企業管理評審計劃報告

管理評審計劃

文件編號：

評審目的： 評審目的： 評價公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準建立、實施質量管理體系的適宜 性，充分性和有效性。 評審參加人員： 評審參加人員： 總經理、管理者代表、各部門主管及審核員 評審內容： 評審內容： a） 公司內部審核結果（包括“審核報告”中采取的糾正和預防措施處理結果和效果） ； b） 顧客反饋，包括顧客滿意度測量，服務情況，顧客的建議或意見等； c） 產品符合性和過程能力或業績（包括方法和效果） ； d） 糾正措施和預防措施及其效果 （包括內審、 日常監視和測量中采取的糾正和預防措施） ； e） 可能影響質量管理體系的變更； f） 質量方針的適宜性、目標實施控制的有效性； g） 改進的建議 h） 質量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性。 各部門評審準備工作要求： 各部門評審準備工作要求： a） 管理者代表：內部審核結果，目標實施及完成情況，體系建立和運行的整體情況等； b） 物流部：合格供方確認及物資供應狀況、顧客滿意測量結果統計和分析，市場信息（包 括顧客的意見） ，及服務信息等； c） 人力資源及財務部：崗位職能的確認，人力資源配置及培訓需求的實施情況，特殊崗位 人員的能力滿足情況等信息； d） 生產制造部：生產計劃完成情況（包括數量和質量） ，生產能力、設施設備充分適宜性， 產品過程控制包括不合格品控制的有效性等信息； e） 質量部：體系文件的框架、適宜性評價，文件控制有效性，品質控制、質量數據分析、 客服情況及體系運行中的糾正和預防措施情況； f） 研發部：產品實現的策劃、新品設計開發的過程控制的信息； 注：各部門負責人對上述內容，包括對質量方針和目標，公司體系得改進建議，均以書面 形式提供。 計劃的評審時間： 計劃的評審時間： 編制： 2011 年 3 月 30 日 日期： 批準： 日期：

管理評審報告

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評審會議時間、地點： 評審會議時間、地點：2011 年 3 月 30 日 主持者： 主持者：公司總經理

本公司會議室

參加人員： 參加人員：公司總經理、質量管理者代表、各部門主管及內審員 評審目的： 評審目的：評審本公司按照 ISO9001:2008 idt ISO9001:2008 標準建立、實施 質量管理體系符合標準情況，及適宜性，充分性和有效性。 評審內容摘要： 評審內容摘要： 1、內部審核：公司于 2011 年 3 月 28 日開展的內部審核是按年度審核方案、實 施計劃要求進行的，共有 3 名內審核員參加內審活動，各部門在接受審核中認 真對待，提供的資料比較充分，現場操作也符合工藝要求，內審中發現書面不 符

合項 項，正在規定時間內落實糾正/糾正措施，效果驗證正在進行時，本次 內審是有效的，對質量管理體系的持續改進起到推進作用。 2、顧客滿意：2010 年共對 意率 家顧客進行了滿意度調查，回收率 %以上，滿

%，了解顧客明示或潛在的要求，爭取在產品質量、服務質量和價格等

方面在同行中具有競爭的優勢，確保公

http://salifelink.com/news/55966BABB14E2366.html

司持續發展。 3、產品符合性和過程能力或業績：目前公司產品的技術要求均由日本總部千野 提供，制造過程的質量主要通過原材料、外加工、裝配、調試、老化等環節進 行控制，保證一次交驗合格率達到 98%，新品生產能力得到保證。 4、 糾正措施和預防措施及其效果： 對內審中發現的不符合項已進行了原因分析， 采取了糾正和糾正措施，目前倉庫的管理比較規范，物品實行定置和分類管理， 標識清楚，包裝完好。對顧客日常反饋的質量問題，均由技術部會同各部門進 行原因分析，采取相應的對策，并得到顧客的認可，未出現重大質量問題。 5、可能影響質量管理體系的變更：目前無。 6、質量方針和目標：總經理按企業經營的理念制定質量方針，通過管理層會議 講解、傳遞，貫徹實施。總經理結合目前公司的實際情況明確了質量總體目標， 各部門建立了相關質量目標，并予組織實施，質量目標實施情況詳見附表。 7、資源配置：公司目前的生產設施設備、品質檢測儀等資源基本滿足現在的生 產所需，技術人員的配置和品質管理人員的能力基本能滿足現在的生產需求，

根據產品生產發展需要，考慮添置部分檢測儀器。 8、改進的建議：進一步對 ISO9001:2008 新標準及公司體系文件的學習和理解， 并貫徹到日常工作中去；增強現場作業人員的品質意識，嚴格執行作業規范要 求，確保產品質量。 9、質量管理體系建立的文件基本符合標準和公司實際情況，并能指導產品實現過程的控

制，體系文件適宜；客戶需求的識別和相關產品標準、法律法規的獲取及資源的配置基本 適宜和充分；質量管理體系建立、實施運行基本的有效性。

評審結論： 評審結論： 與會同志一致認為公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準建立、 實施的質量管理體系是適宜的，實施過程基本上充分、有效，已具備申請第三 方審核的條件，對體系運行中存在的不足，將持續改進。 改進事項摘要及責任部門 改進事項摘要及責任部門 事項 1、“進一步對 ISO9001:2008 標準及公司體系文件的學習和理解， 并貫徹到 日常工作中去” 。 ------管理者代表組織各部門主管對應體系程序文件， 學習理解標準要 求，確日常工作的要點。 2、 “增強現場作業人員的品質

意識， 嚴格執行作業規范要求， 確保產品質量” -------生產制造部組織現場作業人員質量意識培訓，同時組織作業人員 學習相關的作業規范文件，覆蓋率 100%。

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