內審準備工作

做好內部質量審核是確保質量管理體系有效運行的重要環節。無論是檢查質量管理體系文件與ISO9001：2000質量管理體系標準的符合性、充分性、適宜性和可操作性，還是檢查本企業質量管理體系文件在貫徹執行過程中的符合性、充分性、有效性和效率，充分的準備工作都是必不可少的。我公司在貫徹質量管理體系初期，曾經有過在內審過程中，特別是進入現場審核時，由于準備工作做的不充分而造成的被動和尷尬的教訓，既耽誤了時間，又浪費了人力、物力。吸取教訓之后，采取集中并仿外審的形式，力爭把內審準備工作的關鍵內容盡量做得周全細致，這項措施為我公司提高內審實效起到了保證作用，從而使企業受益。主要做法是在首次會議、現場審核提綱、末次會議等重點環節做好準備工作。 1. 首次會議的準備 　　首次會議前要準備：簽到表、不合格項報告表格、領導講話提綱、糾正和預防措施表、 現場審核檢查表、審核準則并安排會議記錄人等。其中：編好內審工作計劃、成立審核小組、對內審員進行培訓、審核溝通是開好首次會議的關鍵。 　　1.1 編制內審工作計劃 　　按照內部審核控制程序的要求，編制年度內審計劃。在每次進行內審之前，還要編制詳細的內審工作計劃。內容包括：審核目的、審核范圍、審核準則、審核時間及審核日程安排表、審核組及注意事項等。例：XX年第X次內部審核工作計劃，應包括的主要內容有：① 審核目的（確定公司質量管理體系對標準的符合性，評價公司質量方針和質量目標的實現程度，驗證質量管理體系是否適宜、充分、運行有效，為迎接外審做準備等）；② 審核范圍（所有與質量管理體系相關部門，如：生產部門、工程技術部門、機械制造部門、物資供應部門、科研開發部門、人力資源部門、市場開拓部門、辦公室及生產制造車間、物資倉庫、圖書檔案館等場所的質量活動）；③ 審核依據（ISO9001：2000質量管理體系 要求、 質量手冊、程序文件、執行性文件、其他相關的國家法律、行政法規和行業標準規范及企業規章制度等文件）；④ 審核時間與地點（XX年X月X日開始，具體時間詳見〈內審日程安排表〉；地點在辦公樓第X會議室）；⑤ 審核組（ 組長：XXX 組員：XXX）；⑥ 相關事宜（各部門領導如果對審核時間及審核員的安排有異議，請在審核開始日期前三天與XXX部門聯系，在條件允許的情況下，盡可能考慮給予調整；本計劃呈報公司領導，發至被審核部門及內審員）。由編制人（審核組長）簽字、審核人（職能部門經理）審核簽字、批準人（管理者代表）批準后即可發放。內審日程安排表要清楚地列出：日期、時間（含首末次會議、內審組工作會議）、審核部門、審核內容、審核員的對應關系。 　　1.2 成立內審組 　　由于質量管理體系內審涉及到企業管理和運作的每一個方面，涉及企業的硬件質量和軟件能力，內容多、范圍廣、工作量大，只有在嚴密的組織領導下（也是標準的要求），挑選即有理論知識又有實踐經驗的內審員，進行客觀、公正、認真細致的工作，才能達到審核目的。因此，在內審員的任用上，要選擇取得ISO9001：2000質量管理體系內審員培訓合格證書并具有采購、技術、質量、管理等或其中之一項業務專長的人員，持證上崗。內審員只有經過總經理授權，才能參加公司質量管理體系內審工作。在成立審核組同時，任命審核組長。組長主要負責編制內審工作計劃、審核檢查提綱并協調審核日常工作。在編制內審工作計劃時要注意審核員不能審核本部門或自己的工作，并將具有專業知識能力的審核員安排檢查產品實現過程或產品測量過程等。 　　1.3 對內審員進行培訓 　　對內審員進行審前培訓，主要是為了由不同審核員在使用同一標準審核同一對象時，所把握的審核范圍及深度一致，并得出基本相同的結論，以增強審核結論的客觀性、可信性。使審核報告成為總經理決策時的重要依據之一。

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