內(nèi)審崗位職責

　　在不斷進步的社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的內(nèi)審崗位職責，歡迎大家分享。

內(nèi)審崗位職責1

　　（1）據(jù)國家、集團及公司的有關規(guī)章制度，負責公司財務核算和預算控制工作；

　　（2）負責公司費用審核和控制，各類費用和支出單據(jù)復核；

　�。�3）負責編制公司財務報表及相關報表，并確保其及時性和準確性；

　�。�4）負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔；

　�。�5）協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

內(nèi)審崗位職責2

　　1、負責對所有涉及的審計事項，形成內(nèi)部審計報告并提出改進意見;

　　2、協(xié)助各部門完成公司管理相關制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負責做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益;

　　4、配合完成集團審計流程的相關準備工作;

　　5、執(zhí)行臨時的.、特定的審計/控制項目。

內(nèi)審崗位職責3

　　1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;

　　2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

　　3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預算編制工作;

　　4、負責專項審計的'前期和現(xiàn)場工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

內(nèi)審崗位職責4

　　職責描述:

　　1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務與流程，提供務實、合理有效的管理建議;

　　2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內(nèi)審工作;

　　3、協(xié)助完善各項內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標準的建設工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;

　　4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數(shù)據(jù)，財務報表，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，財務、會計及相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、2年以上財務管理經(jīng)驗，熟悉核算、稅務業(yè)務的.實際操作，具有公司內(nèi)部審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟練操作辦公軟件和財務軟件;

　　4、具有過硬的業(yè)務知識和較強的領導能力，具有團隊精神和開拓創(chuàng)新能力，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審崗位職責5

　　1、負責公司各體系工作運行維護，協(xié)助上級對公司各體系運行進行持續(xù)改進

　　2、按公司年度管理體系內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核，編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核，發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施的.實施效果。

　　3、按職能分配，對所負責的部門進行系統(tǒng)運作監(jiān)管，負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統(tǒng)籌收集，編制管理評審會議議程，跟進會議各項決議的執(zhí)行情況。

　　4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實施進度及實施效果

　　5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。

內(nèi)審崗位職責6

　　1、負責財務報銷系統(tǒng)設計、優(yōu)化工作；

　　2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營，時間能夠洞察員工的.訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的滿意度；

　　3、定期進行報銷數(shù)據(jù)的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動公司的業(yè)務和財務其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。

內(nèi)審崗位職責7

　　職位描述：

　　崗位職責:

　　1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關工作，制定審計框架及策略，建立完善內(nèi)審相關流程制度；

　　2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務；

　　3、根據(jù)審計方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作，并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告；對改進方案給予建設性建議；

　　4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風險隱患；對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關工作；

　　5、熟悉企業(yè)it部門的'整體運作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進行獨立審計；

　　6、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ鳎�但不限于：�?jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務審計等；

　　7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時向相關負責人匯報，依指示開展進一步調(diào)查工作；

　　8、協(xié)調(diào)、配合外部審計的各項審計工作；

　　9、完成上級領導交辦的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷；

　　2、10年以上工作經(jīng)驗，具有5年以上大型集團性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗，或5年企業(yè)或事務所內(nèi)控實踐經(jīng)驗，具國際四大會計事務所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等；

　　4、熟悉it審計相關的準則和方法論，熟悉coso、cobit相關知識，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理，持有相關專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；

　　5、強有力的項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進；

　　6、誠實正直，富有團隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力。

內(nèi)審崗位職責8

　　1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計工作計劃

　　2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務流程

　　3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關規(guī)章制度

　　4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告

　　5、實施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結(jié)果及獎懲兌現(xiàn)情況進行審計監(jiān)督

　　6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執(zhí)行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調(diào)查審計方案,實施并提交專項審計報告

　　7、實施專項費用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的.落實和整改情況

　　8、協(xié)助實施外審外查

　　9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理

　　10、維護與相關政府機構(gòu)及外部相關服務機構(gòu)的良好關系

　　崗位任職要求

　　1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學歷可放寬

　　2、審計或財務專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱

　　3、大型企業(yè)財務或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗5年以上

　　4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經(jīng)常出差。

內(nèi)審崗位職責9

　　1、掌握等級醫(yī)院評審標準及實施細則，通過學習培訓了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序，具備相關基本知識。

　　2、按等級醫(yī)院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。

　　3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。

　　4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結(jié)果，對不符合項目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實實施，做到持續(xù)質(zhì)量改進，以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。

　　5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進效果的.跟蹤評價與驗證。

　　6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程，模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓內(nèi)容落實及知曉情況，做好記錄。

　　7、負責科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運行工作的指導和監(jiān)督。

　　8、內(nèi)審員工作業(yè)績做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據(jù)之一。

　　9、參加醫(yī)院各項內(nèi)審員培訓工作，完成其他有關評審工作。

內(nèi)審崗位職責10

　　1、風險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;

　　2、負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的.編寫;

　　4、負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　5、負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

　　6、負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

　　7、負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;

　　8、負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

　　9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)審崗位職責11

　　職責描述:

　　1.負責汽車機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設,確�？蛻魧徍恕⒌谌�方機構(gòu)審核順利通過;

　　2.參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設,滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

　　3.指導乘用車供應商&物料平臺的建設,滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

　　4.幫助供應鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的質(zhì)量要求;

　　5.掌握各大汽車主機廠的質(zhì)量體系的要求,負責在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實;

　　任職要求:

　　1.工科類專業(yè)背景,本科及以上學歷,3年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　2.有國際/國內(nèi)合資品牌乘用車廠、核心部件供應商公司工作經(jīng)歷 (驅(qū)動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產(chǎn)品);

　　3.開發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領域至少五年以上的.工作經(jīng)驗,熟悉各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控要求;

　　4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的特殊質(zhì)量要求,以及熟悉質(zhì)量改進工具(8d、doe、qfd等);

　　5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,良好的計劃與執(zhí)行能力。

內(nèi)審崗位職責12

　　職責:

　　1、經(jīng)濟效益審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支、財務預算、績效方案的合規(guī)性審計;

　　2、內(nèi)部控制審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況審計;

　　3、專項審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司的購、銷、存、往來款項的'合規(guī)性、新產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)投入情況進行專項審計。

　　要求:

　　1、持有注冊會計師證,有會計事務所工作經(jīng)驗(審計報告方向);

　　2、有新三板審計、ipo審計經(jīng)驗優(yōu)先。

　　福利相關:

　　1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

　　2、市區(qū)班車、免費員工公寓。

內(nèi)審崗位職責13

　　職責：

　　1、協(xié)助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃；

　　2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員；

　　3、作為項目負責人，通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業(yè)務操作意義的業(yè)務管理提升建議；

　　4、參與總結(jié)會議并向督察委員會領導及業(yè)務高級領導匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議；

　　5、確保有正確及足夠的'工作底稿。

　　要求：

　　1、具有較強的審計、分析及風險識別能力；

　　2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、良好的團隊合作精神及溝通能力；

　　4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力

內(nèi)審崗位職責14

　　內(nèi)審主管職位要求

　　1.本科及以上學歷，財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業(yè)；

　　2.4年以上相關工作經(jīng)驗，審計、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗，有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力；

　　4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力；

　　5.精通本領域國家法規(guī)、審計準則和會計理論及內(nèi)部流程。

內(nèi)審崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設、優(yōu)化和落地審計;

　　2、負責信息安全體系運作的`完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

　　3、負責定期對信息系統(tǒng)及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

　　4、負建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構(gòu)對集體信息安全體系的審核;

　　5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關的工作;

　　任職資格:

　　1、大專以上學歷,計算機、網(wǎng)絡安全等相關專業(yè)

　　2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先

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