旅游投資公司上半年工作總結

　　上半年，海旅投資公司在區委、區政府及各局、委、辦和股東的大力支持下，圍繞公司年度經營預算目標做好做實企業經營管理工作，積極努力完成了區政府各代建項目。上半年完成旅游前期規劃項目2個，參與政府代建項目7個，完成代建投資1800萬元，企業經營工作實現“雙過半”。上半年實現經營收入2125萬元，實現利潤190萬元，分別完成年度預算目標任務的52.8％和66.7％。下面就上半年工作情況總結如下：

　　上半年主要工作

　　上半年海旅投資公司確立了加快旅游產業發展、做實企業經營管理的工作思路，調整了公司領導分工和人員結構，強化了企業規劃設計人員隊伍，加快了旅游開發項目前期工作的進度和步伐。

　　一、旅游開發項目建設

　　1、天竺山森林公園旅游景區

　　*年2月2日，該項目正式通過區發該局立項審核，3月22日通過專家評審會。現已委托專業公司對景區范圍內的地熱資源進行了初步勘探，正在進行景區內的防火防汛道路、旅游步行道、封山育林等基本硬件建設。

　　2、蔡尖尾山閩臺文化大觀園

　　該項目于去年9月委托同濟大學建筑城市規劃學院風景科學研究所設計，現已完成項目建議書的編制、項目的立項、規劃方案的設計，并于6月6日通過了專家評審及規劃審批。把文化大觀園的整體規劃與蔡尖尾山的林相改造有機結合，完成了對裸露山體的綠化覆蓋，正在對開發用地的成本進行測算，并對土地權屬問題進行調研。

　　3、火燒嶼、大兔嶼等島嶼群景區項目

　　該項目將串連小博鰲、海上樂園、明星小島等開發主題，進一步完善布局、內容、形態的構思調整，待理順土地產權關系后會抓緊各項工作的開展。三帆酒店規劃設計方案和模型制作獲得了上級領導的認可和好評，現已成功申請商標、酒店形態及名稱注冊的保護。

　　4、鯉魚城項目

　　已完成項目設計方案，并根據用地的調整對原設計方案進行了相應細化調整。

　　5、文圃山陵園項目

　　上半年完成了項目公司的注冊及董事會成員的調整變更，完成了設計方案及經濟分析的初稿，并已就項目儲備用地進行各項申請。

　　二、代建工程項目建設

　　1、灘涂整治試驗段

　　由于該實驗段為一期整治工程中地勢最低、距離航道最近、圍堰深度最深、海水沖力較大的地段，在施工中公司嚴格遵照“以泥治泥，清淤疏浚、因地制宜、環保節約”的原則，不斷調查完善施工方案，創新施工組織，嚴格把關各項開支費用。現已完成圍堰419米及內域吹填的格柵防護，并種植25米寬的紅樹林帶2000米，投入麻袋16萬條、土工布13000平方米，拋砂及回填淤泥7.2立方米。后由于前期手續問題停工至今。

　　2、廈足訓練基地

　　完成了該項目的用地立項、選址意見書、用地規劃許可證、方案設計、預征地、室外工程施工圖、室外工程施工招標、市計委工程咨詢中心概算審核、工程投資分析、周邊配套規劃設計等，并完成了沙石回填、道路施工、圍網制作安裝等，進入土質基礎施工和草種培育階段，能夠按照中國足協的質量和進度要求如期竣工交付使用。

　　3、過蕓溪流域整治

　　完成了項目可行性研究報告、項目建議書的編制、項目建議書的評審、項目的立項審批，并正在辦理成立工程指揮部的有關事宜。

　　4、天竺山防汛防火道路

　　完成了防汛道路的立項、施工圖設計及施工圖審查；完成了防火道路的立項、設計委托、現狀測量及設計方案。

　　三、園林工程經營管理

　　1、工程施工

　　完成經營收入1920萬元，占年度目標的60％；實現利潤347萬元，占年度目標的86.7％。

　　承接了海滄行政中心、未來海岸碧海灣、廈足訓練基地等13個工程項目，合計造價1900萬元。其中投標中標項目2個，中標金額505萬元，占26.6％，呈穩步上升趨勢。

　　行政中心景觀綠化工程景觀面積達7.8萬平方米，造價達1200萬元。通過精心組織和統籌安排以及全體員工的日夜趕工終于使工程于落成大典前順利完成，并獲得了政府領導和業界的一致好評。

　　未來海岸浪琴灣景觀配套工程5.2萬平方米、工程造價850萬元已順利完成，并根據甲方要求完成了整改工作。

　　已累計完成的浪琴灣、行政中心、未來之星幼兒園、林相改造灌溉工程等4項工程景觀面積達13.4萬平方米，預算造價達2242萬元。

　　2、工程清理與驗收

　　上半年完成了新陽中學一期、新陽8＃路、出口加工區4＃路、海滄大道等6個項目的驗收任務，報送決算價1847萬元。

　　清理歷史遺留工程32項，其中送審30項，合同金額155萬元。

　　四、苗木花卉經營

　　完成經營收入131萬元，占年度目標的25.69％；實現利潤0.34萬元，占年度目標的3.2％。（由于林相改造項目尚未進行決算，收入無法確認，因此經營收入和利潤未能實現年度任務雙過半。）

　　1、林相改造工程

　　林相改造工程時間緊、任務重、難度大，通過我司精心組織、統籌安排，上半年完成挖穴9.8萬個、客土3000噸、種植苗木11萬株，完成造林工程量235萬元。現正在進行海滄景觀林相改造工程。

　　2、苗圃基地建設

　　東孚苗圃基地已累計完成租地198畝，種植各類喬灌木53萬株，種植面積達800畝。日月谷完成圍網2300米，建設袋苗基地40畝，種植草皮35畝。

　　3、苗木花卉銷售

　　上半年完成工程供苗191萬元，外銷苗木37萬元、花卉銷售21萬元，花木租擺24萬。

　　五、景觀設計業務

　　上半年完成景觀設計經營收入70萬元，占年度目標的36.84％；實現利潤-0.4萬元。

　　完成了廈足訓練基地室外場地設計、海滄三帆酒店建筑方案設計、新陽西區間道路綠化設計、海滄生活區區間道路綠化設計等13個項目，承接了海滄新陽科創中心、新陽中學二期、湖里佳麗花園等5個設計項目。

　　六、內部管理與企業文化建設

　　1、建立并完善了績效考核體系。一季度在各部門及子公司進行試行，并根據具體情況作了進一步的細化整合。

　　2、加強了子公司的管理控制。特別是在工程質量、技術規程、費用報銷程序規范等方面加強了監管。

　　3、加強了人力資源的優化整合。對各部門及子公司的用人進行統計和清理，對新進人員及老員工有針對性地進行專業培訓，并特邀了彭心安教授進行“爭創廈門在海峽西岸經濟區的領先優勢”專題講座。

　　4、加強了企業文化和黨工團建設。主辦《海旅之窗》等各種專欄，創建活動室和企務公開欄，組織舉辦或參與企業精神感悟征文活動、“我與海旅共成長”演講比賽、谷文昌學習感悟活動、海滄企業文化節活動、“萬人獻愛心”活動、福建突發水災一日捐活動等。

　　5、加強了安全生產教育宣傳活動。邀請了廈門市質檢站的工程師來我司進行安全知識講座，撰寫出臺了《海旅平安單位建設實施方案》等一系列方案和制度，并受到了區綜治辦的通報表揚。上半年我司無安全責任事故發生。

　　當前工作中的問題和困難

　　一、公司資本金不足，難以滿足大規模旅游投資項目的資金需求。到目前為止，公司實際到位注冊資本金2990萬元，企業融資能力受到限制。

　　二、公司流動資金不足，工程墊資捉襟見肘。商業銀行的800萬元短期流動資金貸款因財政未能提供承諾保證被擱置。

　　三、灘涂整治試驗段工程因手續問題停工，需區政府大力協調，趕在臺風來臨前辦妥復工手續。

　　四、各子公司所從事的項目基本上是海旅投資公司通過努力爭取獲得的政府代建項目或是各股東輔助支持的項目，其對外市場承攬的項目較少，市場開拓能力有待加強。

　　五、各子公司的成本控制和工作計劃性有待進一步加強，工程質量控制、預算審核有待深入整改與規范，成本控制意識有待加強。

　　下半年工作思路和工作重點

　　圍繞我司年度經營目標，抓大促小，以點帶面，保障海旅的持續、強勁、協調發展。

　　一、重點推進天竺山綜合開發和蔡尖尾山閩臺文化大觀園旅游開發項目。

　　充分利用天竺山交通便利、生態優美、資源豐富的條件，以南亞風情作為主題，突出其瑪瑙、溫泉、辣木等特色，結合生態旅游、農業觀光和科技示范，盡快啟動天竺山鄉根俱樂部項目。

　　抓住閩臺兩岸的“五緣”“六求”，作大與臺對接的旅游開發、文化交流、農業經貿文章，盡快啟動蔡尖尾山閩臺文化大觀園項目。

　　二、重點保障廈足訓練基地、過蕓溪流域整治、灘涂整治試驗段、天竺山防火防汛道路等重點代建工程項目。

　　今年10月份廈足訓練基地必須竣工并迎接中國足協的驗收，任務重，工期短；過蕓溪流域整治工程項目要按市計委、市水利局的要求，因地制宜，結合景觀、生態、旅游綜合功能，抓緊資金落實、立項、征地、設計、招標等工作；在總結灘涂整治試驗段工程經驗的基礎上，積極嘗試結合旅游規劃實現整個灘涂整治工程的吹填工作；今年“9.8”前2.5公里防汛道路要全面建成并投入使用，7公里長的防火道路今年要動工建設。

　　三、經營管理方面，在對外積極拓展市場，對內加強管理控制，要使市場招投標業務在公司的經營收入中所占的比重逐漸提升。要使各子公司加強成本核算、質量控制、費用審批，要加強工程施工、花木培育、景觀設計等方面的原創技術研發力度，增強企業的核心競爭力。

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