審計(jì)年度工作計(jì)劃(通用15篇)
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),是時(shí)候靜下心來好好寫寫計(jì)劃了。相信大家又在為寫計(jì)劃犯愁了吧?下面是小編為大家收集的審計(jì)年度工作計(jì)劃,希望對(duì)大家有所幫助。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 1
一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì),不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平,促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì),確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;
三是深化對(duì)重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍,揭露重大損失浪費(fèi)問題,推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè),提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用;
四是進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)體系,拓寬對(duì)干部監(jiān)督、考核的渠道,為客觀公正評(píng)價(jià)干部提供重要依據(jù),也為縣委、政府選拔、任用干部提供決策服務(wù);
五是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍,通過審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為,實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),最大限度地發(fā)揮資金的投入效率。
六是按照“積極探索,提高,穩(wěn)妥推進(jìn),逐步規(guī)范”的原則,有計(jì)劃、有步驟地逐步推行審計(jì)結(jié)果公告制度,增加審計(jì)工作的.透明度,擴(kuò)大審計(jì)影響,增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法能力;
七是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度,特別是對(duì)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí),不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平;
八是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè),特別是開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)所需的一些設(shè)備,以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;
審計(jì)年度工作計(jì)劃 2
本局各科室、固投中心:
為深入貫徹落實(shí)中紀(jì)委十八屆五次全會(huì)和省、市、縣紀(jì)委全會(huì)精神,結(jié)合我局實(shí)際,特制定XX縣審計(jì)局xx年紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo),按照全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作的總體部署,堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨,圍繞全年審計(jì)工作中心,突出加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)、完善懲防體系框架等重點(diǎn)工作,建立健全作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化體系、懲治和預(yù)防腐敗體系、權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督體系,從嚴(yán)治理審計(jì)隊(duì)伍,確保廉潔從審,切實(shí)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,扎實(shí)推進(jìn)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作再上新臺(tái)階。
二、工作思路
堅(jiān)持在縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下, 不斷深化改革和推進(jìn)“三轉(zhuǎn)”工作,突出主業(yè)主責(zé),積極協(xié)助局黨組落實(shí)主體責(zé)任,全面履行監(jiān)督責(zé)任,全力抓好紀(jì)檢監(jiān)察的各項(xiàng)工作,圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。
局黨組要高度重視反腐倡廉工作,并作為全局工作的“重中之重”,全面落實(shí)中紀(jì)委十八屆五次全會(huì)及省、市、縣紀(jì)委全會(huì)精神,扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子制度建設(shè),建立健全長(zhǎng)效機(jī)制,形成一把手負(fù)總責(zé)、紀(jì)檢組負(fù)監(jiān)督責(zé)任、分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)。局黨組認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任,履行好主要領(lǐng)導(dǎo)“第一責(zé)任人”、其他班子成員“一崗雙責(zé)”的責(zé)任,紀(jì)檢組嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督責(zé)任,進(jìn)一步發(fā)揮“派”的權(quán)威和“駐”的優(yōu)勢(shì),切實(shí)強(qiáng)化對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督。
(二)加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè) ,嚴(yán)明政治規(guī)矩。
局黨組要把黨的紀(jì)律建設(shè)擺在更加突出位置,強(qiáng)化對(duì)全體人員的黨紀(jì)黨性教育,加大監(jiān)督檢查和問責(zé)力度,使黨的紀(jì)律真正成為“硬約束”和“高壓線”。
1、嚴(yán)明政治紀(jì)律。局機(jī)關(guān)全體黨員干部必須遵守政治紀(jì)律,堅(jiān)定政治方向和政治立場(chǎng),決不允許拉幫結(jié)派、有令不行、有禁不止,始終保持黨的先進(jìn)性和純潔性,不斷增強(qiáng)黨的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。
2、嚴(yán)守組織紀(jì)律。局機(jī)關(guān)全體黨員干部要嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示、報(bào)告制度,決不允許超越權(quán)限辦事;正確處理個(gè)人與組織的關(guān)系,遵守組織制度,按照黨章規(guī)定,切實(shí)做到“四個(gè)服從”,堅(jiān)決克服組織渙散、紀(jì)律松弛現(xiàn)象。
3、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。派駐紀(jì)檢組要把堅(jiān)決維護(hù)黨的政治紀(jì)律擺在首位,對(duì)違反政治紀(jì)律的行為一律嚴(yán)肅處理。圍繞落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署,加大治庸治懶治散力度,深入整治不作為、亂作為、軟作為、慢作為以及吃拿卡要等“中梗陰”行為,用紀(jì)律的手段促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)抓好貫徹落實(shí)。深化行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行工作,加大對(duì)審計(jì)執(zhí)法行為的問責(zé)力度,推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)嚴(yán)格依法辦事、依規(guī)履職。
(三)持續(xù)改進(jìn)作風(fēng),狠抓措施落實(shí)。
始終把持之以恒改進(jìn)工作作風(fēng),密切聯(lián)系群眾作為一項(xiàng)重要工作抓好抓實(shí),并與審計(jì)業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)審計(jì)工作質(zhì)量的全面提升。
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省市委十項(xiàng)規(guī)定XX縣委八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)決遵守“十項(xiàng)嚴(yán)禁”規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等規(guī)定,抓好廉潔自律、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)等工作,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出,嚴(yán)格接待范圍、標(biāo)準(zhǔn),杜絕公款消費(fèi)、年貨節(jié)禮行為,規(guī)范各種活動(dòng),強(qiáng)化公務(wù)用車的管理。
2、圍繞民生開展審計(jì)工作,針對(duì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,采取專項(xiàng)治理、專項(xiàng)監(jiān)督等舉措,扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
3、堅(jiān)持不懈抓細(xì)抓實(shí)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹立“勿以惡小而為之,勿以善小而不為”和“細(xì)節(jié)決定成敗”的思想,注重從日常工作、學(xué)習(xí)、生活中的每一個(gè)小事、小節(jié)和細(xì)節(jié)抓起,真正培養(yǎng)每一位審計(jì)人員形成過硬的思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和生活作風(fēng)。同時(shí)教育每一位同志只有真正從思想上認(rèn)識(shí)到守住小節(jié)、做好小事、注重細(xì)節(jié)的重要性,時(shí)刻堅(jiān)持從嚴(yán)從細(xì)要求自己,堅(jiān)持從小事做起才會(huì)形成真正經(jīng)得住各種誘惑和考驗(yàn)的過硬作風(fēng),樹立和維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)干部的良好精神風(fēng)貌和社會(huì)形象。
(四)加大反腐力度,完善懲防體系。
貫徹全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨要求,嚴(yán)明紀(jì)律、鏟除腐敗,切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),嚴(yán)肅查處黨員干部違紀(jì)違法行為,堅(jiān)持以“零容忍”態(tài)度懲治腐敗。審計(jì)工作中突出重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和群眾身邊的民生問題,注重拓展審計(jì)思路,加大延伸力度,揭示財(cái)政財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行以及工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理中違紀(jì)違規(guī)問題,挖掘案件線索,及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察和司法機(jī)關(guān)查處,提高審計(jì)執(zhí)法的威懾力;堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸,對(duì)黨員干部苗頭性問題要早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正、早查處。結(jié)合審計(jì)業(yè)務(wù)工作,開展各種形式的廉政專題教育活動(dòng),時(shí)刻筑牢黨員干部拒腐防變的思想和道德防線,把黨風(fēng)廉政建設(shè)的“兩個(gè)責(zé)任”和懲防體系建設(shè)緊密結(jié)合起來,加大懲防體系建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)力度,在創(chuàng)新上求突破,在發(fā)展中抓拓展,扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
(五)突出反腐重點(diǎn),打造廉政品牌。
切實(shí)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)與審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同步部署、同步布置、同步實(shí)施、同步檢查、同步考核、同步總結(jié),圍繞審計(jì)工作重點(diǎn),按照全局“一盤棋”的組織方式,統(tǒng)籌計(jì)劃、精心組織、合理安排,成立由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),其他班子成員為成員的審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組,紀(jì)檢組長(zhǎng)為監(jiān)督員,將審計(jì)署的“八不準(zhǔn)”規(guī)定等廉政紀(jì)律要求貫穿于審計(jì)過程始終,形成審前教育、審中跟蹤、審后督查的黨風(fēng)廉政建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制,努力打造獨(dú)具如東審計(jì)特色的廉政品牌,確保如東審計(jì)機(jī)關(guān)廉政建設(shè)取得實(shí)效。
三、具體措施
(一)強(qiáng)化權(quán)力制約,落實(shí)“兩個(gè)”責(zé)任。
1、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督。加強(qiáng)以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為重點(diǎn)及重大決策、大額資金使用、大型物資采購(gòu)等監(jiān)督機(jī)制建設(shè)工作,認(rèn)真落實(shí)個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、談話和誡勉、詢問和質(zhì)詢等黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度,以審計(jì)監(jiān)督工作為重點(diǎn),加強(qiáng)對(duì)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)、執(zhí)行民主集中制、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制以及廉潔自律情況的監(jiān)督檢查,確保各項(xiàng)權(quán)力的規(guī)范運(yùn)行。
2、落實(shí)廉政責(zé)任,促進(jìn)源頭防腐。深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,局機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人牢固樹立“第一責(zé)任人”意識(shí),嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)親自”,真正做到黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作親自部署、重大問題親自過問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”,對(duì)分管范圍的業(yè)務(wù)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)。紀(jì)檢組要強(qiáng)化作為意識(shí),切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任,加大督查力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,嚴(yán)肅查處。根據(jù)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的要求和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”、“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定,局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人及科室工作人員(含特約審計(jì)人員)層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,同時(shí)確定審計(jì)組長(zhǎng)為審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)第一責(zé)任人,明確各自的廉政責(zé)任,促使審計(jì)人員自覺接受組織和群眾的監(jiān)督,用好手中的審計(jì)權(quán)力。
3、突出風(fēng)險(xiǎn)防控,加大跟蹤力度。重點(diǎn)關(guān)注廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),進(jìn)一步強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè),加大對(duì)該領(lǐng)域全體(含特約)審計(jì)人員的跟蹤監(jiān)督力度,規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)質(zhì)量。一是建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。定期召開局固定資產(chǎn)投資審計(jì)專題會(huì)議,在部署、安排年度、季度、月度審計(jì)工作的同時(shí),重點(diǎn)就如何防范和控制固定資產(chǎn)投資審計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專題討論和工作布置,局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢組長(zhǎng)出席會(huì)議,并分別就如何加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控提出具體要求。二是完善廉政教育常態(tài)化機(jī)制。全體固定資產(chǎn)投資審計(jì)人員(含特約審計(jì)人員)均嚴(yán)格按規(guī)定參加局組織的各項(xiàng)廉政教育活動(dòng),定期接受廉政洗禮;對(duì)全國(guó)查處工程建設(shè)領(lǐng)域的違紀(jì)違規(guī)案件,及時(shí)組織對(duì)案件特點(diǎn)、形成原因進(jìn)行剖析,針對(duì)相應(yīng)環(huán)節(jié)制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施,適時(shí)進(jìn)行警示教育。三是加大跟蹤監(jiān)督力度。對(duì)執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政規(guī)定情況實(shí)施跟蹤檢查和必要的抽查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題,及時(shí)實(shí)施預(yù)警處置、防范風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)領(lǐng)域的廉政建設(shè),規(guī)范政府投資審計(jì)行為,提高審計(jì)質(zhì)量。
(二)突出廉政教育,加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。
采取多種形式,狠抓審計(jì)干部的.廉政主題教育,強(qiáng)化審計(jì)干部的廉政意識(shí),提高審計(jì)干部拒腐防變能力,堅(jiān)持以抓常抓細(xì)抓長(zhǎng)的精神打好作風(fēng)建設(shè)持久戰(zhàn)。
1、切實(shí)加強(qiáng)紀(jì)律教育。利用冬訓(xùn)、中心組學(xué)習(xí)、黨小組活動(dòng)以及在線教育等系列學(xué)習(xí)活動(dòng),組織局干部職工深入系統(tǒng)地學(xué)習(xí)十八大報(bào)告、十八屆三中、四中全會(huì)精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”,省、市委“十項(xiàng)規(guī)定”及縣委“八項(xiàng)規(guī)定”、中紀(jì)委五次全會(huì)及省市縣紀(jì)委全會(huì)精神,進(jìn)一步加強(qiáng)全體審計(jì)干部的黨性修養(yǎng),引導(dǎo)黨員干部不斷強(qiáng)化宗旨意識(shí)和廉政意識(shí),樹立和弘揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng),教育全體黨員干部在工作、學(xué)習(xí)和生活中,一定要從小事、小節(jié)抓起,做到處處嚴(yán)于律己、樹好形象,時(shí)時(shí)自重、自省、自警、自勵(lì), 努力做遵紀(jì)守法的模范、廉潔從政的表率。
2、規(guī)范職業(yè)道德教育。組織局干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《審計(jì)準(zhǔn)則》、《審計(jì)署關(guān)于加審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》、《審計(jì)組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》等審計(jì)法律法規(guī),認(rèn)真貫徹落實(shí)省審計(jì)廳“三提升一強(qiáng)化”三年行動(dòng)計(jì)劃,全面規(guī)范審計(jì)人員的審計(jì)行為。
3、加強(qiáng)廉政警示教育。認(rèn)真開展好“5·10”思廉日、算賬教育月、“12·9” 國(guó)際反腐敗日等專題教育活動(dòng),組織全局干部職工觀看廉政警示教育片、舉辦廉政教育講座、上廉政黨課等,開展以正面典型為“鏡”的示范教育和以反面典型為“戒”的警示教育,通過正反典型反復(fù)對(duì)照,不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè),促使黨員干部真正做到心中有黨、心中有民、心中有責(zé)、心中有戒,認(rèn)真遵守黨紀(jì)國(guó)法,以案明紀(jì),深刻汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),做到警鐘長(zhǎng)鳴、防微杜漸,切實(shí)堅(jiān)定理想信念、增強(qiáng)黨性修養(yǎng),在具體工作中,嚴(yán)以用權(quán),按規(guī)則、按制度行使權(quán)力,把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里,任何時(shí)候都不搞特權(quán)、不以權(quán)謀私。
(三)完善監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化制度建設(shè)。
圍繞落實(shí)縣委關(guān)于xx年懲防體系建設(shè)實(shí)施方案和落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”實(shí)施意見,按縣紀(jì)委的要求,不斷建立健全各項(xiàng)工作制度。認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”問責(zé)辦法,強(qiáng)化責(zé)任追究,確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落到實(shí)處。
1、構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。進(jìn)一步構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系,厘清權(quán)力清單,健全議事規(guī)則,深化黨務(wù)、政務(wù)公開等工作,推動(dòng)權(quán)力公開透明規(guī)范運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的廉政準(zhǔn)則、紀(jì)律處分條例等黨內(nèi)法規(guī)制度以及審計(jì)署“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律規(guī)定,結(jié)合審計(jì)實(shí)際,研究制定、修訂和完善相關(guān)制度規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行廉政審查審核制度,將從嚴(yán)管理貫穿于審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)全過程,切實(shí)推動(dòng)科學(xué)選人用人管人。通過作風(fēng)建設(shè)制度框架的進(jìn)一步完善,增強(qiáng)全局人員對(duì)制度的敬畏感,形成靠制度管權(quán)管事管人的良好氛圍。
2、健全懲戒機(jī)制。駐局紀(jì)檢組要充分發(fā)揮執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職能,嚴(yán)肅處理違規(guī)違紀(jì)問題,嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。對(duì)群眾舉報(bào)、媒體反映、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)線索,組織專人進(jìn)行快速核查、及時(shí)處理,尤其對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、踩“紅線”、闖“地雷”的行為實(shí)行“零容忍”,發(fā)現(xiàn)一起、查處一起,強(qiáng)化震懾作用,杜絕“破窗效應(yīng)”。
3、健全長(zhǎng)效機(jī)制。要著眼于規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行和每位審計(jì)人員的具體行為,進(jìn)一步完善審前談話、全程跟蹤、審后回訪等自身監(jiān)督制度,確保審計(jì)人員依法審計(jì)、透明審計(jì)、公正審計(jì);同時(shí)引入行風(fēng)監(jiān)督員等外部監(jiān)督機(jī)制,不斷深化審計(jì)監(jiān)督,讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。
四、工作安排
(一)全面部署階段(第一季度)。一是著重抓好元旦春節(jié)期間貫徹落實(shí)作風(fēng)建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,同時(shí)迎接縣紀(jì)委組織的督查(1、2月份)。二是根據(jù)縣紀(jì)委全委會(huì)精神,部署全年工作計(jì)劃,以貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”為抓手,分解主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任,層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書、審計(jì)人員廉潔從審承諾書及特約審計(jì)人員廉潔從審承諾書(2-3月份)。
(二)重點(diǎn)落實(shí)階段(第二、三季度)。一是持之以恒改進(jìn)工作作風(fēng),進(jìn)一步增強(qiáng)廣大審計(jì)干部的群眾觀點(diǎn)、宗旨意識(shí),進(jìn)一步樹立審計(jì)機(jī)關(guān)為民務(wù)實(shí)清廉的良好形象(3-9月份);二是積極開展“5·10”思廉日、算賬教育月等主題教育活動(dòng),由局主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課,舉辦廉政講座、觀看警示教育片、查找存在問題、撰寫心得體會(huì)等(5-9月份);三是結(jié)合紀(jì)念建黨活動(dòng),組織反腐倡廉專題學(xué)習(xí)、互動(dòng)式情景黨課,進(jìn)行廉政談話(6-7月份);四是結(jié)合績(jī)效考核細(xì)則的要求,組織對(duì)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有規(guī)章制度和廉政紀(jì)律規(guī)定進(jìn)行全面梳理、修訂和完善,形成一套能管權(quán)管事管人的制度匯編,使之成為制約審計(jì)人員違法違紀(jì)行為的銳利武器(4-9月份)。
(三)檢查評(píng)比階段(第四季度)。按照年初所制定的目標(biāo)任務(wù),逐項(xiàng)逐條對(duì)照,進(jìn)行全面檢查、分析、總結(jié),針對(duì)發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié),邊整改邊提高,同時(shí)做好常規(guī)性檢查與專項(xiàng)檢查的有機(jī)結(jié)合,并把檢查的結(jié)果作為評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要條件,對(duì)違反黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定及“兩個(gè)責(zé)任”規(guī)定的行為嚴(yán)肅處理。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 3
為了深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為,提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平,推進(jìn)審計(jì)依法行政工作有序開展,結(jié)合我局工作實(shí)際,特制訂20xx年度依法行政工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想
以黨的十八大、十八屆四中全會(huì)精神和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》為指導(dǎo),堅(jiān)持“依法審計(jì),服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督、創(chuàng)新工作機(jī)制,加強(qiáng)法制建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)部管理,提高干部素質(zhì),全面依法履行審計(jì)職能,真正將審計(jì)機(jī)關(guān)的依法行政工作更好地融入我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
二、工作任務(wù)
(一)強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。
20xx年審計(jì)工作將按照《XX縣20xx年審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目計(jì)劃》的要求,突出對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況審計(jì)監(jiān)督和“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督“免疫系統(tǒng)”功能,高質(zhì)量完成20xx年度縣政府安排的99個(gè)審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目。
(二)加強(qiáng)質(zhì)量管理。
1、規(guī)范審計(jì)業(yè)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《XX縣審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法(試行)》等8項(xiàng)辦法、規(guī)定、制度,規(guī)范完善了審計(jì)業(yè)務(wù)流程,認(rèn)真落實(shí)周一業(yè)務(wù)例會(huì)和項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)制度,加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提升項(xiàng)目質(zhì)量。
2.嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法程序。認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行《審計(jì)法》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《陜西省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等規(guī)定,嚴(yán)格審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核、審核及審理工作,規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為、嚴(yán)格執(zhí)法程序,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),優(yōu)化工作流程,提高審計(jì)質(zhì)量。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目審理復(fù)核。切實(shí)將審理工作作為提升項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)范審計(jì)行為、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、推進(jìn)依法行政的重要手段。按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)審理工作全面推開的要求,進(jìn)一步明確審計(jì)項(xiàng)目的審理范圍、審理方法、審理內(nèi)容、審理程序、審理職責(zé)等,確保審計(jì)項(xiàng)目審理全覆蓋。
4、重視審計(jì)整改落實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《XX市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的通知》,對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)結(jié)果整改反饋制度,由被審計(jì)單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)針對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的問題和審計(jì)意見,逐條進(jìn)行整改落實(shí),形成專題整改報(bào)告報(bào)送我局,確保審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)到位。
5.強(qiáng)化執(zhí)法質(zhì)量考核。按照局審計(jì)執(zhí)法質(zhì)量考核辦法,強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核、把優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)選和審計(jì)質(zhì)量考核作為深化質(zhì)量控制有力抓手,通過改進(jìn)考核評(píng)比方法,完善考核評(píng)比內(nèi)容,優(yōu)化考核評(píng)比流程,不斷提升考核評(píng)選工作的科學(xué)性、完整性和公正性,充分體現(xiàn)審計(jì)機(jī)關(guān)依法行政建設(shè)工作的成果。
(三)堅(jiān)持依法行政。
1、嚴(yán)格執(zhí)行依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。全面貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)法治政府建設(shè)的意見》(國(guó)發(fā)〔20xx〕33號(hào))和省市縣20xx年依法行政工作要點(diǎn),認(rèn)真執(zhí)行依法行政各項(xiàng)政策法規(guī)。
2、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范性文件登記制度。強(qiáng)化規(guī)范性文件管理,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范性文件統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一管理制度的“三統(tǒng)一”,完善規(guī)范性文件備案登記、公開發(fā)布、定期清理制度,全面實(shí)行規(guī)范性文件報(bào)送備案制度。
3、積極探索審計(jì)行政指導(dǎo)工作。積極探索審計(jì)行政指導(dǎo)工作,制定審計(jì)行政工作指導(dǎo)意見,綜合運(yùn)用政策輔導(dǎo)、審計(jì)回訪、行政建議等方式把行政指導(dǎo)工作貫穿于審計(jì)管理和審計(jì)執(zhí)法的全過程。
4、推行重要審計(jì)結(jié)果公告制。對(duì)社會(huì)保障資金、政府公共工程項(xiàng)目、涉民專項(xiàng)資金審計(jì)結(jié)果適時(shí)向社會(huì)公告,讓廣大群眾了解、參與、監(jiān)督專項(xiàng)資金運(yùn)行情況,推進(jìn)有關(guān)職能部門管好用好資金,同時(shí),增強(qiáng)審計(jì)透明度,切實(shí)維護(hù)群眾利益,使民生資金成為群眾的放心款和明白款。
5、實(shí)行重大事項(xiàng)集體決策制。強(qiáng)化規(guī)范行政決策,提升決策科學(xué)性,堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究制度,完善并嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則和決策程序,增強(qiáng)整體合力,發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用,進(jìn)一步提高審計(jì)機(jī)關(guān)決策的科學(xué)性,實(shí)現(xiàn)依法決策、科學(xué)決策、民主決策。
(四)開展審計(jì)普法。
1、深化“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng),提高審計(jì)干部依法審計(jì)能力和服務(wù)社會(huì)的水平。局黨組中心組全年學(xué)法不少于12次,局機(jī)關(guān)全年舉辦法治講座不少于2次,干部個(gè)人全年集中學(xué)法時(shí)間不少于12次。同時(shí),我局將通過開展法治培訓(xùn)、舉辦法治講座、法律知識(shí)競(jìng)賽、進(jìn)行法律知識(shí)考試、建設(shè)法治學(xué)習(xí)園地等形式,重點(diǎn)學(xué)習(xí)依法治國(guó)、依法執(zhí)政理論,社會(huì)主義民主法治建設(shè)理論,《憲法》《行政許可法》《審計(jì)法》《審計(jì)法實(shí)施條例》《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》《陜西省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等法律法規(guī),全面深化法制宣傳活動(dòng),提高全體干部依法行政水平和依法審計(jì)能力。
2、深化“法律進(jìn)農(nóng)村”,提高農(nóng)民群眾的法制意識(shí),提升審計(jì)工作的影響力。局機(jī)關(guān)將成立法治宣傳宣講隊(duì),組裝宣傳車,深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、農(nóng)村田間地頭,開展法律咨詢、散發(fā)宣傳資料,宣傳審計(jì)法律法規(guī),提高廣大群眾的法治意識(shí),增強(qiáng)群眾對(duì)審計(jì)工作和審計(jì)機(jī)關(guān)的了解和信任,提升審計(jì)工作的影響力。
3、開展“法律進(jìn)學(xué)校”活動(dòng),提高師生的法律素質(zhì),提升審計(jì)工作的知名度。組織局法治宣傳宣講隊(duì)進(jìn)入學(xué)校,向在校學(xué)生和教師宣講審計(jì)法律法規(guī),增強(qiáng)師生對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)工作的了解和信任,提升審計(jì)工作的知名度。
4、開展“法律進(jìn)社區(qū)”活動(dòng),促進(jìn)和諧法治社區(qū)建設(shè),提升審計(jì)工作的公信力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入居民小組、住宅小區(qū),宣傳審計(jì)法律法規(guī),不斷提高群眾法治觀念,增強(qiáng)廣大群眾對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的了解和對(duì)審計(jì)工作的支持。
5、開展“法律進(jìn)企業(yè)”活動(dòng),規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,提高審計(jì)工作的服務(wù)能力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入企業(yè),宣傳審計(jì)法律法規(guī),增強(qiáng)企業(yè)對(duì)審計(jì)工作的理解、配合與支持,提高審計(jì)工作的公信力。
6、開展法律進(jìn)單位活動(dòng),著力提高干部法治觀念,提升審計(jì)工作執(zhí)行力。組織局法治宣傳宣講隊(duì)深入機(jī)關(guān)事業(yè)單位,宣傳審計(jì)法律法規(guī),進(jìn)一步規(guī)范各單位財(cái)務(wù)管理,提高單位領(lǐng)導(dǎo)干部的依法決策、依法管理能力,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部審慎對(duì)待和正確使用手中權(quán)利,爭(zhēng)得單位領(lǐng)導(dǎo)和干部職工對(duì)審計(jì)工作的理解、支持與配合,提升審計(jì)工作的執(zhí)行力。
三、工作措施
1、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。全體審計(jì)干部要充分認(rèn)識(shí)依法行政工作的重大意義,認(rèn)真學(xué)習(xí)中省市有關(guān)依法行政政策規(guī)定,增強(qiáng)依法行政的自覺性,不斷提高依法行政能力和水平。
2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),夯實(shí)工作責(zé)任。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo),將依法行政工作納入局年度工作重要議事日程,與其他重點(diǎn)工作一起研究部署、一起組織落實(shí)、一起監(jiān)督檢查、一起考核表彰,確保依法行政工作的有序開展。
3、加強(qiáng)督查考核,推進(jìn)依法行政。局辦公室和紀(jì)檢組要組織專人對(duì)各股室依法行政工作開展情況進(jìn)行督查考核,嚴(yán)格按照審計(jì)執(zhí)法依據(jù)、審計(jì)業(yè)務(wù)流程、審計(jì)執(zhí)法責(zé)任制,對(duì)審計(jì)人員依法執(zhí)審情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)予以糾正,情節(jié)嚴(yán)重的予以嚴(yán)肅處理。
根據(jù)上一季度工作情況與存在不足,結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢(shì),行政部計(jì)劃從以下方面開展接下來的工作:
一、 日常工作:
1、 完成公司各部門各職位的工作分析,為人才招募與評(píng)定薪資、績(jī)效考核提供科學(xué)依據(jù);
2、 完成日常行政招聘與配置;
3、每月月底最后一天統(tǒng)計(jì)本月所有員工的考勤,月初一號(hào)交與財(cái)務(wù)部作為核算工資的標(biāo)準(zhǔn)之一。
隨時(shí)了解員工近期的`工作狀態(tài),對(duì)進(jìn)職、離職、調(diào)崗職員工作情緒進(jìn)行了解。隨時(shí)關(guān)注離職職員動(dòng)態(tài),做好下一步職員招聘安排及計(jì)劃。
4、 推行薪酬管理,完善員工薪資結(jié)構(gòu),實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度;
5 、充分考慮員工福利,做好員工激勵(lì)工作,建立內(nèi)部升遷制度,做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃,培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻(xiàn)身精神,增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。
6、 在現(xiàn)有績(jī)效考核制度基礎(chǔ)上,參考先進(jìn)企業(yè)的績(jī)效考評(píng)辦法,實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善與正常運(yùn)行,并保證與薪資掛鉤。從而提高績(jī)效考核的權(quán)威性、有效性。
7、 大力加強(qiáng)員工崗位知識(shí)、技能和素質(zhì)培訓(xùn),加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。
二、公司項(xiàng)目資料的信息化管理:
為了保證在公司運(yùn)行體系中投資部門使用的項(xiàng)目文件的方便。
1、必須認(rèn)真協(xié)助投資部做好項(xiàng)目資料的整理、編檔、管理工作。
2、對(duì)借閱和領(lǐng)取操作的項(xiàng)目資料按照《項(xiàng)目資料領(lǐng)用規(guī)定》做好詳細(xì)的登記并催促其及時(shí)歸還,以便查詢。
3、對(duì)投、融資業(yè)務(wù)有一定相關(guān)的了解,對(duì)對(duì)接單位提供資料方面的科目、類別區(qū)分要有基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)。
三、辦公資源的有效控制:
更好地控制辦公用品費(fèi)用的支出,根據(jù)公司辦公用品及耗材的實(shí)際領(lǐng)用情況,對(duì)領(lǐng)用的物品進(jìn)行嚴(yán)格的控制。細(xì)心察看公司電器設(shè)備的使用狀況和用電情況,督促合理用電和用電安全。
四、公司制度的落實(shí)執(zhí)行及督察工作:
公司過去頒布的剛性的制度已經(jīng)不少,但如果沒有行政部門的監(jiān)督和檢察制度的功效可能會(huì)大打折扣。所以,我們最需要的對(duì)公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行和維護(hù)。如何做到制度的剛性執(zhí)行,首先自己就要以身作則。再有對(duì)政策的執(zhí)行要始終如一地堅(jiān)持,不能虎頭蛇尾;工作不能要寬以待己,嚴(yán)于律人。
行政工作對(duì)一個(gè)不斷成長(zhǎng)和發(fā)展的公司而言,是非常重要的基礎(chǔ)工作,也是需要公司上下通力合作的工作,各部門配合共同做好的工作項(xiàng)目較多,因此,需要公司領(lǐng)導(dǎo)予以重視和支持。自上而下轉(zhuǎn)變觀念與否,各部門提供支持與配合的程度如何,都是行政工作成敗的關(guān)鍵。所以行政部在制定目標(biāo)后,在完成過程中懇請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門予以協(xié)助。
20xx年,我局電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作的總體思路是:按照市政府關(guān)于電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作的部署和要求,以提升電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作質(zhì)量和水平為突破口,突出農(nóng)機(jī)化發(fā)展工作信息,創(chuàng)新工作機(jī)制,優(yōu)化工作思路,狠抓措施落實(shí),確保完成全年電子政務(wù)和政務(wù)信息化工作目標(biāo)任務(wù)。20xx年著力抓好如下工作:
。ㄒ唬┲ψズ谜⻊(wù)信息報(bào)送工作。深入開展調(diào)查研究,積極捕捉撰寫信息,拓寬信息渠道,提交一批較高參考價(jià)值的政務(wù)信息,使信息報(bào)送質(zhì)量和總量較上年有所提高,力爭(zhēng)全年達(dá)到200條。同時(shí),把工作中的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題及時(shí)反饋上報(bào)。
。ǘ┲ψズ瞄T戶網(wǎng)站建設(shè)工作。依照電子政務(wù)中心安排部署,更新好門戶網(wǎng)站,及時(shí)上傳各類信息,重點(diǎn)加大對(duì)政務(wù)公開、政策法規(guī)、行政許可等信息板塊的信息上傳力度,建立健全監(jiān)督管理機(jī)制。主動(dòng)接受群眾監(jiān)督,更好服務(wù)廣大群眾。
。ㄈ┓e極開展相關(guān)的教育和培訓(xùn)工作。進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí),不斷增強(qiáng)干部職工學(xué)習(xí)微機(jī)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的主動(dòng)性和自覺性,使干部職工微機(jī)操作和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用能力進(jìn)一步提高。
(四)抓好分析研究。努力分析研究并切實(shí)解決好政務(wù)信息工作中存在突出困難和問題,適時(shí)調(diào)整工作思路,不斷改進(jìn)工作方式方法。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 4
(一)繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,緊緊圍繞縣委、政府中心工作,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的審計(jì)職責(zé),全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益,在推進(jìn)“六個(gè)靜!苯ㄔO(shè)中發(fā)揮更大作用。
(二)以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力,以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心,以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ),以“人、法、技”建設(shè)為保障,全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)。進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計(jì)方式,大力開展計(jì)算機(jī)審計(jì),積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法,促進(jìn)提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量。
(三)充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用,注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)意見和建議,促進(jìn)深化改革,加強(qiáng)宏觀管理。深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》,做到凡“離”必審,同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),使審計(jì)關(guān)口前移。繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì),努力深化審計(jì)內(nèi)容,不斷改進(jìn)審計(jì)方法。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議,促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
20xx年,XX縣房地產(chǎn)管理局將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大精神,認(rèn)真踐行黨的群眾路線,緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,解放思想,求真務(wù)實(shí),創(chuàng)新招法,推進(jìn)房管工作順利開展。重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作:
一、窗口建設(shè)工作
一是加強(qiáng)辦件大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。規(guī)范大廳各窗口的標(biāo)識(shí)、工作人員胸卡、著裝等,完善大屏幕、觸摸屏及應(yīng)該上墻公示的內(nèi)容,嚴(yán)格執(zhí)行市局“四聲、四清、四辦”服務(wù)要求,落實(shí)工作人員行為規(guī)范、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及文明用語(yǔ)、服務(wù)忌語(yǔ),推進(jìn)窗口服務(wù)上水平。二是縮短辦件時(shí)限。研究制定《房管局關(guān)于房地產(chǎn)登記時(shí)限有關(guān)問題的管理辦法》,進(jìn)一步縮短房地產(chǎn)登記、二手房交易、房產(chǎn)測(cè)繪、房屋租賃登記備案、物業(yè)管理備案等辦件時(shí)限,提高辦件效率,切實(shí)方便企業(yè)和群眾。三是開辟“綠色通道”。對(duì)縣重點(diǎn)工程、民心工程及重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)項(xiàng)目,開辟“綠色通道”,實(shí)行急事急辦、特事特辦,需要到市局的實(shí)行領(lǐng)辦,切實(shí)為企業(yè)服好務(wù),打造高效、快捷、企業(yè)群眾滿意的服務(wù)窗口。
二、物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作
物業(yè)企業(yè)監(jiān)管工作是建設(shè)“清潔社區(qū)、一號(hào)工程”的重要內(nèi)容,要以“提升全縣物業(yè)管理服務(wù)水平”為主線,抓好對(duì)物業(yè)公司的監(jiān)管。一是抓好宣傳和培訓(xùn)。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、居委會(huì)人員,就物業(yè)管理相關(guān)政策、法律法規(guī)及配套辦法進(jìn)行三期培訓(xùn)。開展“物業(yè)管理宣傳月”活動(dòng),通過新聞媒體、小區(qū)宣傳欄、經(jīng)理接待日等形式開展宣傳,營(yíng)造共建共享“清潔社區(qū)”的良好氛圍。二是搞好物業(yè)行業(yè)誠(chéng)信管理系統(tǒng)的建設(shè)。完成所有的物業(yè)企業(yè)和物業(yè)項(xiàng)目的管理信息采集,對(duì)物業(yè)管理項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)定,規(guī)范物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)行為,構(gòu)建誠(chéng)實(shí)守信的市場(chǎng)環(huán)境。三是解決物業(yè)管理突出問題。摸清目前我縣各小區(qū)存在的屋頂漏雨、外檐滲漏情況,組織業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)公司研究解決辦法,正確引導(dǎo)業(yè)主委員會(huì)合理使用專項(xiàng)維修資金和應(yīng)急解危專項(xiàng)資金。四是抓典型樹品牌。以20xx年的試點(diǎn)項(xiàng)目清華瑞景和海馨園為示范點(diǎn),推廣“五位一體”管理模式,以示范小區(qū)帶動(dòng)全縣物業(yè)服務(wù)水平提升。
三、執(zhí)法和市場(chǎng)監(jiān)察工作
一是商品房銷售市場(chǎng)監(jiān)管。堅(jiān)持“關(guān)口”前移,按照新編制的《房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管工作規(guī)范》及銷售人員管理網(wǎng)絡(luò),進(jìn)一步健全銷售現(xiàn)場(chǎng)的公示內(nèi)容,規(guī)范開發(fā)企業(yè)和銷售人員行為,堅(jiān)決查處各種違法違規(guī)銷售行為。二是銷售許可證和預(yù)售資金監(jiān)管。深入建筑工地巡查,認(rèn)真履行市局下放的銷售許可證及資金監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)查勘職能,逐步完善查勘工作流程,以查勘促開工,促銷售。三是做好市場(chǎng)分析。建立完善的房地產(chǎn)市場(chǎng)分析體系,對(duì)全縣房地產(chǎn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、分類、統(tǒng)計(jì),準(zhǔn)確把握和判斷市場(chǎng)狀況和走勢(shì),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。四是加強(qiáng)法制宣傳。繼續(xù)做好“六五”普法和法律法規(guī)宣傳工作,與各業(yè)務(wù)科室配合,利用“法制宣傳日”等時(shí)機(jī),廣泛開展權(quán)屬管理、物業(yè)管理、市場(chǎng)管理、住房保障、房屋安全使用等房地產(chǎn)法律法規(guī)宣傳,提高群眾法律法規(guī)和相關(guān)政策知曉率。
四、住房保障及幫扶工作
一是落實(shí)住房保障政策。做好廉租、經(jīng)租住房租房補(bǔ)貼及限價(jià)商品房資格證發(fā)放工作,擴(kuò)大住房保障政策覆蓋范圍,使更多住房困難群眾改善居住條件。二是清理解決歷史遺留問題。對(duì)20xx年前入住但未辦理產(chǎn)權(quán)證及入住滿兩年開發(fā)商不配合業(yè)主辦理轉(zhuǎn)移登記的,如“碧水園”小區(qū),對(duì)此符合補(bǔ)登條件項(xiàng)目的.做好補(bǔ)登、補(bǔ)錄、發(fā)證工作,積極為群眾辦好事。三是做好對(duì)口幫扶工作。按照全縣統(tǒng)一要求,做好對(duì)唐官屯東勾樂村的幫扶工作。充分結(jié)合該村“清潔村莊”建設(shè)目標(biāo),搞好該村衛(wèi)生保潔、垃圾清運(yùn)、綠化美化及困難戶幫扶,切實(shí)讓群眾受益。
五、配合做好縣政府重點(diǎn)工作
按照縣政府的安排和要求,扎實(shí)推進(jìn)相關(guān)重點(diǎn)工程工作。
20xx年,綜合執(zhí)法局將一如既往、堅(jiān)定不移地繼續(xù)圍繞縣委、縣政府中心工作,本著以狠抓廉政建設(shè)、強(qiáng)化執(zhí)法工作、完善法制工作、提升宣傳工作、保證維穩(wěn)工作等五個(gè)方面入手,全面推動(dòng)我縣城市管理工作的開展,努力實(shí)現(xiàn)城市管理工作再上新臺(tái)階。
(一)加強(qiáng)路線教育及廉政建設(shè)
繼續(xù)加強(qiáng)黨的群眾路線教育活動(dòng),增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),注重管理與執(zhí)法過程工作的“民意”傾向,認(rèn)真整改不良作風(fēng)的問題。加大廉政建設(shè)的管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”XX縣“十三個(gè)嚴(yán)禁”的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)日常管理與監(jiān)督指導(dǎo),杜絕出現(xiàn)“吃、拿、卡、要”等不廉行為,提高執(zhí)法隊(duì)伍形象。
(二)加強(qiáng)執(zhí)法工作
1.繼續(xù)加強(qiáng)違法建設(shè)查處力度,督促責(zé)任大隊(duì)搞好查違、控違工作,把違法建設(shè)扼殺于萌芽狀態(tài)。2.加大道路環(huán)境秩序治理力度,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)廣場(chǎng)、公園、商場(chǎng)等人流密集區(qū)周邊的違章案件查處力度。3.繼續(xù)深化運(yùn)輸裝載、封蓋、灑漏、車輪帶泥等各類違法案件專項(xiàng)治理工作。
(三)完善法制工作
進(jìn)一步完善我局法制工作的各項(xiàng)制度。一是積極開展法制培訓(xùn),擴(kuò)大培訓(xùn)范圍,充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容,提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)格執(zhí)行《XX市城市管理綜合執(zhí)法局綜合考核評(píng)估管理辦法》標(biāo)準(zhǔn),定期組織人員隨機(jī)抽查執(zhí)法案卷,開展案卷自查,力爭(zhēng)保持執(zhí)法案卷零出錯(cuò)。
(四)提升宣傳工作
進(jìn)一步加大執(zhí)法局對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳,增強(qiáng)廣大市民的文明意識(shí),確保宣傳工作取得更大的成績(jī),從而達(dá)到提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度的目的。
(五)保證維穩(wěn)工作
深化落實(shí)維穩(wěn)工作責(zé)任制和目標(biāo)管理責(zé)任制,把維穩(wěn)工作擺上局黨組、科室、執(zhí)法大隊(duì)三級(jí)組織的重要議事日程,健全隊(duì)伍體制和應(yīng)急機(jī)制,要求所有人員信息暢通,從思想上時(shí)刻備勤待命,另外,晚間和各節(jié)假日均統(tǒng)一安排值班,嚴(yán)格交接班手續(xù),逐漸把我局建成一個(gè)反映靈敏,行動(dòng)迅速,信息暢通、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的快速反應(yīng)隊(duì)伍。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 5
一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。
1、先是要完善公司內(nèi)審制度,XX年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,XX年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。
2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),保障資產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。
XX年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計(jì)重點(diǎn),提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對(duì)性的提出審計(jì)意見,促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。
二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。
內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見,進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì),還應(yīng)搞任中審計(jì),注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià),以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。
在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量,為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。
三、在審計(jì)部?jī)?nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,規(guī)范操作程序,狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
在今后的審計(jì)中,從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,都由專人負(fù)責(zé),并且崗位定期輪換,這樣既做到了責(zé)任明確,又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。
1、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核
在對(duì)各下屬企業(yè)XX年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上,對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核,并匯總出具審核報(bào)告,提交公司考核小組,作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
2、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。
3、對(duì)往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。
往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì),特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng),應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。
4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書,將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核。因此,對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查,還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì),以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法,為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。
5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)
合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行,事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同,審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督,做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法,即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審,可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)
抽審的辦法進(jìn)行。
6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。XX年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。
(1)、津?yàn)I高科技園三期C區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。
。4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。
7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作
對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的.資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,加快企業(yè)改制進(jìn)程。
四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則,建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),要及時(shí)進(jìn)行回訪,監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí),使企業(yè)存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí),與津?yàn)I公司各職能部門尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。共4頁(yè),當(dāng)前第3頁(yè)1234
五、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談,讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 6
一、加強(qiáng)制度學(xué)習(xí),強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí),要在思想上要積極,服從組織安排,努力學(xué)習(xí),搞好自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),只有深入領(lǐng)會(huì)上級(jí)的文件精神,我們才能有的放矢,搞好自身的本職工作。
二、把握政策,把為人民服務(wù)作為工作的根本出發(fā)點(diǎn),要真抓實(shí)干,堅(jiān)持立黨為公,執(zhí)政為民的方針,把黨的優(yōu)惠政策真正落到實(shí)處,從大的方面來說,近幾年我國(guó)的工業(yè)發(fā)展迅速,經(jīng)濟(jì)增幅連年創(chuàng)新高,國(guó)家加大了對(duì)農(nóng)業(yè)的投入,具體包括農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的`全面取消,各項(xiàng)惠農(nóng)政策的相繼出臺(tái),對(duì)農(nóng)田水利設(shè)施的投資,讓農(nóng)民真正得到了實(shí)惠,作為一名基層經(jīng)濟(jì)工作者,我們要盡職盡責(zé),把黨的政策學(xué)習(xí)好,落實(shí)好。
三、繁榮經(jīng)濟(jì),經(jīng)濟(jì)工作是各項(xiàng)工作中的重中之重,發(fā)展是硬道理,只有經(jīng)濟(jì)發(fā)展了,我們的各項(xiàng)工作才能繁榮昌盛,和諧社會(huì)才能實(shí)現(xiàn),xx年下半年發(fā)生了華爾街金融風(fēng)暴的影響波及全球性金融危機(jī)西方一些國(guó)家和一些歐洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)受到了重大影響,在這種形式下,抓好經(jīng)濟(jì)工作尤為重要,xx年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是我們每個(gè)公民非常關(guān)注的問題,讓我們緊密團(tuán)結(jié)在黨中央周圍,萬眾一心,團(tuán)結(jié)協(xié)作,把我們的社會(huì)主義事業(yè)推向一個(gè)新的臺(tái)階。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 7
我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年,農(nóng)村合作銀行的組建工作,已付諸實(shí)施,審計(jì)部半年工作總結(jié)。第二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)角已再次全面吹響,在這半年里,稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路,結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見,迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念,創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法,重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險(xiǎn)等開展稽核審計(jì),具體做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、完善崗位責(zé)任制,落實(shí)稽核包片責(zé)任。
一是從新制定崗位責(zé)任制,把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片,不留死角,實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)檢查誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,夯實(shí)了管理責(zé)任,增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心;二是年初制定了《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見》,對(duì)全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見,季度有分段實(shí)施部署,月度有進(jìn)度和考核,作到任務(wù)明確;三是實(shí)行月度例會(huì)制度,每月對(duì)每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào),查漏補(bǔ)缺,并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。
二、規(guī)范檢查行為,細(xì)化檢查內(nèi)容。
一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來,稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作,按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和<農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場(chǎng)檢查,現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程,同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
二是對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查,使稽核檢查工作不留死角、不留真空。
三是針對(duì)信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,與聯(lián)社部門磋商,牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范,工作總結(jié)《審計(jì)部半年工作總結(jié)》。
三、做好各項(xiàng)稽核檢查工作。
今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級(jí)安排分別開展了20xx年度會(huì)計(jì)決算專項(xiàng)稽核,迎接了省市組織的開展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作。
一是組織開展了20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性大檢查,迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查,對(duì)20xx年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入,超前運(yùn)作,組織人力全面進(jìn)行檢查,確保真實(shí)、準(zhǔn)確。
二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范,稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),放棄節(jié)假日休息時(shí)間,全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中,集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間,全面完成全縣xx個(gè)社(部)的序時(shí)稽核工作,查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題,對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰,在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人,處罰金額95000元,做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn),并把序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱,使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況,準(zhǔn)確做出管理決策。
三是對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià),進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為。
四、認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作。
一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,一次交流xx位社(部)主任、部門經(jīng)理,因此,在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間,對(duì)社(部)主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì),對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì),給予客觀公正的評(píng)價(jià),上半年共實(shí)施社(部)主任離任審計(jì)24人次,開展職工離崗審計(jì)xx人次。
二是集中時(shí)間對(duì)各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì),進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。
五、及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表。
按月準(zhǔn)確上報(bào),按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分,準(zhǔn)確預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系,實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合,報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致,從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò),保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性,受到了安康銀監(jiān)局的好評(píng)。
二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑,按季對(duì)資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警,并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分,為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù)。
三是按照銀監(jiān)分局要求,準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》,雙周五定期報(bào)送,從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
六、樹立全局觀念,積極配合做好階段性工作任務(wù)。
今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作,參與城區(qū)的不良貸款的清降工作,積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù),使各項(xiàng)工作整體推進(jìn)。
七、存在的.問題及后期工作打算
上半年,稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn),工作穩(wěn)步有序推進(jìn),部門全體員工克服種種困難,放棄節(jié)假日的休息時(shí)間,加班加點(diǎn)工作在一線,實(shí)現(xiàn)了半年對(duì)全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處:
一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,回到單位的時(shí)間也不統(tǒng)一,所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少;
二是由于人員少,稽核檢查只能單兵作戰(zhàn),時(shí)間要求又較緊,加之檢查的內(nèi)容全面,難免有顧此失彼現(xiàn)象;
三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定,容易出現(xiàn)差錯(cuò)等。
后半年,稽核審計(jì)部?jī)H僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見繼續(xù)抓好落實(shí)。
一是認(rèn)真組織實(shí)施對(duì)20xx-2007年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作;
二是針對(duì)上半年序時(shí)稽核情況,對(duì)重點(diǎn)社進(jìn)行跟蹤后續(xù)稽核,重點(diǎn)對(duì)分社進(jìn)行全面的序時(shí)稽核審計(jì);
三是落實(shí)督辦上半年序時(shí)稽核中各社存在問題的整改;四是按季作好信用社費(fèi)用支出的審計(jì)工作
審計(jì)年度工作計(jì)劃 8
一、持續(xù)深化開展預(yù)算實(shí)行審計(jì)
堅(jiān)持“揭穿問題、標(biāo)準(zhǔn)辦理、促進(jìn)改革、進(jìn)步績(jī)效”的審計(jì)思路,進(jìn)一步實(shí)行《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算實(shí)行和決算內(nèi)部審計(jì)施行辦法(試行)》,深化開展預(yù)算實(shí)行審計(jì)。本年要點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行狀況施行全進(jìn)程審計(jì),加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)用效益、效果剖析和審計(jì),努力完結(jié)預(yù)算實(shí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合;钴S發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督效果,促進(jìn)各部分進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算辦理,嚴(yán)格實(shí)行各項(xiàng)財(cái)政準(zhǔn)則,進(jìn)步預(yù)算資金運(yùn)用效益和效果,保證學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié)。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)
審計(jì)處活躍與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部分合作,做好干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)的內(nèi)容,堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)為主線,要點(diǎn)重視領(lǐng)導(dǎo)干部!
遵循實(shí)行法律法規(guī)、方針布置,嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)決議方案擬定和實(shí)行,以及恪守廉政規(guī)則等狀況,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績(jī)觀和科學(xué)發(fā)展觀,進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí)。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決議方案及效果、內(nèi)部操控準(zhǔn)則的健全及實(shí)行狀況等方面的審計(jì)力度,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)嚴(yán)密聯(lián)接,進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決議方案,推動(dòng)依法治教,完善監(jiān)督機(jī)制,防備廉政危險(xiǎn)等方面的重要效果。依據(jù)學(xué)院組織部的.托付,本年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)。
三、持續(xù)做好基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目審計(jì)
結(jié)合我院實(shí)踐和辦理要求,持續(xù)做好基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目審計(jì),活躍實(shí)行教育部《關(guān)于加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)建造工程項(xiàng)目全進(jìn)程審計(jì)的定見》的精力,持續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目辦理進(jìn)程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì),不斷改善和加強(qiáng)對(duì)各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘測(cè)、規(guī)劃、投標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備資料收購(gòu)、改變恰談、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)辦理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)各類工程項(xiàng)方針準(zhǔn)辦理,節(jié)省工程本錢,標(biāo)準(zhǔn)工程辦理,防備基建補(bǔ)葺出資辦理危險(xiǎn),保護(hù)合法利益,保證工程建造的順暢施行,進(jìn)步資金運(yùn)用效益。
四、持續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)查詢
依照領(lǐng)導(dǎo)要求,本年持續(xù)做好飲食中心的財(cái)政辦理和學(xué)院會(huì)議中心運(yùn)營(yíng)效益的專項(xiàng)審計(jì)作業(yè),對(duì)學(xué)院各部分的收費(fèi)狀況進(jìn)行審計(jì)查詢,以加強(qiáng)部分內(nèi)部操控,標(biāo)準(zhǔn)各類財(cái)政行為,防備經(jīng)濟(jì)辦理危險(xiǎn),避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為。五、加強(qiáng)審計(jì)效果使用和審計(jì)整改
依照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育體系內(nèi)部審計(jì)效果使用作業(yè)的定見》的要求,實(shí)在抓好審計(jì)效果的使用和審計(jì)整改作業(yè)。擬定審計(jì)效果使用作業(yè)準(zhǔn)則,清晰各部分的職責(zé),樹立部分聯(lián)動(dòng)機(jī)制,對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)政違規(guī)問題要仔細(xì)進(jìn)行整改,對(duì)嚴(yán)峻違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、查看部分報(bào)告,并主張進(jìn)行職責(zé)追查,一起把內(nèi)部審計(jì)效果作為內(nèi)部相關(guān)查核點(diǎn)評(píng)的重要依據(jù),以加強(qiáng)審計(jì)整改,遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象,進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部分加強(qiáng)和改善內(nèi)部辦理中的效果。
六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的本身建造
加強(qiáng)事務(wù)學(xué)習(xí),活躍參加審計(jì)和財(cái)政事務(wù)培訓(xùn),進(jìn)步審計(jì)事務(wù)才能。完善審計(jì)準(zhǔn)則,進(jìn)步審計(jì)質(zhì)量;钴S開展盯梢問效,做到內(nèi)辦理,外監(jiān)督,在原有準(zhǔn)則、規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)準(zhǔn)則,結(jié)合《審計(jì)法》仔細(xì)抓好審計(jì)質(zhì)量操控作業(yè),把好審計(jì)質(zhì)量關(guān),下降審計(jì)危險(xiǎn),并活躍開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì),不斷進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)才能。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 9
20××年,我局在xx區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能,不斷加大審計(jì)執(zhí)法力度,全面提高金融審計(jì)工作水平和質(zhì)量,F(xiàn)將20××年工作計(jì)劃如下:
一、首先,存在的不足
1.時(shí)間緊、任務(wù)重,審計(jì)力量嚴(yán)重不足,20××年我局財(cái)務(wù)審計(jì)人員4名,下半年3名。審計(jì)任務(wù)越來越重,直接導(dǎo)致審計(jì)工作的“趕進(jìn)度”,深度和寬度不夠,嚴(yán)重影響了審計(jì)質(zhì)量,也導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的加大。
2.審計(jì)力度不大、質(zhì)量不高、資源利用不夠合理。由于審計(jì)項(xiàng)目多集中在每年的4-10月份,為了完成上級(jí)部門和區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的審計(jì)任務(wù),審計(jì)人員往往同時(shí)進(jìn)行多個(gè)審計(jì),由于時(shí)間緊只是為了審計(jì)而審計(jì),不能深入查證,直接導(dǎo)致了很多項(xiàng)目無法深入,力度不大,質(zhì)量不高。審計(jì)與紀(jì)檢、監(jiān)察、信訪、財(cái)政等職能機(jī)關(guān)溝通不夠充分,這與部分單位的資料保密性強(qiáng)無法共享有關(guān)。
3.審計(jì)業(yè)務(wù)更新不快,手段落后。目前,審計(jì)工作正處于從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段,計(jì)算機(jī)審計(jì)開始普及,Ao審計(jì)運(yùn)用于審計(jì)的各方面。而我局審計(jì)人員自身計(jì)算機(jī)水平參差不齊,運(yùn)用Ao審計(jì)的能力低,每年到市局及省廳外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的人員數(shù)量少,在新知識(shí)、新理論的主動(dòng)學(xué)習(xí)和更新方面,還有很大差距。
4.審計(jì)工學(xué)矛盾突出。長(zhǎng)期以來,我局審計(jì)人員忙于完成審計(jì)任務(wù)、疲于奔命現(xiàn)象非常突出,無法從根本上保證學(xué)習(xí)時(shí)間和精力,審計(jì)干部難以協(xié)調(diào)好工作和培訓(xùn)的關(guān)系,影響了審計(jì)人員綜合素質(zhì)的提高。政治學(xué)習(xí)和思想工作重視程度還不夠。側(cè)重于審計(jì)工作,對(duì)政治學(xué)習(xí)存在應(yīng)付思想。
二、20××工作計(jì)劃
20××年工作安排作為經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門,今后我們更要履行好職責(zé),充分發(fā)揮審計(jì)保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能,為全區(qū)“保增長(zhǎng)、促發(fā)展”服務(wù)。 20××年,我局將把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作和固定資產(chǎn)投資審計(jì)作為重點(diǎn)工作來抓:
(一)保質(zhì)保量完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)
(二)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)按政府制定的.審計(jì)工作計(jì)劃進(jìn)行。
(三)固定資產(chǎn)投資審計(jì)
1.落實(shí)工程結(jié)(決)算必審制度xx區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目(包括維修、改造項(xiàng)目)全部實(shí)行工程結(jié)、決算必審制度,建設(shè)單位不得自行委托中介機(jī)構(gòu)審核。此外為了強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,按照《審計(jì)法》規(guī)定的職責(zé),配合財(cái)政、紀(jì)檢、檢察等部門介入政府建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)(包括建設(shè)項(xiàng)目、大宗材料、重要設(shè)備、特殊材料等)過程。
2.審計(jì)監(jiān)督的方式依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況,我局將從專業(yè)角度及項(xiàng)目要求,通過競(jìng)爭(zhēng)性談判、備用庫(kù)篩選、民主決策等方式擇優(yōu)有資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與審計(jì)工作,充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),形成合力。
3.大力推行跟蹤審計(jì)工作對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì),控制工程造價(jià),進(jìn)而節(jié)約財(cái)政資金,發(fā)現(xiàn)并避免工程建設(shè)中違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為的發(fā)生。
4.積極推行清單報(bào)價(jià)依據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500-20××)中要求全部使用國(guó)有資金投資或國(guó)有資金投資為主的工程建設(shè)項(xiàng)目,必須采用工程清單計(jì)價(jià)。我局也將對(duì)新開工的建設(shè)項(xiàng)目采用清單報(bào)價(jià)的方式進(jìn)行工程招投標(biāo)工作,合理規(guī)避政府投資建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他工作
作為經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的部門,今后我們更要履行好職責(zé),充分發(fā)揮審計(jì)保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能,為全區(qū)“保增長(zhǎng)、促發(fā)展”服務(wù)。
1.結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府的工作重點(diǎn),安排做好審計(jì)調(diào)查工作,通過綜合調(diào)查和分析,提出審計(jì)調(diào)查報(bào)告,使區(qū)委、區(qū)政府了解全區(qū)各類資金數(shù)量、運(yùn)行情況,為下一步更好決策提供依據(jù)。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各類審計(jì)工作。
3.繼續(xù)以強(qiáng)化學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)為契機(jī),不斷加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè),推動(dòng)審計(jì)工作的健康發(fā)展。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 10
一、進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。抓好對(duì)基建修繕建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)始終是我們工作的重點(diǎn),是我們部門圍繞學(xué)院中心工作發(fā)揮職能作用的重要著力點(diǎn)。我們進(jìn)一步抓好基建修繕建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),規(guī)范工作規(guī)程,提高工作效率,維護(hù)國(guó)家和學(xué)院權(quán)益。
二、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。合理調(diào)配審計(jì)人員,優(yōu)化人員分工;加強(qiáng)員工的`業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn),建立比較合理的獎(jiǎng)懲機(jī)制,調(diào)動(dòng)員工積極性。
三、搞好各項(xiàng)制度的制定與落實(shí)。繼續(xù)完善審計(jì)規(guī)章制度,抓好各項(xiàng)制度的落實(shí),做好審計(jì)制度的宣傳工作,逐步在全院范圍內(nèi)形成按程序、規(guī)范辦事的氛圍。
四、創(chuàng)新審計(jì)觀念。面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求,注重不斷地實(shí)踐和探索,抓住重點(diǎn),在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫,有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面,細(xì)化審計(jì)工作,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果,加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度,把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。
五、加強(qiáng)與外界的交流。主動(dòng)密切與上級(jí)審計(jì)、主管部門的的業(yè)務(wù)聯(lián)系,組織與兄弟院校同行工作交流,拓寬審計(jì)視野。組織審計(jì)人員到內(nèi)控審計(jì)做得比較好的省內(nèi)外高職院校學(xué)習(xí)考察,吸收借鑒他們好的經(jīng)驗(yàn),彌補(bǔ)自己工作中存在的不足,提高審計(jì)規(guī)范化水平。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 11
為認(rèn)真落實(shí)州局內(nèi)部審計(jì)工作總體要求和精神,做好我局20xx年度內(nèi)部審計(jì)工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能作用,按照縣局黨組的工作要求,結(jié)合全局地稅工作實(shí)際,制定20xx年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
一、審計(jì)工作目標(biāo)
按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”的要求,緊緊圍繞稅收中心工作,強(qiáng)化系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,以內(nèi)控為主線,以治理為目標(biāo),深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》的精神,做好稅收?qǐng)?zhí)法審計(jì)工作。促進(jìn)規(guī)范管理,進(jìn)一步推進(jìn)審計(jì)結(jié)果的'運(yùn)用,督查問題的整改落實(shí),促進(jìn)各項(xiàng)制度的完善和貫徹落實(shí)。完善相關(guān)操作流程和內(nèi)容,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范和發(fā)展。
二、20xx年度審計(jì)計(jì)劃
(一)今年,經(jīng)局黨組研究決定,擬對(duì)第一稅務(wù)所開展內(nèi)部審計(jì)“回頭看”。
。ǘ└鶕(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排,適時(shí)開展專項(xiàng)治理、專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查工作。配合、協(xié)調(diào)做好州局對(duì)我局的審計(jì)工作。
三、審計(jì)內(nèi)容及工作重點(diǎn)
20xx年審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容:
1、內(nèi)部審計(jì)“回頭看”,著重檢查第一稅務(wù)所是否針對(duì)20xx年《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》中提出的問題,制定整改方案,明確整改時(shí)限,認(rèn)真整改;是否舉一反三,認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的原因,排查管理漏洞;是否采取有效措施,逐一逐條整改;是否強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,完善相關(guān)制度防止類似問題再度發(fā)生
2、稅收征管方面應(yīng)強(qiáng)調(diào)稅收征管職能審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅的預(yù)征和清算、存量房的管理及評(píng)估價(jià)格調(diào)整情況;財(cái)政資金項(xiàng)目的稅收管理情況;營(yíng)改增后各項(xiàng)稅費(fèi)附加的征管情況;所得稅政策執(zhí)行情況;欠稅上線管理等情況。
四、審計(jì)工作要求
。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),抓好內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)
加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo),高度重視并著力加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),充分發(fā)揮其監(jiān)督職能作用。采取以審代訓(xùn)、抽調(diào)業(yè)務(wù)人員及派駐紀(jì)檢監(jiān)察員參加內(nèi)審工作等形式,不斷提供審計(jì)隊(duì)伍業(yè)務(wù)技能。加強(qiáng)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)踐,提升審計(jì)人員整體素質(zhì)。
。ǘ﹦(chuàng)新審計(jì)方式,推進(jìn)審計(jì)信息化
要充分利用征管軟件和稅收管理決策分析平臺(tái)軟件的數(shù)據(jù),進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)數(shù)據(jù)分析工作。擴(kuò)大審計(jì)抽樣范圍,強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析效果,降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)內(nèi)審工作便捷高效,高質(zhì)量開展。
。ㄈ┳⒅爻晒\(yùn)用,當(dāng)好參謀助手
要重視審計(jì)決定的整改和審計(jì)結(jié)果運(yùn)用工作。按照結(jié)果運(yùn)用辦法要求,根據(jù)情況推行將審計(jì)結(jié)果在一定范圍內(nèi)公開,嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)結(jié)果的整改;運(yùn)用審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度,做好部門配合,促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大問題,要通過局長(zhǎng)辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)進(jìn)行通報(bào)、移送有關(guān)部門處理、審計(jì)便函向有關(guān)部門告知等多種形式擴(kuò)大和深化審計(jì)成果運(yùn)用。應(yīng)針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題開展調(diào)研,加強(qiáng)分析,通過審計(jì)專報(bào)的形式,及時(shí)向黨組和相關(guān)部門提出審計(jì)建議,促進(jìn)相關(guān)辦法、制度的進(jìn)一步完善。充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督規(guī)范效應(yīng),促進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 12
內(nèi)部審計(jì)堅(jiān)持“為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為解決教育改革和發(fā)展中突出矛盾服務(wù)”的方針,以《寧波市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和上級(jí)部門內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度規(guī)定為依據(jù),結(jié)合我局工作實(shí)際情況,制定20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下:
一、年度審計(jì)工作目標(biāo)
繼續(xù)完善內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范審計(jì)工作流程,提高審計(jì)工作質(zhì)量。落實(shí)三年輪審制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)結(jié)果整改情況的跟蹤檢查,注重從機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,提出改進(jìn)和完善建議,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的職能。
二、年度審計(jì)工作任務(wù)
(一)開展學(xué)前教育專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。了解學(xué)前教育發(fā)展資金總體情況及資金分配情況,是否用于擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源,根據(jù)學(xué)前教育資金的去向抽查部分幼兒園財(cái)務(wù)情況,審查專項(xiàng)資金使用規(guī)范性和財(cái)務(wù)合法合規(guī)性。關(guān)注幼兒園收費(fèi)管理,關(guān)注收費(fèi)的合理性,分析普惠性幼兒園是否存在額外的變相收費(fèi)情況。
(二)開展三年輪審工作。梳理近幾年內(nèi)部審計(jì)覆蓋的學(xué)校,對(duì)三年內(nèi)未進(jìn)行審計(jì)的學(xué)校進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)學(xué)校內(nèi)部控制建立與執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理規(guī)范與管理、財(cái)務(wù)收支合規(guī)、資產(chǎn)管理及重要基本建設(shè)項(xiàng)目和修繕項(xiàng)目等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理情況等。
。ㄈ╅_展學(xué)校圖書購(gòu)置專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。了解學(xué)校圖書購(gòu)置總體情況,購(gòu)置過程是否符合有關(guān)規(guī)定等。
(四)開展學(xué)校校長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)教育局人事安排,確定校長(zhǎng)離任審計(jì)項(xiàng)目,保證離任的中小學(xué)校長(zhǎng)、教育行政部門直屬單位的主要負(fù)責(zé)人,都必須經(jīng)過經(jīng)濟(jì)離任審計(jì)后方能離崗或輪崗,通過審計(jì)對(duì)離任法人在任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、履行職責(zé)、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)等方面給與客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。
。ㄎ澹┘訌(qiáng)審計(jì)整改工作。對(duì)以前年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理歸類并進(jìn)行回頭看,檢查被審計(jì)單位是否已采取措施進(jìn)行整改,對(duì)未整改問題、難整改問題進(jìn)行了解與分析,形成審計(jì)整改問題情況分析及建議的書面報(bào)告,提交教育局審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組討論并確定落實(shí)整改問題的具體措施。
三、具體工作措施
。ㄒ唬┍WC內(nèi)部審計(jì)程序規(guī)范,力求流程清楚、要求明確、質(zhì)量保證。本年度在以前審計(jì)程序基本規(guī)范的基礎(chǔ)上,主要加強(qiáng)兩方面的工作:
1、加強(qiáng)審前調(diào)查,對(duì)被審計(jì)單位性質(zhì)、人員配備、資金狀況、以前年度審計(jì)問題等進(jìn)行調(diào)查了解,在審計(jì)調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計(jì)方案,并組織審計(jì)小組成員進(jìn)行討論修改。
2、審計(jì)實(shí)施過程中,對(duì)審計(jì)每個(gè)環(huán)節(jié)的'時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行明確,保證審計(jì)進(jìn)度與審計(jì)效率。
。ǘ┌l(fā)揮審計(jì)聯(lián)席會(huì)議作用,不斷完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制。建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)構(gòu),定期或不定期召開會(huì)議,確定年度工作安排,討論審計(jì)問題證據(jù)分析及定性,匯報(bào)審計(jì)問題的整改情況,研究解決工作中的困難和問題。通過聯(lián)席會(huì)議,加強(qiáng)各部門溝通與協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)信息共享,建立起“組織上聯(lián)席,工作上聯(lián)動(dòng),結(jié)果上聯(lián)用”的工作機(jī)制。
(三)利用社會(huì)審計(jì)力量,探索社會(huì)審計(jì)力量與教育內(nèi)部審計(jì)相結(jié)合的模式。在審計(jì)任務(wù)與人員不協(xié)調(diào)、審計(jì)任務(wù)與專業(yè)不協(xié)調(diào)的實(shí)際情況下,積極采用利用社會(huì)審計(jì)力量提高教育內(nèi)審質(zhì)量的辦法。
1、強(qiáng)化委托審計(jì)的主體監(jiān)督,教育局內(nèi)審小組明確審計(jì)要求、重點(diǎn)內(nèi)容、審計(jì)取證要求、審計(jì)報(bào)告要求,注重審計(jì)過程。
2、配備局內(nèi)審小組人員參與委托審計(jì)過程,主要完成與被審計(jì)單位聯(lián)絡(luò)溝通、審計(jì)過程了解、審計(jì)問題收集反饋、審計(jì)進(jìn)度把握、審計(jì)問題整理與回報(bào)等,通過內(nèi)審人員參與委托審計(jì),把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 13
一、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)組織領(lǐng)導(dǎo),完善內(nèi)部審計(jì)管理體制
按照集團(tuán)公司要求,結(jié)合公司實(shí)際,進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)向公司黨委、董事會(huì)負(fù)責(zé)的工作體制機(jī)制,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)組織領(lǐng)導(dǎo),完善內(nèi)部審計(jì)管理制度和流程,從管理體制上保障內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性,確保內(nèi)部審計(jì)部門客觀、公正、有效開展審計(jì)監(jiān)督工作,推進(jìn)審計(jì)全覆蓋,落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任。優(yōu)化完善內(nèi)部監(jiān)督協(xié)同機(jī)制,通過建立部門聯(lián)席會(huì)議等方式,加強(qiáng)各類監(jiān)督部門間的溝通交流、協(xié)同互動(dòng),推動(dòng)監(jiān)督信息共享、監(jiān)督成果共用、關(guān)鍵業(yè)務(wù)共同實(shí)施、整改問責(zé)共同落實(shí)。
二、推進(jìn)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和信息化,提高審計(jì)質(zhì)量
根據(jù)國(guó)家及集團(tuán)公司關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的有關(guān)新要求完善審計(jì)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系,有序開展審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng),推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè),切實(shí)提高審計(jì)工作效率。同時(shí),按照國(guó)家有關(guān)要求和集團(tuán)公司統(tǒng)一的`審計(jì)制度、程序和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目,加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量的管控,確保審計(jì)程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位,促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量提高。
三、做好重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作,服務(wù)公司改革發(fā)展大局
20xx年,公司將緊密圍繞中心任務(wù),堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,堅(jiān)持“三個(gè)區(qū)分開來”,聚焦公司重大事項(xiàng)和關(guān)鍵領(lǐng)域,聚焦抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng),推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)組織方式“兩統(tǒng)籌”,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)增值作用,服務(wù)公司發(fā)展大局。
(一)開展重大政策、決策部署落實(shí)情況審計(jì)。
(二)做好審計(jì)署、集團(tuán)公司等外部審計(jì)監(jiān)督配合工作。
(三)做好年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)監(jiān)督工作。
四、加強(qiáng)審計(jì)問題整改落實(shí),完善審計(jì)成果運(yùn)用機(jī)制
建立健全審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改機(jī)制,扎實(shí)抓好審計(jì)問題整改的監(jiān)督檢查和后續(xù)整改落實(shí)工作。按照“制度未完善的不放過、資金未追回的不放過、責(zé)任未落實(shí)的不放過”的“三不放過”原則,建立審計(jì)整改臺(tái)賬,明確整改措施、整改時(shí)限、整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門等內(nèi)容,嚴(yán)格實(shí)行對(duì)賬銷號(hào)管理,簡(jiǎn)單問題立審立改、復(fù)雜問題限期改正、長(zhǎng)線問題掛牌督辦;對(duì)未按要求完成整改的,按規(guī)定進(jìn)行提醒、約談、通報(bào)批評(píng)、責(zé)任追究,把審計(jì)問題整改情況納入相關(guān)人員考核獎(jiǎng)懲,保證整改落實(shí)效果。按要求定期組織向公司黨委、董事會(huì)報(bào)告審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況,落實(shí)有關(guān)決議,有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、提質(zhì)增效的作用。
審計(jì)年度工作計(jì)劃 14
20xx年已經(jīng)離去,20xx年已經(jīng)到來了,為了財(cái)政審計(jì)處的工作更好地開展,現(xiàn)將20xx財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下:
1,做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作。撰寫審計(jì)報(bào)告,審計(jì)結(jié)果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實(shí)。
2,做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作。及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審工作,結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié),編制有關(guān)報(bào)表,迎接省局內(nèi)審。
3,加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,注重預(yù)算執(zhí)行情況分析,繼續(xù)樹立過緊日子的思想。
4,進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督,繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問題。
5,認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。
6,在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè)。
7,做好二季度,三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作。
8,想辦法出注意,提出增收節(jié)支措施。
9,按照市局統(tǒng)一部署,繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作,不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平,圓滿全年完成任務(wù)。
10,做好年終結(jié)賬的.準(zhǔn)備工作,所有經(jīng)費(fèi)收入,支出按所屬年度入賬,調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額。
11,局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市局財(cái)務(wù)審計(jì)處
審計(jì)年度工作計(jì)劃 15
一、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)組織領(lǐng)導(dǎo),完善內(nèi)部審計(jì)管理體制
按照集團(tuán)公司要求,結(jié)合公司實(shí)際,進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)向公司黨委、董事會(huì)負(fù)責(zé)的工作體制機(jī)制,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)組織領(lǐng)導(dǎo),完善內(nèi)部審計(jì)管理制度和流程,從管理體制上保障內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性,確保內(nèi)部審計(jì)部門客觀、公正、有效開展審計(jì)監(jiān)督工作,推進(jìn)審計(jì)全覆蓋,落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任。優(yōu)化完善內(nèi)部監(jiān)督協(xié)同機(jī)制,通過建立部門聯(lián)席會(huì)議等方式,加強(qiáng)各類監(jiān)督部門間的溝通交流、協(xié)同互動(dòng),推動(dòng)監(jiān)督信息共享、監(jiān)督成果共用、關(guān)鍵業(yè)務(wù)共同實(shí)施、整改問責(zé)共同落實(shí)。
二、推進(jìn)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和信息化,提高審計(jì)質(zhì)量
根據(jù)國(guó)家及集團(tuán)公司關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的有關(guān)新要求完善審計(jì)工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)體系,有序開展審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng),推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè),切實(shí)提高審計(jì)工作效率。同時(shí),按照國(guó)家有關(guān)要求和集團(tuán)公司統(tǒng)一的`審計(jì)制度、程序和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目,加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量的管控,確保審計(jì)程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位,促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量提高。
三、做好重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作,服務(wù)公司改革發(fā)展大局
20xx年,公司將緊密圍繞中心任務(wù),堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,堅(jiān)持“三個(gè)區(qū)分開來”,聚焦公司重大事項(xiàng)和關(guān)鍵領(lǐng)域,聚焦抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng),推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)組織方式“兩統(tǒng)籌”,發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)增值作用,服務(wù)公司發(fā)展大局。
(一)開展重大政策、決策部署落實(shí)情況審計(jì)。
(二)做好審計(jì)署、集團(tuán)公司等外部審計(jì)監(jiān)督配合工作。
(三)做好年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)監(jiān)督工作。
四、加強(qiáng)審計(jì)問題整改落實(shí),完善審計(jì)成果運(yùn)用機(jī)制
建立健全審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改機(jī)制,扎實(shí)抓好審計(jì)問題整改的監(jiān)督檢查和后續(xù)整改落實(shí)工作。按照“制度未完善的不放過、資金未追回的不放過、責(zé)任未落實(shí)的不放過”的“三不放過”原則,建立審計(jì)整改臺(tái)賬,明確整改措施、整改時(shí)限、整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門等內(nèi)容,嚴(yán)格實(shí)行對(duì)賬銷號(hào)管理,簡(jiǎn)單問題立審立改、復(fù)雜問題限期改正、長(zhǎng)線問題掛牌督辦;對(duì)未按要求完成整改的,按規(guī)定進(jìn)行提醒、約談、通報(bào)批評(píng)、責(zé)任追究,把審計(jì)問題整改情況納入相關(guān)人員考核獎(jiǎng)懲,保證整改落實(shí)效果。按要求定期組織向公司黨委、董事會(huì)報(bào)告審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況,落實(shí)有關(guān)決議,有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、提質(zhì)增效的作用。
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