材料設備管理制度

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材料設備管理制度15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編收集整理的材料設備管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

材料設備管理制度15篇

材料設備管理制度1

　　第一章總則

　　第一條

　　為保證農村飲水安全工程建設質量，規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產品進入農村飲水安全工程建設環節，根據國家有關法律法規的規定和水利部辦公廳《關于加強農業節水灌溉和農村供水產品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。

　　第二條

　　本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執行。

　　第三條

　　所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。

　　第二章材料設備采購原則

　　第四條

　　材料設備質量滿足工程建設要求。

　　第五條

　　工程材料設備價格相對合理。

　　第六條

　　材料設備采購程序規范。

　　第三章材料設備經銷單位管理

　　第七條

　　在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經銷的廠商實行信用備案制度。

　　第八條

　　省水利廳根據廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產品質量優良、企業信用度高、服務質量好的廠商發放信用證書。材料設備質量投保的優先發放，同時對信用證書進行統一管理。

　　第九條

　　廠商辦理信用備案應提供下列資料：

　　1、營業執照(副本)

　　2、企業資質等級證書(副本)

　　3、國家有關產品質量檢測報告

　　4、近三年工作業績

　　5、售后服務證明材料

　　6、通過水利部門組織的農村供水產品質量認證證書

　　7、注冊資金證明材料

　　8、其它相關資料

　　第十條

　　材料設備廠商在農村飲水工程建設領域從事商業活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經銷活動。

　　第十一條

　　信用證書實行年檢制度。對產品存在質量問題、售后服務不到位、有違規操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進行商業活動。

　　第十二條

　　對違反法律法規和有關規定的廠商，要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者，給予相應行政處罰。

　　第十三條

　　工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質量問題追究有關人員的相應責任。

　　第十四條

　　各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。

　　第四章材料設備采購程序

　　第十五條

　　縣級水行政主管部門根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規格、使用時間等做出采購計劃。

　　第十六條

　　較大規模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發[20xx]39號)招投標規定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發放的信用證書的廠商范圍內進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質量保證的材料和設備。

　　第十七條

　　較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的.材料設備，由市級水行政主管部門統一組織，召開供需見面會擇優選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當地政府采購的有關規定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產品。

　　第十八條

　　確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時間、產品的規格、價格及數量、質量、產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

　　第十九條

　　工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。

　　第二十條

　　供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。

　　第五章材料設備采購監督

　　第二十一條

　　各級水行政主管部門負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

　　第二十二條

　　各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。

　　第六章附則

　　第二十三條

　　本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

　　第二十四條

　　本制度自印發之日起施行。

材料設備管理制度2

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的.實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

材料設備管理制度3

　　1、通防區各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。

　　2、材料、設備、器材的領用嚴格執行審批制度,無正當手續,不得亂發。

　　3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的.按等價進行處罰。

　　5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現好的同志,區給予獎勵。

　　6、對易損物件,實行以舊換新。

　　7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現象,一經發現,按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。

　　8、做好倉庫的安全保衛工作,確保不出現偷盜現象。

材料設備管理制度4

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：

　　采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：

　　根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的`質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬：

　　采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續上報：

　　材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：

　　采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。

材料設備管理制度5

　　送大型設備材料安全技術管理規定

　　⒈運送超重(3噸以上)、超高(1.4m以上)、超長(2m以上)、超寬(1.1m以上)設備材料時必須使用符合標準的專用車輛和連接裝置，運送長度大于5m的長料時，必須使用轉盤車。用平盤車、花車和轉盤車運送材料和設備時，必須用鋼絲繩或多股(3股及以上)繩批子捆綁牢固。斜巷提升時必須使用專用多環鏈或專用繩套等斜巷連接器。禁止將專用車輛作為正常提升用車。

　　⒉運送綜采支架等大型設備或材料時必須制定安全技術措施，并經礦總工程師批準。運送前首先要對運輸沿線巷道的安全間隙、高度、支護情況、軌道線路、曲線半徑、絞車、信號、鋼絲繩和連接裝置等進行一次全面認真的`檢查，符合規定要求后方可運送。

　　采用架線電機車運送綜采設備時，牽引車數不得超過3輛。

　　運送綜采支架的車輛軸距不得小于0.9 m 。

材料設備管理制度6

　　為了加強施工現場材料、設備的管理，作到有計劃地更新購置，正確地使用與維護，確保材料、設備完好，滿足檢驗、試驗質量要求，特制定本規定。

　　1、材料進場或入庫時，由材料保管員負責在倉儲和堆放處掛標識牌，填制物資驗收單，登記保管臺帳和材質證明。對已檢驗的材料，材料保管員應在標牌的“檢驗狀態”欄中填寫檢驗狀態。（已檢合格、已檢待定、未檢）

　　2、材料堆放場地的標牌，應設置在通道附近的明顯位置。保管員應在標牌上注明材料名稱、廠家、產地、檢驗狀態等項目。對甲方提供的產品，應在貯存場地懸掛“甲供”字樣的標牌進行特殊標識。

　　3、材料保管員填寫物資驗收單，發料單憑證和保管臺帳，并保存記錄，填寫內容應包括：名稱、規格（牌名）、數量、編號或爐批號、合格證明編號、生產日期、進貨日期（包括保質期），對甲方提供的產品，加注“甲供”字樣的標記，作為可追溯標識。

　　4、各種物資應由材料保管員按類別、品種、規格分別存放，標牌明顯，填寫完整、準確。碼放層次以五或十為單位，做到舉目成行，過目知數，便于交通、保養、清點和發放。

　　5、周轉材料領退頻繁，不使用時由材料保管員回收整理保養，以備再用。

　　6、以到倉庫未經驗收的.物資，材料保管員有保管義務，若造成不應有的損失，要追究材料保管員的責任。

　　7、材料保管員要保持物資技術資料完整和帳、物、卡齊全，并帳、物、卡應三相符。

　　8、加工完畢后的半成品，由操作人員根據布置圖的要求，在半成品加工件上標注記號，記號應在明顯且不易在搬運中擦掉的地方，記號應注明半成品編號、生產日期、檢驗狀態等。

　　9、采購人員應對工程所需的主要物資編制采購計劃，按批準的計劃供應。

　　10、現場材料要做到“三清四凈”，即“三清”：現場物資管理及負責人要分清，材料消耗及時結清，原始記錄應記全、記準、分得清；“四凈”：施工現場好，水泥袋、散裝水泥收凈，元丁、螺絲、鉛絲及工具材料拾凈，工地三場（鋼筋場、木工場、拌和場）散放的鋼筋、木料、水泥堆放整齊，打掃干凈。

　　11、工地倉庫可以建立義務回收廢料組織，回收的廢料若無轉移價值，可就地折價處理。

　　12、工程竣工后，項目部要組織人員做好材料清理回收工作，將工地不用材料、大型工具等先行退庫，對工棚、水電線路等應有計劃的拆除、分類，妥善存放，做到帳清、場地清。

　　13、公司質量管理處對所屬項目部的物資管理工作定期檢查，對管理好的項目部及個人進行表彰獎勵。

材料設備管理制度7

　　1.目的

　　1.1為了加強設備材料的出入庫管理，規范出入庫管理程序，保證設備材料的出入庫工作按規定的要求辦理。

　　1.2保證入庫設備材料的質量及數量達到協議要求。

　　1.3確保設備材料保質保量、及時準確地辦理出入庫手續。

　　2.釋義

　　2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據協議、發票和驗收單辦理入庫單的過程。

　　2.2出庫:是指倉庫將設備材料發給領用單位的過程。

　　3.管理要求

　　3.1設備材料出入庫過程中各相關單位及部門的職責:

　　3.1.1設備物資組職責

　　負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。

　　3.1.2代保管單位職責

　　負責設備(材料)入庫、出庫的實施。

　　3.1.3三期辦職責

　　負責對設備(材料)出庫進行審核與監控。

　　3.2入庫程序

　　3.2.1入庫單是根據協議、驗收記錄或發票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備材料入庫手續，并分別填寫《設備入庫單》(附件一)，《材料入庫單》(附件二)，一式四聯且連續編號。

　　3.2.2到貨設備材料須經聯合驗收確認質量合格、數量無誤后方可辦理入庫手續。

　　3.2.3辦理入庫單必須依據聯合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關文件、協議及供貨廠商的商務發票或有關憑證，核實產品和資料的數量、質量等無誤后，辦理入庫單。

　　3.2.4辦理入庫手續時，代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤(發票、協議、入庫單應一致，一個產品只能用一個名稱)，并核對無誤后負責人簽字。

　　3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續的設備材料有關信息錄入pmis系統。

　　3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統計報表的`要求。設備明細臺帳格式見附件三，材料明細臺帳格式見附件四。

　　3.2.7對未辦理入庫手續的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時組織驗收并辦理相關入庫手續。

　　3.3出庫程序

　　3.3.1出庫單是設備材料發出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫《設備出庫單》(附件五)，《材料出庫單》(附件六)，一式四聯且連續編號，簽字批準后到倉庫領用。

　　3.3.2根據現場實際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標段的設備材料，須經領用單位總工及以上領導簽字和建設單位總工及以上領導批準。物資代保管單位根據施工承包商出具的經相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。

　　3.3.3設備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九)，辦理簽字手續后，到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經三期辦專工、主任認可后，辦理確認手續，填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領用建立領用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工承包商照價賠償。

　　3.3.4隨機備品的領用，須由施工承包商提出申請(領用手續見附件十二)，經三期辦確認原件已損壞，青島公司分管副總經理批準后，到倉庫辦理交舊領新的手續。

　　3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

　　3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。

　　3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

　　3.4退庫程序

　　3.4.1退庫申請批準后，施工承包商按規定程序到物資代保管單位辦理退庫手續，同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》(附件十三)，《材料退庫單》(附件十四)，施工承包商負責辦理審批手續。

　　3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設單位統一組織技術、商務人員鑒定后，按實際值入帳。

　　4.附則

　　4.1本管理程序自頒發之日起實施。

　　4.2本管理程序的解釋權歸屬設備物資組。

材料設備管理制度8

　　一、材料采購管理制度

　　1．大宗材料的采購

　　大宗材料的采購，就是針對特定工程項目所需要的建設工程材料的采購，這類材料需整批購入，以便施工項目的展開。

　　這類材料的采購流程為：

　　（1）技術人員及相應工程預算人員根據圖紙編制《材料預算書》。

　　（2）《材料預算書》編制完成后送交技術總負責人復審，復審過程中應及時跟技術人員聯系，并解決相應問題。

　　（3）《材料預算書》復審通過后送交主管領導審核、簽字確認，并將終稿下發材料采購員正式聯系采購事宜。

　　（4）大宗材料的采購應采用招標的方式進行，遵循“貨比三家，就近采購”的原則，并將招標情況上報主管領導，主管領導根據詢價結果比質比價決定供貨廠家。

　　（5）供貨廠家確認后，由采購員依據法律法規與供貨商簽訂供銷合同，合同所包含的內容應有：材料規格型號、數量、價格及金額、運輸方式和交貨方式、運輸費用和稅金承擔情況等所必需事項。

　　2．小批量材料及工具采購

　　小批量材料及工具的采購，指的是在施工過程中所需消耗品，儀器配件，工具及勞保用品，如卷尺、火焊工具、砂輪片、角磨機等。

　　在此材料采購過程中必須遵循以下流程：

　　（1）施工小組組長根據施工情況,對施工過程中所需的設備及工具進行盤查，將所需材料、設備等編制《材料、工具需用清單》，上報該項目的施工或生產主管經理。

　　（2）主管經理根據所報《材料、工具需用清單》對各項材料、工具等進行審核，審核完畢后，簽字確認，交予材料采購員。

　　（3）采購員根據所報《材料、工具需用清單》，協調庫管員對清單所列材料進行劃分，對庫存已有的材料，直接下發給施工小組，超出庫存部分或庫存沒有的，及時予以采購并交付施工小組，保證施工正常進行。

　　同時規定：

　　（1）對于勞保及常用的消耗品（如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等），應有一定的采購循環周期，每次采購前，由采購員出具采購清單，報主管領導審核簽字后方可組織采購。

　　（2）采購員不得采購未經主管領導簽字確認的《材料采購清單》中所列材料。

　　（3）采購員有權對施工項目所提材料計劃提出復核，并上報相應主管，超量時可酌情采購發放。

　　（4）小批量材料及設備采購，采購員應就近選擇固定的幾家供貨商，便于經費結算和準時到貨。

　　3．后補材料設備的采購

　　后補材料設備的采購，是指在施工過程中，增加工程量或因預算失誤造成材料、設備缺量時后補預算計劃的采購。

　　這類材料的采購需遵循以下原則：

　　（1）下料員或施工負責人將工程材料的使用情況上報項目經理，并協同項目經理對材料使用情況進行盤查，確需采購的增加部分制定《材料預算補充書》報主管領導審批。

　　（2）主管領導根據施工情況復核后簽字下發材料采購員，采購員根據《材料預算補充書》組織采購事宜。采購過程同大宗材料的采購。

　　二、材料使用管理制度

　　1．材料驗收

　　（1）所進材料要有相應的材質證明書原件，在材料上的明顯部位有材料制造標準代號、標準牌號及規格、批號、國家安全監察機構認可標志，材料生產單位名稱及檢驗印鑒標志。

　　（2）受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應有齊全的原始質量證明書，且材料標記清晰、齊全。

　　（3）材料的表面質量必須符合此相關材料標準規定。

　　（4）材料驗收后，材料員要及時對材料進行分類和標注，鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號、材質、規格有序擺放，并懸掛標識或加注標記，同時登記造冊，說明其預算使用去處。

　　2．材料復檢

　　（1）對入廠的鋼材，焊材等委托相關部門進行復檢。復檢結果要達到相應標準所列要求，復檢合格方可下發使用。

　　（2）對復檢結果登記造冊以便查驗。

　　3．材料保管

　　（1）材料庫所保管的材料，應具有材質證明書或復檢報告、登帳建卡。

　　（2）經確認合格的材料，材料員要及時做好標記。

　　（3）合格、待驗或不合格的材料，應分區堆放并應有明顯的檢驗狀態標識。

　　4．材料領取和發放

　　各施工單位材料領取時，須在材料員處填寫領料單，大宗材料發放按照到貨后便交付施工項目部的原則，由施工方統一管理協調材料的使用，但施工方必須出具材料具體用途及用量，由材料員監督和登記，并對照技術人員所提材料計劃，酌量發放，小批量材料、工具、設備及消耗品領取時需在庫管員處登記材料領取情況。

　　材料發放原則及材料員的職責：

　　（1）施工部門、班組或任何個人不得使用未經材料員出具領料單據的材料，否則視其消耗材料情況予以處罰。

　　（2）施工部門、班組和個人須按照工具和設備的使用規程操作，不當操作或故意損毀的，一經發現，按損毀材料的雙倍價值予以處罰。

　　（3）材料員和庫管員應適當限制工具和消耗材料的發放，不能無節制發放，以免造成工人的濫借濫用行為，給公司造成損失。浪費嚴重的，發現一次，罰款五十。

　　（4）庫管員應對工具和設備發放情況登記造冊，及時盤點庫存，并將信息反饋給材料員，材料員適時了解工具設備使用情況，以便對必需消耗品及時補充庫存。

　　（5）材料員需定時對施工區內材料剩余情況進行盤點，并對照預算情況及時與施工技術人員進行核對，從而及時了解施工進度及材料使用情況，協調技術員控制材料的使用量，盡量達到少浪費、低損耗，使材料與施工進度在預算中的比例相符。

　　（6）材料員需定時與施工人員對下料情況進行核實，做到對材料的用途都心中有數，并監督施工人員的材料使用情況，杜絕材料的亂拿亂用行為，如發生上述行為一經發現按損耗情況相應處罰。

　　（7）材料員在發放材料時，需協同技術負責人員對材料下料情況進行比照，根據所領材料尺寸，技術人員應盡量使用電子排版放料，以求材料的最大使用額度，控制邊角料的尺寸及重量，減少廢料的產生。

　　（8）每次需要下料施工前，施工員需提前對材料使用情況告知材料員，材料員依據進貨批次，規格及庫存情況整理出單據，對于已到材料或有庫存的，通知施工員，施工員按施工進度及規定程序進行領料下料。對于尚未到貨的，材料員需提前擬定到貨期限及數量，施工員按照實際情況相應調整施工及下料步驟，防止出現無料可下的請況。

　　（9）技術人員必須將明確的工程材料使用計劃交與材料員留檔，材料員依其使用計劃采購和發放材料，不得超量或缺量發放，防止給公司造成損失或影響施工進度。

　　（10）材料員需建立《材料進貨清單》、《材料使用臺帳》、《材料發放記錄》，定時對現場材料使用情況作出記錄，比照圖紙及具體零部件規格及預計耗材量對施工下料情況作出記錄，監督下料過程，杜絕超量使用現象，控制材料使用額度，對材料的使用進行統籌管理，保障計劃內的材料物盡所用，工程順利進行。

　　（11）工程完畢，材料員須依據《工程材料使用計劃》與實際的《材料到貨清單》、《材料使用臺帳》和《材料發放記錄》建立《工程材料交付對比》，對每一項工程的材料使用情況統籌歸納，并對兩算對比情況作出具體歸納和分析，對超量的部分必須做出相應的'解釋和說明，以便查驗。

　　5．材料入庫及庫管員的職責

　　（1）材料，設備，及工具入庫時，庫管員要對入庫物品進行數量和質量盤查，確保物品夠數且完好，對于不合格材料或歸還的不完好設備、工具，應拒絕入庫，列明清單上報經理后確定處理方案。

　　（2）材料設備入庫后，須擺放整齊，并做好標識管理。保障庫內整潔，有序，并利于材料搬運。

　　（3）設備、工具歸還應及時，庫管員對工人借用情況定期盤點，丟失的，上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

　　（4）材料、設備外調使用完好，入庫時應交庫管員驗收，否則按未歸還處理。

　　（5）辭退或外調人員應在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫，庫管員做出相應記錄，未交還的上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

　　（6）庫管員應對庫房所存材料、工機具登記建冊，對借用及領取情況分別建立《工機具借用臺賬》、《材料領用臺帳》、《消耗品入庫及發放臺賬》（如焊材，砂輪片等）、《勞保入庫及發放臺賬》，對損壞及報廢工機具建立《工機具報廢清單》，定期上報經理簽字后做出相應處理。

　　（7）庫管員需根據《工機具借用臺帳》定時對工機具的借用情況進行盤點，借用時間過長的，及時進行催討，損毀或丟失的作出登記，辭退及外調人員的工具使用情況需結算清楚。

　　（8）庫管員有權監督材料及工機具的使用情況，對于不合理的，應拒絕發放。

　　6．材料代用

　　當所用原材料的牌號、規格與圖紙和技術文件要求不符合時，應辦理“材料代用申請單”，經原設計單位批準后方可代用。鍋爐受壓元件材料以小代大的代用還需經過當地質量技術監督局備案和審批。

　　7．設備管理和維護及相應職責

　　（1）熟悉各種機械設備的技術性能及使用、維護和保養方面的知識。

　　（2）掌握生產動態，做好設備調配工作，對機械設備經常進行檢查，確保機械設備完好和使用安全。

　　（3）按相關要求進行報廢機械設備的技術鑒定、審查。

　　（4）定期對設備進行保養和檢查，并建立《設備保養記錄》。

　　（5）大型設備如機床，焊機等需懸掛標牌，注明設備情況及保養負責人，盡量做到設備專人專責。

　　（6）編制相應的管理目錄，包括財產編號、設備名稱、型號規格、適用范圍、精度、檢驗日期、使用單位等項目。

材料設備管理制度9

　　為了規范倉庫庫存材料（設備）的領用發放管理，確保材料（設備）發放秩序和授權審批流程的執行，特制定倉庫庫存材料（設備）領用管理制度，內容如下。

　　一、領料申請

　　1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”，至物資倉庫領取。

　　2.物資倉庫保管員根據“車間領料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“，進系統驗證可用后發放。

　　二、倉庫發放

　　1.倉庫保管員根據領料憑證核對無誤后限額發料,發出的.數量要準確,不得超出憑證的數量。

　　2.按發放器材的規格、型號、數量詳細核對,清點后交給領料人員防止差錯。

　　3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產品質量檢驗控制程序》中常規檢驗項目）的出庫物資,在發料前通知質量保證部檢驗人員到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發放。

　　4.屬船東檢查經驗收合格后的入庫物資，發放時按規定要求：

　　A 提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。

　　B 提供按規定簽署的產品合格證明和有關檢驗情況等文件。 C 提供有關最終產品技術狀態更改的執行情況。在發料前通知檢查員（必要時通知船東）到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后發放。

　　5.生產急需代用物資發放,限額器材發放都要履行手續，進口設備動用拆套必須經主管計劃員簽字后，方可發料。

　　6.物資發出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。

　　7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。

　　8.數量不確定產品的發放規定如下：

　　領用人要求數量（個）與倉庫存放成套物資數量（套）領用不匹配時，

　　原材料、配套產品根據設計部下發的托盤表，嚴格按照托盤表數量發放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發貨，直至成批（套）物資發出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發貨，直至成套物資（主體）發出后出賬，填單登帳。

　　9.物資倉庫保管員對物資發放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。

材料設備管理制度10

　　一、材料計劃：采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬；采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。

　　六、退庫手續:工程竣工驗收后，采購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的'材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算后出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。

　　七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經理審核→材料統計員登記臺賬。

　　八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調撥單）→采購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。

　　九、報銷手續：材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→采購部經理審核→財務部經理復核→總經理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。

　　十、庫存清點：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經采購部經理審核，總經理審定。一式二份，采購部一份，財務部一份。

　　本辦法經總經理批準后，自下發之日起執行。

　　工程材料盤點表

　　項目名稱：年月日

　　盤點人員：

材料設備管理制度11

　　裝點公司工程材料設備選購管理制度為加強工程材料設備選購的管理,按照國家有關法律規矩的規定,結合公司的實際狀況,制定本制度:

　　一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需舉行藏匿招標或邀請招標。利用考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要舉行具體地考察了解,挑選合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備,應按照需要數量、規格、使用時光等作出選購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的'供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時光等,根據合同規定,保證準時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應準時提供工程材料設備的證實和有關票據,以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備舉行監督和檢查驗收,確保工程質量。

材料設備管理制度12

　　1、所有材料、設備不能做到帳、卡、物、板四對口，準確無誤的，給予材料管理員300元處罰。

　　2、材料管理員嚴格崗位責任制，遲到、早退、班中干私活將給予100元的處罰。

　　3、材料管理員，負責庫房的物資管理工作及材料記帳，負責材料、工具、設備的`以舊換新，無記錄臺賬的，給予材料員300元工分的處罰。

　　4、所有材料配件必須由區主要領導簽字，方可發放，對發放人情料的責任人，一經發現給予500元的處罰。

　　5、庫房管理人員必須保持庫房整潔衛生，物資排放整齊不干凈整齊者，罰責任人100元。

　　6、利用職務之便串通外單位人員盜取本單位物資材料的，一經核實，責任人交礦處理，加罰1000元。

　　7、對出公司物資要安排專人全程看護，對截留，挪用現象，一經發現，按物資價格10倍進行處罰，責任人進三違學習班。

材料設備管理制度13

　　1、施工用的各種材料、設備、構配件的采購必須檢查生產廠家的生產能力、生產資質、檢查試驗報告是否證明產品合格有效。

　　2、必須嚴格把好材料、設備、構配件的采購進場源頭關，不合格的不能采購進場，證件不清來源不明的不能采購進場，確保進場后的材料，設備的質量。

　　3、材料、設備、構配件進場后，嚴格按照要求檢驗，復試及進場的`外觀檢驗，經檢驗不合格的不能進場，應立即退場，不合格的材料不得隨意放行使用。

　　4、經檢驗合格的材料，分類進行堆碼整齊，怕潮濕的材料及容易銹蝕的材料，應按照要求苫、墊及覆蓋，防止因受潮影響質量。

　　5、所有進場后的材料、設備、構配件應分類進行存放保管，并進行標識，嚴格保管、發放制度。必須做到收發清晰，帳物相符，防止丟失和浪費。

材料設備管理制度14

　　1.目的

　　1.1加強設備材料檢驗驗收管理，規范驗收程序，保證設備材料質量，保證工程質量。

　　1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行，提高驗收工作效率。

　　2.原則

　　2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規定及華電集團、華電國際、華電青島發電有限公司有關規定。

　　2.2根據設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收，包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

　　2.3國家規定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產廠家完成。

　　3.釋義

　　設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責，規范設備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規劃的技術質量要求的管理過程。

　　4.管理要求

　　4.1在設備材料檢驗驗收中，要明確各相關單位及部門的職責，以確保設備材料在領用前為合格產品。

　　4.1.1設備物資組職責

　　歸口管理設備材料檢驗驗收工作。

　　4.1.2代保管單位職責

　　4.1.2.1負責組織設備材料到現場的驗收工作。

　　4.1.2.2根據訂貨合同、技術協議、裝箱清單對到貨設備材料的數量、規格、型號進行清點核實。

　　4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質、特點、數量合理存放。

　　4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質量和數量上存在的問題、處理意見及建議，并負責進行匯總并簽字。

　　4.1.2.5接到設備材料到貨信息后，應及時聯系提貨和組織卸車。

　　4.1.3三期辦職責

　　4.1.3.1負責檢驗設備材料質量是否符合技術規范的要求。

　　4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。

　　4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。

　　4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題，并提出處理意見。

　　4.1.4監理單位職責

　　4.1.4.1負責檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的.產品提出處理意見。

　　4.1.4.2當各方面意見發生分歧時，負責協調并拿出決定性的意見。

　　4.1.5施工承包商職責

　　檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求，對存在質量缺陷的產品提出處理意見。

　　4.1.6供貨商職責

　　負責提供設備材料的質量證明書、產品合格證、裝箱單、磅碼單、發貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。

　　4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

　　4.2.1施工承包商自行采購的物資，經自檢合格后向監理提出驗收申請，同時提供采購的設備材料的產品合格證、產品說明書等質量保證文件。

　　4.2.2施工監理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。

　　4.2.3三期辦、設備物資組、監理單位根據協議和技術規范書等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗，包括:

　　4.2.3.1有無短名單報批手續;

　　4.2.3.2有無中標確認文件;

　　4.2.3.3所采購的產品是否為確認單位產品;

　　4.2.3.4采購的設備/材料的質量是否符合要求;

　　4.2.3.5數量是否足夠，是否與申報的用途一致;

　　4.2.3.6相關各方認為有必要時，可請專門的檢驗機構對物資進行檢驗;

　　4.2.3.7對檢驗中發現的問題，應做好記錄，確認處理意見，督促施工承包商限期整改。

　　4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發放管理規定

　　4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中，應及時清點數量，檢查外觀，發現問題，應及時通知設備物資組，并取得相關記錄(照相等)。

　　4.3.2在設備材料到貨后，設備代保管單位負責設備材料的接收和登記，登記內容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數量、存放位置等，形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。

　　4.3.3根據施工進度情況，設備代保管單位根據施工承包商的要求編制開箱計劃，并報設備物資組審核。

　　4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家，同時提前2天以書面形式通知施工監理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收，又沒有提前協調更改驗收日期，則視作認可驗收結果。

　　4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現場參加開箱，經建設單位同意后，設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收，驗收結果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據。

　　4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄，并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2)，后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3)，材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4)，各參加開箱單位簽字確認，并各執一份。以上記錄應統一編號后提交設備物資組，代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室，代保管單位將開箱情況及時(3天內)錄入pmis系統。

　　4.3.7設備開箱過程中出現的設備材料缺陷等問題，設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監理單位協調形成統一的方案，供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題，物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收，如在驗收過程中無法確定處理方案及責任，則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規定進行處理。

　　4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時，各表單的編號要統一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內容時，可于編號后添加英文字母a、b、c加以區別，驗收記錄及相應的附表辦理完畢后，應及時提交設備物資組一份。

　　4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作，必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規程》的要求，對設備材料進行保管。

　　4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養不善而導致設備材料丟失、損壞的，代保管單位應承但全部責任。

　　4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。

　　4.3.12工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放，造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

　　5.附則

　　5.1本管理制度自頒發之日起實施。

　　5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。