現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

　　一、目的

　　規(guī)范集團(tuán)各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在施工過(guò)程中因設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定及涉及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理，減少人為隨意性，使發(fā)生的合同之外的動(dòng)態(tài)成本透明、真實(shí)、可控，并及時(shí)總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)簽證的發(fā)生原因，為以后類似項(xiàng)目提供借鑒。

　　二、適用范圍

　　本集團(tuán)所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在施工過(guò)程中設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定及工程簽證等均按本管理制度執(zhí)行。

　　三、術(shù)語(yǔ)及定義

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)簽證：是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)函。現(xiàn)場(chǎng)簽證的具體內(nèi)容有：

　　1、配合營(yíng)銷：營(yíng)銷部門提出的配合工作；

　　2、設(shè)計(jì)變更：因設(shè)計(jì)變更引起的且在竣工圖中無(wú)法反映的返工工程或其他工作；

　　3、現(xiàn)場(chǎng)條件變化：在施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理、施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、暗浜、障礙物、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致的工程量增減、材料代換或其他變更事項(xiàng)；

　　4、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括圖紙版本錯(cuò)誤引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范圍未考慮周全引起的合同外零星工程【合同外且為施工單位專業(yè)資質(zhì)能力范圍內(nèi)的增加】等；

　　5、技術(shù)核定：由建設(shè)單位、施工單位根據(jù)工程情況對(duì)已接受的設(shè)計(jì)資料及非設(shè)計(jì)原因進(jìn)行的補(bǔ)充、完善、優(yōu)化、做法確認(rèn)以及根據(jù)功能改變所做的相應(yīng)變更。

　　6、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加；

　　7、配合配套：為了配合壟斷行業(yè)配套部門而增加的工作量；

　　8、不可抗力：由于不可抗力引起的索賠、工作量增加等。

　　9、其它：上述未提及的其它原因。

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單：現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單為用于下發(fā)給各施工單位的非設(shè)計(jì)圖紙修改類的指令單，現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單需加蓋我司項(xiàng)目章后發(fā)給施工單位，現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單僅涉及簽證內(nèi)容，不涉及金額，不作為結(jié)算依據(jù)。

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)的審批單據(jù)，用于施工單位按審批單內(nèi)容要求施工完成后，上報(bào)給項(xiàng)目部并經(jīng)我司審批后返回給施工單位的確認(rèn)單據(jù)。現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單需加蓋我集團(tuán)項(xiàng)目章后發(fā)給施工單位，其后可附確定造價(jià)的費(fèi)用審核書，現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單作為結(jié)算依據(jù)。

　　四、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證的劃分：分為經(jīng)濟(jì)簽證和見(jiàn)證簽證

　　（一）經(jīng)濟(jì)簽證：指就施工過(guò)程中涉及合同范圍之外的工作內(nèi)容所作的簽認(rèn)證明。包括簽字認(rèn)可的非合同項(xiàng)目用工簽證、機(jī)械臺(tái)班簽證、零星工程簽證、設(shè)計(jì)變更和技術(shù)核定在竣工圖中無(wú)法反映的但有發(fā)生增減工程量的簽證等。

　　（二）見(jiàn)證簽證：指對(duì)合同范圍內(nèi)的、必須現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工程量的工作內(nèi)容所做的簽認(rèn)證明，如：樁基工程量、打井降水臺(tái)班、土方開(kāi)挖工程量實(shí)測(cè)等。

　　五、現(xiàn)場(chǎng)簽證審批程序

　　（一）提出現(xiàn)場(chǎng)簽證：現(xiàn)場(chǎng)簽證（具體范圍見(jiàn)3.1條）發(fā)生前由項(xiàng)目工程師填寫紙質(zhì)《現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單》（見(jiàn)附件一），表格內(nèi)容應(yīng)填寫完整，簽證內(nèi)容欄應(yīng)填寫詳細(xì)工程內(nèi)容、工程量及現(xiàn)場(chǎng)情況，并附實(shí)施前圖片資料，簽字確認(rèn)后送項(xiàng)目工程部經(jīng)理審批。

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單紙質(zhì)審批：項(xiàng)目工程部經(jīng)理應(yīng)仔細(xì)核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況及簽證內(nèi)容，簽字確認(rèn)后送工程管理中心總監(jiān)及項(xiàng)目總審批，項(xiàng)目總確定是否需要成本管理中心估算（估算費(fèi)用不作為結(jié)算依據(jù)，僅作為簽證工作是否實(shí)施決策的參考），若無(wú)需估算，項(xiàng)目總審批完可直接交回項(xiàng)目部執(zhí)行，原則上該紙質(zhì)流程須在2天內(nèi)審批結(jié)束。

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單線上流程審批：紙質(zhì)《現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單》項(xiàng)目總簽字后2日內(nèi)，項(xiàng)目工程部必須在OA或者ERP上發(fā)起流程審批。流程審批單為集團(tuán)內(nèi)部審批資料，不得發(fā)施工單位，也不作為結(jié)算依據(jù)。

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單紙質(zhì)審核：簽證內(nèi)容實(shí)施完成后，項(xiàng)目工程部需對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并核對(duì)工程量，認(rèn)真且詳細(xì)填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證完工回執(zhí)單》、《現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單》相關(guān)內(nèi)容，附紙質(zhì)《現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單》和流程審批打印單，報(bào)工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項(xiàng)目總簽字，該單由工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項(xiàng)目總簽字并蓋項(xiàng)目章后方可作為結(jié)算依據(jù)。

　　《現(xiàn)場(chǎng)簽證完工回執(zhí)單》在現(xiàn)場(chǎng)簽證執(zhí)行完畢后7個(gè)工作日內(nèi)完成填寫并上報(bào)成本部，回執(zhí)單施工后內(nèi)容一欄應(yīng)詳細(xì)填寫現(xiàn)場(chǎng)施工執(zhí)行情況及完成的工作內(nèi)容，并附實(shí)施后圖片資料，無(wú)《現(xiàn)場(chǎng)簽證完工回執(zhí)單》，成本管理中心一概不予簽證確認(rèn)。

　　現(xiàn)場(chǎng)簽證所有表單、施工單位報(bào)價(jià)單、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)計(jì)量資料等均一式四份，施工單位、甲方項(xiàng)目工程部、成本管理中心、檔案室各一份。

　　《現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單》為紙質(zhì)審核，不進(jìn)行線上審批，確認(rèn)單金額經(jīng)工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項(xiàng)目總審核后，由成本管理中心成本經(jīng)理直接錄入ERP中。

　　六、簽證原則

　　（一）時(shí)間限制原則：項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，原則上應(yīng)在施工前完成審批程序，嚴(yán)禁過(guò)后補(bǔ)辦，特急事件可先采用微信審批，但最遲應(yīng)在微信審批后2日內(nèi)補(bǔ)辦OA或ERP線上簽證審批流程。

　　（二）完工確認(rèn)原則：當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)簽證完工后，施工單位須將完成情況填報(bào)在《現(xiàn)場(chǎng)簽證完工回執(zhí)單》上填寫簽字蓋章確認(rèn)并報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目部簽字確認(rèn)，該單必須由監(jiān)理單位、項(xiàng)目部工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程總監(jiān)共同簽字，否則一律無(wú)效。如屬隱蔽工程（包括拆除、返工等項(xiàng)目），在其覆蓋之前成本部門對(duì)應(yīng)人員需參與現(xiàn)場(chǎng)和以上人員共同簽字確認(rèn)，且須將隱蔽前后的照片作為《現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單》的附件。

　　（三）一月一清原則：施工單位必須在每月25日前報(bào)送上月所完成簽證的《確認(rèn)單》，同時(shí)必須在報(bào)送時(shí)附上簽證內(nèi)容預(yù)算，成本管理中心應(yīng)在14個(gè)工作日內(nèi)與施工單位談判達(dá)成一致后完成審核，如無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)的，根據(jù)集團(tuán)授權(quán)權(quán)限相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)確定簽證金額。

　　（四）一單一算原則：一份現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)編制一份現(xiàn)場(chǎng)簽證造價(jià)確認(rèn)書，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。

　　（五）原件結(jié)算原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)，且一式四份，（六）標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證表單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。

　　七、審批要求

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)簽證資料提交要求

　　1、現(xiàn)場(chǎng)簽證紙質(zhì)審批單及相應(yīng)附件；

　　2、現(xiàn)場(chǎng)簽證流程審批打印單；

　　3、現(xiàn)場(chǎng)簽證完工回執(zhí)單及相應(yīng)附件，附件應(yīng)提供項(xiàng)目工程部確認(rèn)的簽證變更位置的圖紙（用云線標(biāo)示并附圖作為附件）、變更圖紙（或按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際所畫的附圖），描述做法及簽證內(nèi)容驗(yàn)收情況，提供發(fā)生的時(shí)間段和范圍，提供簽證變更的相關(guān)信息照片等；

　　4、施工單位報(bào)價(jià)書；

　　5、現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單。

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)間性要求

　　1、《審批單》工作內(nèi)容涉及到返工，施工單位應(yīng)在收到《審批單》后立即停止原工作，并應(yīng)最遲于次日與項(xiàng)目工程師、成本工程師一起核定返工工程量（須拍照留證）；

　　如施工單位未能立即停工而繼續(xù)施工的工作，不得計(jì)算返工費(fèi)用；

　　如施工單位未能組織及時(shí)核實(shí)返工工程量，而在事后將原有工作當(dāng)作全部完成而索賠返工費(fèi)用的，不得給予認(rèn)可。

　　2、施工單位應(yīng)在簽證內(nèi)容工作完成并核對(duì)工作量后的3個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)理提交簽證紙質(zhì)資料一式四份（《確認(rèn)單》、《回執(zhí)單》、《審批單》、圖紙、照片等證據(jù)資料及簽證報(bào)價(jià)）。逾期提交，而又無(wú)法說(shuō)明簽證事實(shí)及完成情況的，監(jiān)理和甲方項(xiàng)目工程師有權(quán)拒收。

　　3、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)監(jiān)理工程師及駐現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在3個(gè)工作日內(nèi)完成《回執(zhí)單》《確認(rèn)單》審核并簽署意見(jiàn)及日期，將簽證資料送項(xiàng)目工程師審核。

　　4、項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目工程部經(jīng)理收到《確認(rèn)單》后，項(xiàng)目工程師對(duì)施工單位所提交的反饋進(jìn)行核實(shí)，并結(jié)合執(zhí)行情況，根據(jù)合同文件、工程圖紙、工程量確認(rèn)單、現(xiàn)場(chǎng)照片及其它相關(guān)資料在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核意見(jiàn)，送工程總監(jiān)簽字后，發(fā)起《確認(rèn)單》紙質(zhì)流轉(zhuǎn)審批。

　　5、成本工程師收到《確認(rèn)單》后，應(yīng)按承包合同分別登記，并在14個(gè)工作日內(nèi)與施工單位談判完成初審，初審后送成本管理中心復(fù)核對(duì)接人復(fù)審，完成復(fù)審后由成本總監(jiān)、項(xiàng)目總簽字確認(rèn)。

　　6、《確認(rèn)單》項(xiàng)目總審批完成后，紙質(zhì)《現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單》上蓋項(xiàng)目章，原件一份下發(fā)給施工單位，另成本管理中心、項(xiàng)目部、檔案室各一份原件存檔。

　　7、任何簽證必須在時(shí)限內(nèi)完成意見(jiàn)簽署并答復(fù)施工單位，項(xiàng)目部人員不得以施工單位不聽(tīng)指揮為由，人為積壓簽證，防止因時(shí)間拖延導(dǎo)致簽證內(nèi)容的真實(shí)性無(wú)法得到證實(shí)。

　　（三）審核其他要求

　　1、一般情況下監(jiān)理及項(xiàng)目工程專業(yè)經(jīng)辦工程師審核意見(jiàn)不得簡(jiǎn)化為“同意”、“屬實(shí)”、“工程量屬實(shí)”等詞語(yǔ)或無(wú)任何審核意見(jiàn)而只作簽名。

　　2、監(jiān)理應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證事實(shí)的真實(shí)性作出說(shuō)明。

　　3、工程總監(jiān)、項(xiàng)目工程部經(jīng)理、專業(yè)工程師不必核定相關(guān)單價(jià)和總價(jià)，只需說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)簽證事實(shí)的真實(shí)性，對(duì)圖紙無(wú)法計(jì)算的工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)及確認(rèn)。在簽證事實(shí)完成后無(wú)法再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)的項(xiàng)目，對(duì)施工單位提出的工程量必須進(jìn)行詳細(xì)審核并出具意見(jiàn)，或要求施工單位提供完成內(nèi)容的圖紙示意加以證實(shí)，并且附有施工前的照片。

　　4、成本工程師需判斷簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責(zé)任，復(fù)核工程量，并提出價(jià)格意見(jiàn)。

　　5、成本經(jīng)理、成本總監(jiān)需要對(duì)簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責(zé)任、工程數(shù)量及價(jià)格提出審批意見(jiàn)。

　　6、項(xiàng)目總經(jīng)理在工程和成本的審核意見(jiàn)基礎(chǔ)上，提出最終審核結(jié)論意見(jiàn)。

　　7、任何簽證均應(yīng)避免以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算，則審核意見(jiàn)必須說(shuō)明工人每日起止工作時(shí)間、人數(shù)和機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、數(shù)量，否則該簽證無(wú)效。

　　8、對(duì)于因任何原因而返工的項(xiàng)目，必須詳細(xì)說(shuō)明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對(duì)于施工單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說(shuō)明(如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等)。對(duì)于可繼續(xù)利用或可變賣的材料，簽證意見(jiàn)需要說(shuō)明具體的處理方式。

　　9、簽證中涉及施工單位之間相互索賠的，項(xiàng)目專業(yè)工程師應(yīng)將已審核的簽證及時(shí)發(fā)至被索賠的施工單位。

　　10、嚴(yán)禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項(xiàng)目的簽證，造成工程量不清、結(jié)算困難、后補(bǔ)手續(xù)等問(wèn)題，一旦發(fā)生類似情況，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

　　11、對(duì)于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進(jìn)行更改的，項(xiàng)目部必須通知成本部，對(duì)已完成部分工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，核實(shí)后方可進(jìn)行更改后的施工；

　　12、禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作。

　　八、編號(hào)原則

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)簽證編號(hào)必須與相應(yīng)的合同對(duì)應(yīng)。

　　（二）《現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單》、《現(xiàn)場(chǎng)簽證回執(zhí)單》《現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單》原則上使用同一個(gè)編號(hào)，由項(xiàng)目部統(tǒng)一編號(hào)歸檔管理。

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)簽證編號(hào)格式：

　　項(xiàng)目名稱-現(xiàn)場(chǎng)簽證-合同號(hào)-順序號(hào)，例如：

　　東莊-簽證-總包- 001對(duì)應(yīng)編號(hào)為：

　　DZ - QZ -建安001- 01 。

　　（四）所有合同對(duì)應(yīng)的簽證編號(hào)必須連續(xù)，不能有中斷，不能有重復(fù)編號(hào)。

　　九、現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)賬管理

　　項(xiàng)目工程部與成本工程師應(yīng)每月2日統(tǒng)計(jì)上月現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)賬，項(xiàng)目工程師牽頭，核對(duì)后的現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)賬由項(xiàng)目工程部資料員在每月5日前報(bào)工程總監(jiān)、成本總監(jiān)及項(xiàng)目總。

　　十、附則

　　（一）本制度由集團(tuán)工程管理中心、成本管理中心制定下發(fā)，并負(fù)責(zé)解釋；

　　（二）本制度自董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效。