程度；

　　3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性；

　　4、外包供應商對突發事件的應對能力；

　　5、外包供應商的關聯關系；

　　（三）外包合同的審查要素

　　1、外包合同中的服務內容、范圍、標準、期限；

　　2、外包服務的業務連續性安排；

　　3、外包服務的保密性和安全性的安排；

　　4、外包服務的結算、支付方式；

　　5、外包服務的審計和檢查；

　　6、外包爭端的解決機制；

　　7、外包合同或？f議變更或終止的過渡安排、違約責任；

　　8、外包供應商的應急管理；

　　三、商業銀行檔案外包的風險評價標準

　　商業銀行檔案在外包后，定期對檔案外包商進行風險評估，做到早發現早預防。將銀行檔案外包風險納入銀行日常管理并持續監控、評價，就能及時發現檔案外包風險，并在發現風險后及時采取有效處置措施，將損失減少到最低程度。

　　日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準，可按月、季、半年、年度要求進行檔案外包業務檢查，檢查內容包括：

　　（一）外包供應商的評估：

　　1、資質：是否符合專業資質；

　　2、財務：收費是否合理，程序是否完善；

　　3、日常經營：是否出現異常；

　　4、及時性：是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程，在辦理過程中有無差錯發生；

　　5、差錯性：資料能否及時、準準、無差錯地領取、歸還，不存在遺失情況；

　　6、溝通性：溝通是否順暢，是否對銀行服務需要的反應能迅速、及時、有效完成；

　　7、保密性：無違反保密原則，業務合作期間能保護好銀行信息及銀行商業秘密；

　　8、監督檢查：是否能積極配合商業銀行開展外包監督工作，及時報送外包工作情況；

　　9、違規性：是否存在違規行為，是否存在隱瞞事實，阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規證據行為。

　　（二）外包人員的評估

　　1、人員：有符合要求的檔案管理人員，能夠高效完成各項工作；

　　2、外包？I務人員能夠妥善保管商業銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料；

　　3、服從銀行管理，無主觀故意，通過內外勾結、惡意操作等措施規避銀行風險控制措施；

　　4、無擅自向客戶做出不實承諾行為，向客戶提供虛假資料或誤導性宣傳；

　　5、無假借銀行名義進行客戶約談行為，無冒用銀行商譽的行為；

　　6、無利用職務之便，竊取客戶資料等進行違反職業操守及銀行管理規定的其他行為；

　　（三）突發事件的應急預案及演練

　　1、是否事先制定建立檔案外包風險突發事件應急預案和機制，確保檔案外包業務活動的正常經營；

　　2、是否建立替代方案，尋求合同項下的保險安排等措施；

　　3、是否定期組織外包商開展演練，建立外包業務連續性計劃，確保業務活動的正常經營；

供應商管理制度12

　　一、總則

　　為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二、管理原則和體制

　　公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

　　對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

　　三、供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

　　交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的.批應能力。

　　價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

　　技術能力。包括：

（1）工藝技術的先進性；

（2）后續研發能力；

（3）產品設計能力；

（4）技術問題材的反應能力。

　　后援服務。包括：

（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

　　人力資源。包括：

（1）經營團隊；

（2）員工素質。

　　現有合作狀況。包括：

（1）合同履約率；

（2）年均供貨額外負擔和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

　　經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四、核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

　　五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

　　八、管理措施

　　公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九、附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

供應商管理制度13

　　1.目的

　　加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產品。

　　2.適應范圍

　　適用于對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

　　3.職責

　　3.1采購中心負責供方評價的組織工作。

　　3.2生產中心、技術研發中心參與供方的評價。

　　4.工作程序

　　4.1建立合格供方評價小組。

　　4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。

　　4.1.2對供應商生產中心、技術研發中心各推薦一名評價小組成員。

　　4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領導批準。

　　4.2供方的準入

　　4.2.1通過ISO9000認證的企業作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。

　　4.2.2授權準入：對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品，在使用前對產品進行檢驗，作出評定后,經批準可作為供方進貨。

　　4.2.3根據公司經營工作需要，選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商，根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

　　4.2.4準入：由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。

　　4.3新供方的評價

　　4.3.1評價新供應商的資質水平。包括：國家質量認證證書、資質證明、企業簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

　　4.3.2供應商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，注明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。

　　4.4對合格供方的重新評價與管理

　　4.4.1評價內容

　　4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。

　　4.4.1.2對供方提供的產品的.使用情況進行評價。

　　4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

　　4.4.2供方的評定等級

　　根據供方的經營業績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

　　A級供方：能夠長期穩定的供應，對需求方的供應具有全局性或局部戰略需求的影響，生產資源優勢明顯。

　　B級供方：能夠在產品之外提供潛在或增值服務，在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

　　C級供方：能夠滿足合同約定的當前運作要求，在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩定的情況。

　　4.4.3管理控制

　　4.4.3.1等級確定：采購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行Ａ.Ｂ.Ｃ三級分類管理，根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方；達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為Ｂ級供方；供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題

　　或不能投入使用的)，確定為Ｃ級供方。

　　4.4.3.2動態管理

　　a).對各級合格供方，在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的升、降級的合格供方，要說明升、降級的原因，降級的還要求制定并落實相關的質量整改措施，以提高產品質量。

　　b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時，由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價，由相關部門采取相應措施予以處理。

　　4.5 評價工作分工

　　4.5.1采購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

　　4.5.2技術研發中心提供采購標準，提供新礦點考察資料，并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。

　　4.5.3采購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價后，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領導批準。

　　4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環法,進行整改落實。

　　5.供方退出

　　根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:

　　5.1連續兩年被評定為C級供方的，采購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的Ｃ級供方，要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進質量。

　　5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。

　　5.3凡發生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。

供應商管理制度14

　　1.目的

　　編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

　　2.范圍

　　本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

　　3.職責

　　3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。

　　3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。

　　3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

　　4.內容

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。

　　4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大于等于兩件。

　　4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的.供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。

　　4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。

　　4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送總經理批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。

　　4.5訂單反饋

　　4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。

　　4.5.2對于供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。

　　4.6對合格供應商的質量監督

　　4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

　　4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。

　　4.7供應商檔案建立

　　4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

　　4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。

　　4.8風險規避

　　4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。

　　4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。

　　4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，并處罰款1000元。

　　4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他

　　5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

　　5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。

　　5.3附件

供應商管理制度15

　　1. 概述

　　本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質量和合作持續性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。

　　2. 評估機制

　　2.1 供應商篩選

　　在選擇供應商時，食堂將根據以下因素進行評估：

　　 產品質量和安全性

　　 供應穩定性和可靠性

　　 價格和成本效益

　　 公司聲譽和合規性

　　 供應商的環保和可持續發展能力

　　2.2 供應商評估指標

　　食堂將制定評估指標來衡量供應商的績效，包括但不限于以下內容：

　　 產品或服務質量

　　 準時交付和供應穩定性

　　 響應速度和客戶滿意度

　　 合作伙伴關系和溝通能力

　　 安全和環保措施

　　 價格合理性和成本效益

　　2.3 評估周期

　　食堂將定期對供應商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。

　　2.4 評估結果

　　根據評估結果，供應商將被分為以下幾個等級： 1. 優秀供應商：績效在評估指標中表現優秀，達到或超過預期。 2. 合格供應商：績效在評估指標中表現符合要求，但有改進空間。

　　3. 需改進供應商：績效在評估指標中表現不符合要求，需要立即改進。

　　4. 終止合作供應商：績效嚴重不符合要求或屢次未改進的供應商。

　　3. 終止機制

　　3.1 終止合約的情況

　　以下情況可能導致終止供應商合約：

　　 重大違約行為，如產品質量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。

　　 供應商喪失經營資質或違反相關法律法規。

　　 供應商合并、分立或破產等造成業務無法正常運作。

　　3.2 終止程序

　　在決定終止供應商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：

　　1. 寫出正式通知，說明終止的原因和終止日期。

　　2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。

　　3. 解除相關合同和協議，并拒絕供應商繼續進行業務。

　　4. 進行相關記錄，以備將來參考。

　　3.3 終止合約的`后續工作

　　一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：

　　1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營。

　　2. 審查終止合同的經驗教訓，以改進供應商選擇和管理制度。

　　3. 審查合同內容，確保未留下后續風險和法律責任。

　　4. 監督和持續改進

　　食堂應建立監督機制，定期對供應商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。

　　5. 總結

　　食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩定性和服務質量，并推動供應商的持續改進。

　　以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規定，所有相關人員應嚴格遵守并執行本制度。

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