辦公室關于全面預算管理的反思整改總結 -年終總結

按照礦下發全面預算反思整改文件要求，結合礦辦公室近半年的工作情況和古礦全面預算管理的形勢，辦公室組織員工進行了深刻反思。通過反思認識到，近幾年盡管我們在預算管理方面投入了大量的精力，做了大量富有成效的工作，但是與先進單位相比，諸多環節上有待迎頭趕上。經匯總，主要體現在以下五個方面：

　　一、思想重視不足。由于預算通常與短期財務目標相聯系，往往預算演化為上一年度數據的簡單重復或加成運算，其結果與我礦的戰略長期目標缺乏銜接，同時也忽視了企業內部各類資源的戰略價值，傳統預算的烙印在認識中根深蒂固。就是這種認識使得我們對預算管理上沒有一如既往加以重視，對集團公司全面預算管理引深推進的形勢把握不夠，對工作的實施評價標準理解不深，整個辦公室全員全過程抓預算管理的氛圍還不夠濃郁。

　　二、預算管理準確性不足。由于預算編制時難以顧及未來不確定性的影響，預算表現為一種不完全的業務方案，從而在實際執行中不夠靈活。如小車隊臨時任務較多，出車輛大，加上油價上揚和新增車輛的影響，材料費用增加，而相應的是預算卻減少了5萬元，造成成本超支。

　　三、制度完善不足。辦公室在制度上缺乏一套完整的全面預算標準作指導。由于全面預算管理是近些年才逐步推行起來的，系統、完善的預算管理組織體系和預算管理制度尚未形成完整的定額標準，因而給辦公室全面預算管理造成很 煩，只能憑過去的經驗，直接結果就是整個管理過程缺乏整體規劃，如調研室盡管在文印費用方面建立了臺帳、兩聯單，但是制度匯編，流程圖的清晰完善做得不到位、不完善，而無法落實預算編制的目標和對預算的考核與監督，預算管理的作用得不到充分發揮，全面預算管理的全員性、整體性、準確性受到挑戰。

　　四、細節把握不足。缺乏適應性的預算往往限制人們的手腳，不利于鼓勵捕捉新機會，而我們的預算較重視了財務性指標的分解落實，卻疏忽了資本預算與業務預算實施與推進，工作不夠全面深入，對待工作細節也缺乏必要的措施，疏忽了管理的標準化和規范化，使得我們全面預算管理的嚴密性、系統性不足。

　　五、執行動力不足。普遍存在重編制、輕執行的現象，在預算編制過程中還比較認真，基本能夠按照要求來編制預算，可是編制完預算以后就如釋重負地似乎完成了所有的預算工作。對具體的預算執行及其執行結果漠不關心，本末倒置，沒有真正將執行力貫徹于整個預算管理體系之中，嚴重影響了預算管理的效果。

　　全面預算管理是晉煤集團近兩年推行的一項重點管理方法，成為晉煤集團實現經驗管理到科學管理的必經之路，古書院礦在全面預算管理考核中分數的下降，確實令古礦的全面預算管理面臨著如何適應內外環境變化的挑戰，執行人員盲目性，缺乏整體意識，已經到了非常嚴重的地步。古書院礦目前正值“構建老礦經濟共同體，實現五大板塊和諧發展”的關鍵時期，面臨著優質資源枯竭、可持續發展任務緊迫等嚴峻挑戰，推行全面預算管理，不僅有助于改善經營管理，提高經營水平，更是穩定經濟效益、實現平穩過度的重要途徑。

　　為充分吸取教訓，我們圍繞專題工作會議精神和整改實施方案提出的19大項125小項措施不折不扣認真落實，舉一反三深刻整改，同時結合礦辦實際工作，進一步統一思想，提升意識，夯實基礎，狠抓重點，確保全面預算管理穩步推進：

　　一是對照整改，強化素質。按礦統一要求，迅速在全科室開展大反思活動，要求上至科領導下到基層職工，人人談體會、講不足，圍繞公司“7.29”會議精神，剖析反思，查找不足，改進提高。同時，全體人員要結合工作實際，對照全員全方位全過程的總要求，圍繞程序化、定額化、信息化的總思路，根據礦下發整改標準逐條逐項剖析問題，務必按要求全部整改完畢。

　　在此基礎上，切實營造全面預算全員參與全方位控制的濃厚氛圍。把預算管理的知識納入周學習范疇，引導職工樹立“預算管理全員精打細算，效益讓企業普惠受益”的理念，徹底改變原來“編制預算純屬財務行為”的錯誤理解，提高對全面預算管理的認識。同時采取走出去、請進來的方式，進行外部咨詢，請專業人士對我們全面預算管理診斷分析和教學培訓，赴到成莊學習經驗，比照分析，抓緊提升管理水平。

　　二、夯實基礎，改進管理。抓好預算管理制度健全工作。編制預算管理制度匯編，設立能源消耗定額專篇，完善節能減排指標體系，健全考核獎懲機制，細化預算編制，明確預算執行責任，提高資金使用效率，使本單位的各項資金運作真正做到以預算為中心，并在預算分解和細化的過程中，充分調動員工的主觀能動性，促進節能減排、文印工作的改善，逐步形成較為完善的預算定額指標體系，進一步保證預算編制的正確完整和資金使用效益的提高。

　　按照古書院礦全面預算管理整改措施展開圖，逐一對照，對礦辦公室預算執行難以進行有效的控制的方面，制定有針對性的整改方法，做好周、月、年度計劃，并實行跟蹤管理，在具體的細節上下功夫，借以保證預算數據分析的及時性、全面性和深入性。

　　三、突出重點，從嚴控制。對礦辦公室而言，當前既要管好所分管的節能減排工作，又要抓好所分管各項指標費用的控制。

　　節能減排方面，要舉一反三，全面掌握各職能部門對能耗指標的二級展開及三級展開情況，并作為一項制度確立下來，納入每年年初工作任務。在此基礎上完善節能減排指標體系。要形成《古書院礦創建節水型企業工作座談會情況匯報》，提交礦務會討論決定。綜合分析全礦節能減排的問題點，為制定針對性的對策措施、實現持續改進提供管理思路和決策依據。結合礦定額編寫組制定明細定額、分類裝訂的契機，與計財部溝通，爭取設立能源消耗定額專篇。全面掌握各職能部門對能耗指標的二級展開及三級展開情況，并作為一項制度確立下來，納入每年年初工作任務。在此基礎上完善節能減排指標體系。

　　分管費用方面，主要是對所承擔的車輛油耗、文印復印、會務接待、日常辦公等費用，按照古書院礦全面預算管理整改措施展開圖，逐一對照，對礦辦公室預算執行難以進行有效的控制的方面，制定有針對性的整改方法，做好周、月、年度計劃，并實行跟蹤管理，在具體的細節上下功夫，借以保證預算數據分析的及時性、全面性和深入性。

　　總之，當前正值我礦全面預算整改反思，改進提高的關鍵時期，作為承擔全礦協調管理事務中樞機構的礦辦公室，我們一定要按照礦統一部署要求，對照整改項目要求，逐條逐項落實到位，力爭把礦辦全面預算管理工作提高到一個新水平，為企業成本最優化，效益最大化做出應有的貢獻

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