道路客運企業(yè)年度工作計劃(范本之二)

公司二OO七年經(jīng)濟工作計劃

一、二OO七年經(jīng)濟工作的總體指導方針

堅持以"改革、創(chuàng)新、開拓、發(fā)展"的新企業(yè)精神為主線，以"降本節(jié)支年、規(guī)范管理年、開拓創(chuàng)新年"為抓手，以信息化、科技化、標準化、市場化和人本化為手段，以大力培育企業(yè)文化、提升企業(yè)核心競爭力為基點，努力實現(xiàn)公司"十一五"規(guī)劃綱要"兩年打基礎"的各項戰(zhàn)略目標。

二、二OO七年經(jīng)濟工作的總體思路

二○七年公司業(yè)務經(jīng)營的基本點："抓主業(yè)，放輔業(yè)，拓新業(yè)"。

具體內(nèi)容為："抓主業(yè)"――確保存量，狠抓增量，向管理要效益，向效率要效益。"放輔業(yè)"――保存量，讓增量，放活經(jīng)營機制，做大市場規(guī)模。"拓新業(yè)"――堅持"同心圓"戰(zhàn)略，開拓延伸服務商機，致力推進資本運作(擴張)。

二○七年公司管理工作的著力點：規(guī)范管理，管理創(chuàng)新。結合組織創(chuàng)新、體制創(chuàng)新，進一步推進制度創(chuàng)新、機制創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、手段創(chuàng)新和方式、方法創(chuàng)新。

二○七年事關全局的工作重點是：全力推進HZ汽車站改擴建工程，確保按預定計劃完成第二階段的站改任務。

二○七年公司企業(yè)文化建設的結合點：致力推進"三大工程"建設――人才強企、"快樂之行"服務品牌推廣和班組建設三大工程。

三、二OO七年總體經(jīng)濟目標

站務分公司確保實現(xiàn)利潤**萬元，力爭**萬元。客運分公司確保實現(xiàn)利潤**萬元，力爭**萬元。

快件貨運分公司確保實現(xiàn)利潤**萬元，力爭**萬元。旅游客運分公司確保減虧**萬元。

客車修理廠實現(xiàn)"O"的突破――盈虧持平，摘掉歷年虧損的帽子。駕培分公司和交運大廈確保二OO六年利潤存量。

各項管理指標尤其是安全管理、質(zhì)量管理指標應確保在控制范圍之內(nèi)。職工人均工資性收入力爭在二OO六年的基礎上再增長6-8%。

公司實現(xiàn)稅后利潤確保不低于1200萬元。

四、二○七年業(yè)務經(jīng)營分項工作計劃(分單位)

(一)、站務經(jīng)營

1、結合站改工程的實施，創(chuàng)新、高效、安全、優(yōu)質(zhì)地完成三大節(jié)日運輸?shù)慕M織工作，并制定、完善應急預案，演練實施。

2、進一步創(chuàng)新車站的總體營銷手段和方法，創(chuàng)新定價機制，力爭在2006年的基礎上把車站的地區(qū)營收和發(fā)運量水平提高10%以上。

3、嘗試延長發(fā)車時間及增加夜班發(fā)車的班次，進一步引進合法班次，不斷提升車站的綜合利用效率，年內(nèi)力爭增加發(fā)車班次20%。

4、建立健全、規(guī)范完善長效化的車站源頭管理隊伍和機制，實現(xiàn)車站地區(qū)源頭管理的持續(xù)有效性。

5、深化劃小核算單位管理改革，切實發(fā)揮其管理作用及效果。

6、進一步推進車站管理的組織創(chuàng)新、管理創(chuàng)新及車站智能化、信息化、網(wǎng)絡化技術的應用、管理。把車站管理的組織化水平、制度化水平、科技化水平、規(guī)范化水平推上一個新的臺階。年內(nèi)實現(xiàn)和江陰、宜興三地聯(lián)網(wǎng)售票，市內(nèi)代售網(wǎng)點增至70個。

7、在學濟南的基礎上，全面推進班組建設，取得班組自主、自治、自動、自律管理的實質(zhì)性效果。

8、結合實施"車站文化"建設工程，持續(xù)打造"82588188"和WWW.WX8S.COM"一線一網(wǎng)"的品牌形象，進一步提升優(yōu)質(zhì)服務水平。

(二)、客運經(jīng)營

1、繼續(xù)探索對公車公營板塊營運組織的流程再造。力爭將快客班車的平均車日行程由2006年的平均400公里每天，提升至500公里每天，進一步挖潛公車公營板塊的效率，努力提升公車公營的單車利潤水平。

2、進一步實施班線公司化改造，年內(nèi)完成蘇南地區(qū)所有班經(jīng)的公司化改造。除積極完成行業(yè)主管部門下達的相關指標外，還要主動把握區(qū)內(nèi)公司化改造的機遇，致力做大公車公營板塊規(guī)模。

3、進一步挖掘沉淀班線，年內(nèi)挖掘、恢復50%的現(xiàn)有沉淀班線。創(chuàng)新對承包經(jīng)營板塊發(fā)包、管理的方式、方法。保存量，抓增量，做大承包經(jīng)營板塊的營運規(guī)模和效益規(guī)模。

4、試點推行內(nèi)部模擬法人制管理辦法，加大對車隊管理的力度。并通過有效授權，調(diào)動和發(fā)揮車隊一級管理的自主性和自律性。

5、建立健全分公司及車隊一級的管理制度。對包括運務管理(含調(diào)度、行車及公車駕駛員上崗等)、安全管理(含車頭、人頭)、機務管理(四項消耗等)等內(nèi)部各項管理制度進行有效的規(guī)范和創(chuàng)新，努力實現(xiàn)客運組織管理的制度管理、精細管理、精確管理和責任管理。

6、結合實施"車廂文化"建設工程，進一步加強班組建設，提升"HZ快客"的知名度、美譽度和駕駛員的整體服務水平。

7、年內(nèi)完成客運信息化平臺的開發(fā)及全面、有效應用工作。

8、進一步開發(fā)、引進和應用安全應用科技。

(三)、快件貨運板塊

1、轉換體制，創(chuàng)新機制。將快件貨物運輸分公司從站務分公司中獨立出來，通過創(chuàng)新經(jīng)營機制，確保存量，努力做大發(fā)運量和效益的雙重規(guī)模。年內(nèi)貨運量和效益力爭比2006年增長15%和30%以上。

2、創(chuàng)新營銷模式，致力開拓市場。擴大和整合快件貨運的受理范圍，增加受理網(wǎng)點。根據(jù)季節(jié)性貨物的特點，搶抓季節(jié)性貨物運輸?shù)臋C遇。并進一步推進實施"借船出海"戰(zhàn)略和"吃小魚戰(zhàn)術"。

3、積極發(fā)展快件專線。年內(nèi)力爭增開3-5條快件貨運專線。

4、零擔貨運板塊可采取"保存量，讓增量"的辦法，搞活機制，實行內(nèi)部承包等形式，做大規(guī)模。

5、加強車隊的運行管理、安全管理和機務管理，提高貨運、快件車隊效率和效益，并逐步擴大車輛擁有量。年內(nèi)力爭快件貨運專用車發(fā)展到15-20臺。

6、通過開展類似"萬件裝卸無差錯"、"萬件發(fā)送無差錯"等目標考核和勞動競賽活動，提高快件貨運的作業(yè)質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務水平。

(四)、旅游客運(含接送包車板塊)

1、轉換體制，創(chuàng)新機制。將旅游客運分公司從客運分公司中獨立出來，通過創(chuàng)新經(jīng)營機制，努力做大旅游客運板塊的市場和效益規(guī)模。年內(nèi)力爭在2006年的基礎上實現(xiàn)減虧50%，旅游客運及接送包車車輛規(guī)模達到160臺。

2、深入調(diào)研市場，調(diào)整經(jīng)營結構，創(chuàng)新營銷手段和模式，致力做大"兩個市場"。同時要加強內(nèi)部業(yè)務管理，加強客戶關系管理，防止市場資源和業(yè)務資源的流失。

3、整合"中北旅行社"資源。將"旅游客運分公司"和"中北旅行社"在體制上合為一體，解決兩張皮的矛盾，實現(xiàn)旅游為旅游客運服務的目的，最終實現(xiàn)"雙贏"。

4、探索旅游客運、接送包車的分業(yè)管理機制。加強對旅游客運、接送包車的運營、安全、機務等專業(yè)管理，建立健全和完善各項管理制度。

5、兼顧并完成好為公司三大節(jié)日運輸期間班車客運分流的任務。

6、結合實施"車廂文化"建設工程，努力打造"HZ快客旅游"品牌，以規(guī)范服務、安全服務、優(yōu)質(zhì)服務樹形象、贏客戶、取市場。

(五)、客修板塊

1、大力拓展客車外修業(yè)務板塊。創(chuàng)新經(jīng)營機制，以"風險抵押經(jīng)營責任制"等方式，改革分配機制，保存量，獎增量。年內(nèi)外修業(yè)務量和外修業(yè)務利潤力爭比2006年翻一番。

2、內(nèi)修業(yè)務板塊仍應堅持"內(nèi)修必須為客運生產(chǎn)服務，內(nèi)修必須全面滿足客運生產(chǎn)需要"的宗旨，緊緊圍繞服務客運生產(chǎn)、滿足客運生產(chǎn)的要求，加強質(zhì)量管理、效率管理，配合全面提高公司公車公營板塊的綜合效率和效益。

3、汽車配件業(yè)務可嘗試內(nèi)外供應分設的方式，確保滿足不同修理形式的需要。并積極推行內(nèi)部承包，做大汽配業(yè)務。年內(nèi)力爭汽配業(yè)務板塊利潤比2006年翻一番。

4、積極聯(lián)系加油站外包，解決加油近年來因批零倒掛導致經(jīng)營長期虧損的現(xiàn)象。

5、結合公司導入"5S管理"，加強"車間文化"創(chuàng)建和建設，致力打造環(huán)境一流、設備一流、作業(yè)管理一流、技術服務一流的現(xiàn)代化客車修理企業(yè)。

(六)、駕培業(yè)務

1、繼續(xù)走做精、做強、做優(yōu)、做專的特色發(fā)展之路，強化自身學習和提高，加強行風建設和管理，不斷提升客運駕培的知名度、美譽度。年內(nèi)效益力爭比2006年增長15%。

2、適度、超前引進營銷人才和教練人才，保證客運駕培的可持續(xù)發(fā)展。創(chuàng)新營銷，進一步細分市場，保持并開發(fā)新的駕培特色產(chǎn)品。

3、加強對教練車隊的運營、安全、機務等專業(yè)管理，建立健全和完善各項管理制度。

4、加強對物業(yè)租賃的綜合管理，解決2006年物業(yè)租賃中的遺留問題。創(chuàng)新手段和方法，確保物業(yè)收入的穩(wěn)步增長。

5、做好公司物業(yè)的交接工作，確保各項接收物業(yè)項目的平穩(wěn)過渡。為公司實現(xiàn)"大物業(yè)"管理探索經(jīng)驗。

(七)、交運大廈

1、將交運客房業(yè)務實施內(nèi)部租賃經(jīng)營或面向社會公開招租，實行"保存量、讓增量、養(yǎng)人員"戰(zhàn)略。為主業(yè)發(fā)展減輕負擔。

2、做好中北旅行社、中北印刷廠、交運廣告等調(diào)整、交接工作。

3、做好相關物業(yè)項目的交接工作。

4、規(guī)范并加強對租賃經(jīng)營后的交運大廈的安全、優(yōu)質(zhì)服務等的管理、監(jiān)督工作。

5、做好部分人員的安置分流工作。

五、二○七年綜合管理分項工作計劃(分處室)

(一)、辦公室板塊

1、全面推進、推廣和規(guī)范應用辦公自動化系統(tǒng)(OA)。建立健全OA使用的規(guī)章制度，切實有效地發(fā)揮OA在公司行政管理和降本節(jié)支工作中的重要作用。

2、組織、配合、推進客運信息化平臺的開發(fā)、應用和完善。年內(nèi)完成站運修和公司的聯(lián)網(wǎng)應用。

3、導入并推行、實施"5S管理"辦法。年內(nèi)取得實質(zhì)性效果。

4、深化公司檔案管理工作。年內(nèi)實現(xiàn)檔案管理電子化，并和公司OA系統(tǒng)并網(wǎng)，實現(xiàn)資源共享。

5、建設公司電教化培訓體系。并建立健全公司計算機及網(wǎng)絡設備管理的規(guī)章制度，實現(xiàn)公司計算機及網(wǎng)絡設備管理的規(guī)范化、標準化、精細化和精確化。

6、進一步加強企業(yè)信息工作。發(fā)揮企業(yè)信息宣傳企業(yè)工作、交流和指導企業(yè)工作的作用。

7、結合公司"辦公室文化"的建設，創(chuàng)新公司機關建設和管理，致力打造"文明機關"、"