醫院財務工作流程圖

1、物資采購報銷流程

采購人員按計劃和規定采購物資→憑發票或隨貨同行單→辦理驗收入庫手續→經采購員、保管員、會計、分管副院長簽字確認(單價萬元以上需院長簽字同意)→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

2、差旅費報銷流程

出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單→經財務科審核人員審核并計算出差補貼→出差人員持審核并計算好的報銷單(科室經費開支)經科教長及分管副院長或(醫院經費開支)分管副院長簽字同意→出租車票和飛機票必須由行政副院長簽字同意→出差人員持各級領導簽字同意的報銷憑證→經審核人員確認后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

3、科研課題經費報銷流程

報銷人持經課題負責人簽字同意的報銷憑證、經費本→由科教科長及分管副院長按規定審批簽字→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

4、版面費報銷流程

報銷人持經科教科長或護理部主任及分管副院長簽字同意的財政統一收款收據→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

5、學費報銷流程

報銷人持經科教科長和分管副院長簽字同意的財政統一收款收據→經財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

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