制程控制程序

制程控制程序1

　　1. 目的

　　為了規范設計和開發策劃、評審、驗證、確認、更改及記錄管理等工作，使設計和開發達到預期的目的，特擬定本程序。

　　2. 范圍

　　適合本公司所有新產品設計開發全過程的管理工作。

　　3. 權責

　　3.1 業務部

　　3.1.1 負責同客戶溝通及顧客對產品要求信息的取得；

　　3.1.2 新產品設計開發需求的提出；

　　3.1.3 新產品設計開發、客戶端文件和資料的提供；

　　3.1.4 產品確認階段，送樣予客戶承認并追蹤確認問題及結果。

　　3.2 技術部設計課

　　3.2.1 負責產品和模具圖紙設計工作。

　　3.2.2 負責設計和開發工作的策劃，主導評審、驗證及出樣的最終判定。

　　3.2.3 制作相應技術文件，標準。

　　3.2.4依設計和開發策劃做好各階段的接口管理工作，以期各階段及各部門間工作順利延續，

　　依期完成設計和開發工作。

　　3.3 技術部生技課

　　3.3.1 負責產品試樣，試產所需夾治檢具設計，制作。

　　3.3.2 協助新產品樣品試做。

　　3.3.3 負責試產過程跟進，問題點匯總。

　　3.4 技術部工模課: 負責模具制作，維修，修改及試模確認。

　　3.5 采購課：負責外發加工及物料的采購與進度跟進。

　　3.6 PMC：負責試產物料之備料及試產，量產計劃之排期。

　　3.7 注塑課，沖壓課：負責零件試模，試產，打樣，模具報修。

　　3.8 制造課：負責產品組裝及人員安排。

　　3.9 品質部:負責產品性能檢驗測試。

　　3.10 文控：負責相關工程資料新版發行，舊版回收。

　　4. 定義：

　　4.1 設計：參考相關資料，樣品或概念，將產品的計劃，設想，通過電腦軟件轉化為視覺形式傳達出來的過程。

　　4.2 開發：實現設計結果，使之形成實物產品的過程。

　　4.3 評審：為確定產品開發達到規定目標的適應性，充分性和有效性所進行的評議和審查活動。

　　4.4 驗證：通過客觀的測量，測試，分析，對產品是否達到預期目標的認定過程和結果，對產品進行耐久性測試以

　　確認產品是否達到規格要求。

　　4.5 試模：模具制作或修改完成后，試產前所進行的測試注塑/沖壓過程，以確認模具制作，修改，維修是否達

　　到預期要求。

　　4.6 試產：產品在正式生產之前，為驗證產品或模治具等是否能達到設計預期效果而進行的小批量試生產過程。

　　5. 流程

　　5.1 設計和開發流程圖（附件一）

　　5.2 設計和開發變更流程圖（見《工程變更作業程序》）

　　6. 運作程序

　　6.1開發立項評審，策劃

　　6.1.1 業務部將有關客戶開發新品意向填寫 《開發任務書》及相應附加資料、樣品等交設計課。業務部應于《開發任務書》上載明如下信息：客戶開發性質，開發參考資料，客戶要求，訂單預估情況等。

　　6.1.2 設計課接到《開發任務書》，樣品等相關資料后組織相關人員進行立項評審，將評審結果記錄于《開發任務書》上。評審內容包括：環保要求，規格要求，我司模治具開發能力，開發費用，產品成本，開發周期等。設計課評審完成后將《開發任務書》交由技術部和業務部最高主管會簽意見，由總經理批準是否立項成立。若立項否決，則取消此案，若立項成立，則由設計課立案開發。

　　6.1.3 設計課主管確定設計擔當工程師，由設計擔當工程師制定《產品開發計劃表》，根據產品特點、復雜程度、本公司的特點和經驗（如行業慣例）等因素，明確劃分設計和開發過程的階段。同時應規定各階段中的每項活動的內容、要求、責任人和完成期限，并經相關部門會簽確認及相應上層主管批準后生效。

　　6.1.3 隨著設計和開發的進展，由于產品目標、資源等可能發生變化，設計課應在相關部門或會議討論確認后更新《產品開發計劃表》，并須重新會簽及批準后生效。

　　6.1.4 設計和開發的接口管理

　　A. 設計和開發可能涉及到公司不同職能部門或不同工作小組之間，也可

　　能涉及到公司外部之間的工作銜接。

　　B. 公司內部不同職能部門及工作小組之間的信息溝通,由設計課設計擔當工程師統籌協調解決，必要時，可經由上級主管進行協調解決。

　　C. 有同外部客戶之間的聯系及信息傳遞時，若為重要信息，由設計課以《內部聯絡單》或電子郵件等形式書面知會業務部，由業務部同客戶溝通后書面回復設計課；必要時，可由設計擔當工程師或設計課主管直接與客戶溝通確認，簡單次要問題溝通可通過口頭形式直接傳達。

　　6.2 設計輸入及評審

　　6.2.1 確定與產品要求有關的輸入：

　　A. 產品開發任務書；

　　B. 產品的功能要求和性能要求；

　　C. 客戶提供技術資料及參考樣品；

　　D. 以前類似設計提供的信息：過去類似設計和開發的經驗和教訓是一筆寶貴的財富，應予以充分借鑒。其中，如果是經過實踐證明是成熟而有效的有關設計要求和信息，適用時，也應作為設計輸入所考慮的內容；

　　E. 適用的法律、法規及強制性標準；

　　F. 設計和開發所必需的其它要求。

　　6.2.2 設計評審

　　6.2.2.1. 開發對象為本公司原有產品上新增互換等較小的變更，或結構極為簡單的產品或零件，在設計 課初步評審中確認可直接開發的.，可無需再作評審，設計課主管確認后直接進行下步動作；對于全新產品，全新結構，涉及新材料新結構應用，有必要由相關部門評審的，須進行設計評審。

　　6.2.2.1. 評審內容

　　A. 必須對所有與產品有關的設計進行評審，評審的重點在于確認設計的充分性、適宜性、準確性、明確化、協調矛盾以及無遺留問題。

　　B. 新材料、新工藝、新結構、新原理采用的必要性與可能性。

　　C. 設計和開發合理性、工藝性、經濟性與可靠性。

　　6.2.2.2. 評審方式

　　由設計課主管根據產品復雜程度等因素確定評審方式為：傳閱會簽評審或會議評審，并在《設計評審記錄表》上注明。

　　6.2.2.3. 評審人員

　　評審人員一般為技術部相關人員參加，若有其它部門參加必要時，由技術部項目工程師確定并通知其參加。

　　6.2.2.4. 評審準備與評審記錄

　　A. 評審所需文件和資料由項目工程師準備。

　　B. 評審結果記錄于《設計評審記錄表》上，并經評審人員會簽及呈上層主管批示后生效。

　　6.2.2.5. 評審問題的識別及解決措施對評審識別出的問題及解決措施需記錄于《設計評審記錄表》上，若有涉及到相關附件文件并隨后保存。經評審后若需對設計進行較大修改，必要時須重新評審。

　　6.3 設計輸出

　　6.3.1 產品設計

　　設計擔當工程師依設計評審確認的方案進行產品結構、外形、零件結構等設計。

　　6.3.2 零件圖，成品圖輸出設計擔當工程師完成結構設計，輸出相應零件圖和成品圖，由設計課主管審核，確認OK后，提出《開模申請單》交技術部最高主管批核后，加蓋“供開模使用”印章，提供給模具工程師進行模具設計，且提供一份給生技課進行夾治檢具設計。有需要外調的部件，設計擔當工程師將圖紙及相關要求轉給采購尋樣。

　　6.3.3 模具設計

　　模具工程師依設計擔當工程師提供之開模零件圖進行五金模及塑膠模具設計，模具圖經設計課主管審核OK后，填寫《模/夾/治具制作通知單》，連同模具圖下發工模課。

　　6.3.4 其他資料輸出：

　　設計擔當工程師將開模零件圖交模具工程師設計模具之后，再進行其他工程資料的編寫，如《物料配套清單》，包裝圖，QC工程圖，規格書，測量測試記錄表單等相關工程資料。

　　6.5 模夾治檢具制作

　　6.5.1 模具制作

　　工模課收到模具圖后開始依計劃日期及圖面進行模具制作。模具制作完成后模具部門進行試模。在模 具制作過程中，有關技術問題可與模具工程師，設計擔當工程師進行溝通，必要時可變更產品或模具設計方案。新開發產品模具在首次試模時，模具工程師到現場跟進模具試模情況。試模結束后工模課將試模樣品(包含水口，料帶)連同《零部件檢驗報告》交模具工程師進行相關檢驗確認。

　　6.5.2 夾、治、檢具,SOP制作

　　A.生技課收到設計擔當工程師提供的圖面后，生技課主管指定一名生技工程師（PE工程師）負責此案， 生技工程師依計劃日期進行生產輔助治具，檢具設計，制作。檢具包含電性檢測治具，壽命測試夾具，模擬PCB板等。

　　B.生技工程師根據產品特點評估產品組裝過程，編制初步裝配作業指導書（SOP）。必要時與設計擔當工程師進行信息溝通，協同進行。

　　6.6 設計和開發驗證

　　6.6.1零部件的確認：試模后零件經模具工程師初步確認無異常，轉交設計擔當工程師確認，項目工程師負責對零件進行尺寸，外觀，環保，實配等各方面的確認，對零部件的確認結果記錄于《零部件檢驗報告》中，如有異常，反饋給模具工程師，模具工程師通知工模課修改后重新試模送樣。設計擔當工程師經確認須對零件進行更改時，開立《模具修改通知單》及更新后的零件圖給模具工程師實施變更。零部件送樣數量：塑膠件送6模以上，五金件送100pcs-200pcs，零件需求數量大于前述數量時，設計課需提前通知。零部件測量數量：塑膠件取一整模穴，五金件隨機抽取5pcs。

　　6.6.2 外購部件的確認：外購部件由采購轉交項目工程師進行確認，同時須附送供應商的樣品檢驗報告，環保資料,承認書等資料。外購件送樣數量至少50PCS以上，數量有要求時，須提前知會采購，較為貴重部件，可適當減少數量。

　　6.6.3 成品樣品測試/試驗：設計擔當工程師將各零部件組裝成成品，進行尺寸，外觀，功能等各方面的確認，部分項目可委托品質部進行測量測試，本公司測試不了的，可申請委外測試。測量測試后須出據相應測量測試報告。設計擔當工程師進行樣品試裝及試做送客戶樣品時，生技擔當工程師需調試好相應夾治檢具，并協同設計擔當工程師進行樣品制作。

　　6.6.4產品試產

　　A. 樣品經測量檢測OK后，設計擔當工程師將相關測量測試報告及樣品匯總，交設計課主管確認OK后，設計擔當工程師通知相關部門召開試產前會議，由設計擔當工程師和生技擔當工程師共同主導，介紹產品開發過程，產品特點，試產注意事項等。試產前會議參加人員一般為技術部相關人員，生產部，品質部，PMC，業務部，總經理等。

　　B.試產前會議結束后設計擔當工程師開出《試產通知及反饋單》經技術部最高主管批準后通知試產。

　　C.PMC接獲《試產通知及反饋單》后，依據設計課所發BOM進行備料，并安排試產時間排期。

　　D制造課依PMC通知領取試產所需零部件材料，安排好試產人員，生技工程師調試好試產所需夾治檢具，臨時性SOP等。

　　E.試產材料和人員就位后，由設計擔當工程師和生技擔當工程師指導試產人員試產過程。試產過程中，品質部需指派人員跟進。

　　F.品質部安排人員對試產產品進行檢驗，分類統計好不良數量，保留好不良樣品，試產結束后將不良樣品及各種不良統計數量轉交給生技擔當工程師。

制程控制程序2

　　應急準備和響應控制程序是一個二級文件，其內容應根據標準的要求，按照程序文件的語言5WH進行描述。應包括：在應急準備和響應方面不同部門和人員的職責、明確組織有哪些可能的潛在事故和緊急情況、應急組織、應急物資要求、應急預案的內容要求和對應急預案的管理要求（評審、試驗、修訂）、對預案的培訓要求。

　　應急預案是一個三級文件，是針對程序中確定的每一潛在事故和緊急情況編寫的具體方案，包括具體的應急組織及相應職責、應急物資的具體要求（數量、存放地點、質量要求、功能要求）、消防設備、應急救援設備、安全隔離裝置的布置、外部信息聯絡的方式及電話（含有關消防、政府主管部門、直接相關方、周邊社區、醫院等）、內部通報的方式聯系人及聯系方式、具體的應急措施和步驟、人員或財產的搶救方案、安全通道和平面布置圖、可能的連帶事故或環境影響相差配套預防方案等。

　　兩者的關系是，應急預案是程序文件的具體化，是程序的支持文件；程序文件對應急預案提出內容要求和管理要求。

　　審核中發現的主要問題

　　在對企業進行審核中發現存在以下主要問題：

　　（1）編寫的應急預案與識別出的潛在事故或緊急情況不對應，與策劃的控制措施不一致。如：識別出化學危險品泄漏為未來時態緊急狀態下的重要環境因素或不可承受的風險，策劃方案中規定要采用運行控制、應急準備和響應控制，而實際上沒有編寫應急預案。

　　（2）應急預案的內容不符合要求，沒有具體的應急措施和步驟、人員或財產的搶救方案、安全通道和平面布置圖、可能的連帶事故或環境影響相關配套的預防方案。

　　（3）對預案的試驗或演練沒有按要求進行，隨便找一個培訓記錄來應付了事。如某企業針對設備發生重大事故的應急預案僅僅是15條口號式的內容。

　　（4）對預案沒有進行定期評審或評審，但不知是否可行。特別是有的事故發生后沒有對預案發生的效果進行評價，也沒有及時進行修改。

　　（5）程序和預案不分，有程序沒預案或有預案沒程序。

　　應急預案的編制要求

　　（1）每一潛在事故都要編制應急預案。

　　（2）先描述潛在事故的具體狀況，確定控制的目標，再按“應急組及相應職責、應急物資的具體要求（數量、存放地點、質量要求、功能要求）、消防設備、應急救援設備、安全隔離裝置的布置、外部信息聯絡的方式及電話（含消防、政府主管部門、直接相關方、周邊社區、醫院等）、內部通報的聯系人及聯系方式、具體的應急措施和步驟、人員或財產的搶求方案、安全通道和平面布置圖、可能的連帶事故或環境影響相關配套預防方案等”內容針對組織的具體情況和不同的緊急情況編寫；應急措施和步驟應容易記憶，可操作。

　　（3）如可行，最好附具體的急救圖示。

　　案例1：觸電

　　（1）使觸電者盡快脫離電源。如開關箱在附近，可立即拉下閘刀或拔掉插頭，斷開電源；如距離閘刀較遠，應迅速用絕緣良好的電工鉗或有干燥木柄的'利器砍斷電線，或用干燥的木棒竹竿、硬塑料管等物迅速將電線撥離觸電者；若現場無任何合適的絕緣材料可利用，可用幾層干燥衣服將手包裹好，站在干燥木板上，拉觸電人的衣服，使其脫離電源。

　　（2）對高壓觸電即通知有關部門停電，或迅速拉下開關或由電工采取特殊措施切斷電源。

　　（3）對觸電者進行搶救。對于神志清醒的觸電者派專人照顧，觀察，情況穩定后方可活動；對于輕度昏迷者或呼吸微弱者可針刺或掐入中、十宣、涌泉等穴位，并送醫院搶救；對有呼吸但心臟停止跳動者，則立即進行心臟擠壓搶救；對于觸電者心跳和呼吸都已停止，則須同時采用人工呼吸和胸外心臟擠壓法搶救，并立即送醫院搶救。

　　案例2：中毒

　　（1）分析原因是氣體（乙炔、一氧化碳、二氧化碳）中毒、食物中毒、還是工業品（瀝青、砼添加劑、苯系物）中毒。

　　（2）戴防毒面具或先采取通風后再進入現場。

　　（3）排除毒物：有害氣體中毒應使中毒者盡快離開現場；接觸性中毒，應盡快用肥皂洗凈皮膚局部；食入性中毒，可用雞毛或手指刺激咽喉部，或服用大量溫鹽水催吐，必要時醫院洗胃、導瀉或灌腸。

　　應急準備和響應的審核

　　審核員應具備一定的應急常識，并就以下問題進行審核：

　　（1）組織確定潛在事故、緊急情況有哪些？是否符合組織的實際情況？有無遺漏？

　　（2）組織是否針對這些潛在事故或緊急情況制定應急響應程序或應急預案？

　　（3）程序中規定的主控部門及相關部門職責是否明確、到位？

　　（4）應急預案的內容應主要圍繞預防或減少可能伴隨的環境影響或引發的疾病和傷害，是否包括：

　　①事故和緊急情況描述；

　　②應急資源的保障及組織保障職責；

　　③在事故和緊急情況發生時，規定了報警及響應的聯絡方式，確保有關信息快速、有效傳遞，如火警電、醫療急救電話、搶救小組負責人和值班人員的聯絡電話；

　　④規定專人或部門對應急設備設施進行維護和檢測，確保其持續有效；

　　⑤規定了具體的應急措施和步驟、人員或財產的搶救方案、安全通道和平面布置圖、可能的連帶事故或環境影響相關配套預防方案等。

　　抽查1個～3個應急預案重點評價方案的可操作性和合理性。

　　（5）是否對應急預案進行定期試驗或預演？查試驗記錄。

　　（6）是否對應急程序或預案進行了定期評審？查評審記錄。

制程控制程序3

　　1.目的

　　公司應確保采購的物品和接受的服務符合合同、標準和規范要求，保證公司服務質量。

　　2.范圍

　　適用于直接影響服務質量的采購的物品和接受的服務，如設備的零配件、提供給顧客使用的物品等。

　　3.職責

　　3.1 工程部負責公司大宗和批量物品的采購及物品供應商的選擇和評定。

　　3.2 部門和管理處采購主管負責200元以下零星物品的采購及經工程部授權可以自行采購的物品購買。

　　3.3 部門和管理處采購主管負責采購計劃的制定和采購物品驗證記錄單的填寫。

　　3.4 公司主管領導和管理處主任負責采購計劃的審批。

　　4.程序

　　4.1 合格供方的選擇

　　4.1.1 合格供方根據以下三條進行選擇：

　　1)品牌優良、價格合理;

　　2)具有營業執照或相應政府批文的企業;

　　3)提供的'物品/服務質量良好和信譽較好的商家或廠家。

　　4.1.2 工程部和管理處應建立《合格供方名單》，作為公司供方的選擇，主管領導負責審批《合格供方名單》，執行部門應隨時根據實際供貨關系來評定供方，合格供方的增刪應由審批人審批。合格供方可分為物品類供方和服務供方。

　　4.2 采購計劃控制

　　4.2.1 采購按實際情況可分為計劃采購、臨時采購和緊急采購。

　　4.2.2 管理處、部門采購主管負責在每月5日前編制該月采購計劃并報主任或公司主管領導審批，采購計劃應說明物品名稱、規格、數量、需要日期、單價、質量要求(必要時)等。

　　4.2.3 對臨時采購的物品，采購主管應在當天填寫或補填《采購計劃審批表》，并報審批人審批，采購日期按實際發生日期填寫，要求用明顯標識(*)注明。

　　4.2.4 對緊急采購的物品，采購物品應在實際采購發生的2日內補填《采購計劃審批表》，并報審批人審批，采購人按實際發生日期補填相關記錄，要求用標識(J)標明。

　　4.2.5采購文件包括(每次根據采購情況的需要，選擇以下一種或幾種)：

　　1)采購合同

　　2)采購計劃審批表

　　3)采購管理規程

　　4)合格供方名單

　　4.2.6在上述采購文件中，由申請單位表述出擬采購物品的有關信息，包括：

　　1)對供方物品/服務的質量要求、安全要求、驗收規范，采購物品的參數、規格、數量等。

　　2)對供方的加工、服務過程，供貨的交付程序的要求。

　　3)對供方設備及人員資格的要求。

　　4)對供方質量管理體系的要求(優先選擇通過ISO質量管理體系認證的供方)。

　　4.2.7大宗物品采購應在工程部確定的采購網絡中采購。

　　4.2.8價值在2千元以上的單件物品需要申請人填寫《固定資產配置審批表》，并報公司逐級審批。

　　4.3 采購物品驗證

　　4.3.1 采購物品須經過物品使用人或相關資質人員驗證合格后方可使用或入庫，驗證人員和采購主管分別在《采購物品驗證記錄》上按規定記錄和確認。

　　4.3.2 對于臨時和緊急采購物品，采購主管和驗證人員必須做到先驗證后使用，加強現場驗證，以保證購進物品是需要的合格品。事后相關人員應及時填寫(采購發生日期2日之內)相關記錄，填寫的采購日期為實際發生日期，并按上面要求的標識標明。

　　4.3.3 對驗證不合格的物品按《不合格品控制程序》采取相應的措施。

　　4.3.4 合同規定時間，顧客可以對采購物品進行驗證。

　　4.3.5 驗證方式包括目測、試用、檢驗、測量、工藝驗證等。

　　4.3.6 在供方的現場實施驗證

　　1)若合同規定需在供方現場驗證采購物品時，由工程部組織相關單位在供方處對所購物料現場實施驗證。

　　2)采購人員應事先與供方做好驗證安排及驗證方式，以便驗收活動順利實施。

　　4.3.7 物品使用人在供方的現場實施驗證

　　1)若使用人要求在供方現場驗證物品時，由采購人員和使用人在供方現場共同實施驗證。

　　2)采購人員應事先與供方和使用人聯系安排妥當，以便驗收活動順利實施。

制程控制程序4

　　1目的

　　對采購過程進行控制，確保所采購的原輔材料等符合規定的質量要求。

　　2適用范圍

　　適用于影響產品質量的采購品的控制管理，包括直接用于產品的原材料及重要過程的輔助材料及外協產品的控制管理。

　　3職責

　　3.1采購部是物資采購的歸口管理部門，負責供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購;

　　3.2品管部負責原輔材料、包裝物料、消毒用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

　　3.3基建設備部負責設備、配件、五金采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

　　3.4動保中心負責動物保健品(藥品、疫苗)采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

　　3.5綜合辦負責勞保用品、辦公用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

　　3.6倉儲科負責采購物資的接收、儲存和發放工作。

　　4內容

　　采購部根據采購產品對隨后產品的實現和最終產品的影響程度，對采購物資及相應供方的進行分類控制。

　　A類產品：對最終產品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資;

　　B類產品：對生產加工質量有直接影響的原材料、配套物資;

　　C類產品：對最終產品質量無直接影響的原材料、配套物資。

　　提供A、B、C采購物資的供方分別為A、B、C類供方。

　　4.1供方評定、選擇

　　4.1.1 采購部根據采購物資的`質量特性，制定供方評定選擇及重新評定選擇的準則，對供方評定標準及評定期限作出明確規定并按規定進行評定選擇。供方評定準則應包含 以下內容：企業規模、設備配備、生產能力、檢測能力、質量保證能力、人力資源狀況、企業信譽、重新評價或選擇的準則等。

　　4.1.2 采購部根據物資類別對擬選供方采用適當方式進行調查，收集相關證件并根據調查資料及有關證據進行評價。

　　a)對A類、B類供方，由采購部發放《供方調查表》進行調查，必要時由相關人員親自到供方企業進行調查，然后會同品管部、生產單位等所有相關部門，根據調查內容及其以往的供貨質量情況(首次除外)，按照評定準則要求進行評審。

　　b)對C類供方，由采購部發放企業調查表收集相關資料及證據后按制定的供方評定準則進行評定，必要時組織相關部門評審;對于非首次供貨的供方，可根據以往的供貨績效進行評定。

　　c)外協品的供方由營銷部會同品管部、生產單位進行現場評定、驗收。

　　d)對已經通過ISO9001質量管理體系認證的企業，可直接作為合格供方。

　　4.1.3經選擇、評定合格的供方，由采購部編制合格供方名單并建立檔案進行控制管理。

　　a)編制的合格供方名單，經總經理批準后下發至所有相關部門或人員;

　　b)供方檔案應包括營業執照、法人身份證明及其他相關證件與供方的供貨質量狀況等資料。

　　c)外協產品合格供方由營銷部負責收集其產品質量保證的其他相關記錄。

　　經評價不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時采取措施監督其整改，經重新評價合格后作為合格供方。

　　4.1.4采購部除按不超過一年的時間間隔對合格供方進行重新評定外，應隨時掌握供方質量狀況并對合格供方進行調整，確保合格供方具有持續提供滿足規定質量要求的能力。

　　4.1.5對于提供農副產品的供方，可不予評價，由采購部做好貨源處的驗證，并做好入廠后的進貨檢驗，確保采購產品質量符合規定要求。

　　4.1.6供方的評定、選擇應形成記錄并予以保存。

　　4.2產品采購

　　4.2.1對采購人員進行培訓，使其熟練掌握產品采購程序、采購產品的質量特性、運輸等相關要求，經考核合格后方可從事采購工作。

　　4.2.2品管部根據生產需求，組織基建設備部、動保中心、綜合辦等相關部門，制定物資采購驗收標準，由采購部按標準進行采購。

　　4.2.3 使用部門根據生產需求提報采購計劃。采購計劃要明確規定各類采購物資的技術要求等有關資料，經總經理批準后執行;設備零部件、五金的采購，應由使用部門提 報計劃經基建設備部審核后，再經總經理批準方可采購。動物保健品的采購，應由使用部門提報計劃經動保中心審核后，再經總經理批準方可采購。

　　注：為便于工作，采購計劃應根據采購物資的不同類別及業務劃分分類提報，如包裝類、飼料類、獸藥類、肉食類、五金、勞保、辦公用品等，維修計劃單獨提報。

　　采購計劃應包含品名、規格型號、數量、質量要求或驗收準則、交貨期限及物資類別或其他相關要求。

　　緊急采購：對于急需物資和零用物資如按程序不能及時確定供方或在目前合格供方中不能采購的可由申請部門提報臨時性計劃(急需應注明“急”)，經申請部門負責人審核報總經理批準后進行采購。

　　采購部在采購實施前通知品管部加強進貨檢驗，并根據對最終產品的影響程度，對使用該批物資的產品進行不同范圍的評審，必要時通知客戶。

　　緊急采購結束，采購部應在三天內組織相關部門對該供方進行評估，評估結果作為產品評審的依據之一。

　　評估合格的供方可以納入合格供方管理。

　　4.2.4采購人員根據提報的采購計劃準備必要的采購資料，確保能夠正確描述或表達采購物資相關的采購信息。

　　4.2.5采購員完全理解采購信息的基礎上，在綜合考慮價格、交貨期、質量保證能力等

　　各種綜合因素的基礎上，根據合格供方名單，選擇合適供方進行采購。在采購過程中，采購人員應了解供方的質量控制程度，檢查和索要產品合格證件，提供產品合格的客觀證據,必要時應利用各種有利條件進行議價。

　　4.2.6采購人員建立物資采購臺帳，及時、準確的記錄、反映采購計劃的執行情況等。

　　4.3采購產品的驗證

　　4.3.1 物資入廠后，檢驗部門(品管部、基建設備部、動保中心、綜合辦)應按職責分工要求嚴格按照檢驗程序和物資采購驗收標準進行檢驗或驗證，并出據《進貨檢驗/ 驗證報告》，正確反映采購采購物資的質量狀況，防止不合格產品的非預期使用;必要時，使用部門等相關部門應參與采購產品的驗證;設備、配件、五金的檢驗應 有基建設備部指定專門人員驗證后方可辦理入庫手續。

　　4.3.2凡需在供方貨源處驗證的產品，在采購信息中要明確規定驗證的安排和產品放行的方式。

　　4.3.3當合同規定時，顧客可在供方貨源處對采購產品進行驗證，但任何由顧客進行的驗證，都不能免除供貨單位提供合格品的責任，也不能排除以后顧客的拒收。

　　4.3.4供方的供貨質量應記入供方檔案予以保持。

　　4.4采購物資的接收、儲存和發放

　　4.4.1采購物資經檢驗部門檢驗并出據《進貨檢驗/驗證報告》后，倉儲或使用部門根據檢驗意見予以接收或使用。

　　4.4.2經檢驗不合格的采購物資由檢驗部門填寫《采購不合格品評審處置單》，按《不合格及改進措施控制程序》規定執行。

　　4.4.3讓步接收：如經檢驗物資不能或不能完全符合使用要求，但生產或訂單急需使用，采購部門又不能重新采購，需要讓步接收時，需經品管、采購、銷售、生產部門評審、總經理批準后，由銷售部門與客戶溝通，取得客戶認可后，可以投入使用。

　　使用時必須按照追溯程序做好產品標識，確保該批物資生產的產品能夠準確追溯，并對產品的相關性能進行檢測、評審，將評審結果在發貨前通知客戶，取得客戶認可后發貨，發貨后要及時與客戶溝通該批產品的使用情況。

　　4.4.4采購物資儲存由倉儲部門按照倉儲管理的規定或其他相關規定執行。物資儲存過程中必須符合規定的儲存條件且做好標識，確保帳、卡、物相符。

　　4.4.5物資的收發必須履行倉儲管理規定的審批手續且作到采購物資先入先出，防止積壓損壞。物資的收發應形成記錄予以保持。

　　4.5外協產品應制定《外協產品管理規定》進行控制，確保提供符合規定質量要求的產品。4.6生產設備、監視測量裝置的選型、采購參照本規定執行。

　　5相關/支持性文件

　　5.1合格供方名單

　　5.2××物資采購驗收標準

　　5.3倉儲管理制度

　　6相關質量記錄

　　供方調查表

　　供方評價表

制程控制程序5

　　1. 目的

　　保證所簽訂的合同合法有效，確認合同是否符合國家法律法規的規定；確認合同條款及內容的合理性，確認供需雙方對合同規定的內容是否理解一致，確認在技術、質量、價格、付款方式、交貨期等方面的履約能力，從而滿足供需雙方的要求。

　　2. 范圍

　　適用于各子分公司采購合同。

　　3.職責

　　3.1 集團采購部負責采購類購銷合同樣本的編制、修改；

　　3.2 各子分公司采購負責人負責組織采購合同的評審；

　　3.3 綜合部檔案管理員負責合同資料的整理、歸檔工作；

　　3.4 各公司總經理負責在授權范圍內簽訂合同。

　　4.合同擬定

　　4.1 集團公司采購部門負責采購類購銷合同樣本的擬定；

　　4.2 各子分公司無權對合同樣本進行修改，僅可按照已有樣本內容填寫相關信息；

　　4.3 對于合同擬定過程中需單獨約定或所加特殊條款，需由集團公司采購部審批后方可執行；

　　5 合同評審

　　5.1 評審內容

　　（1）對方當事人的真實性和合法性；

　　（2）產品質量的'要求；

　　（3）產品品種的要求；

　　（4）產品數量的要求；

　　（5）交付期限；

　　（6）運輸方式；

　　（7）接受價格；

　　（8）結算方式；

　　（9）合同表述是否準確；

　　（10）合同條款內容是否完備；

　　（11）合同條款是否對抗法律法規；

　　（12）特殊要求；

　　（13）違約責任；

　　（14）發生爭議的解決方式；

　　（15）其他。

　　5.2 評審方式

　　根據實際情況，物資的購銷合同評審由各分公司采購負責人組織各公司總經理、工程部、財務部、綜合部及相關部門進行評審，并填寫《采購合同評審記錄表》。《采購合同評審記錄表》需與簽訂的合同一同存檔。

　　5.3 評審依據

　　依據《中華人民共和國合同法》和燃氣設計、施工相關標準、規范，并結 合公司實際情況，對合同的相關條款進行評審。

　　5.4 經一次評審不能確定，應再次舉行相應等級的合同評審，直至產生決議為止。

　　6.引用文件

　　6.1《中華人民共和國合同法》

　　6.2《城鎮燃氣設計規范》

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