合同專項檢查的自查報告

時間：2021-12-28 08:16:59 報告我要投稿

關于合同專項檢查的自查報告

　　時間過得真快啊，工作已經告一段落了，回顧這段時間的辛勤工作，存在著缺陷，這時候十分有必須要寫一份自查報告了。大家知道自查報告的格式嗎？下面是小編整理的關于合同專項檢查的自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

關于合同專項檢查的自查報告

　　合同專項檢查的自查報告1

　　為貫徹落實公司上級管理部門有關文件精神，根據法務部下發的檢查通知，結合工作實際，現對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報：

　　一、合同簽訂和履行基本情況

　　截至5月20日，20xx年一至二季度我XX簽訂經濟合同XX份，包括：一般合同XX份，重要合同X份，重大合同X份，其中，年度合同XX份，支付質保金的有XX份，維修施工補充協議X份，單一采購來源的有X份，招投標簽訂的合同X份，已經履行完畢驗收達標項目XX項，均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續的合同兩份，已簽訂的各類合同均按約定工期進度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見《合同統計表》）

　　20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執行，不存在簽訂滯后及補簽現象。

　　二、合同管理工作具體做法

　　一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。

　　1、以開展XX、內控風險控制管理等工作為契機，進一步修改和完善合同管理制度，將新的《合同管理》及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度根據資質審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的風險易發點，進一步明確了各職能部門的職責、操作流程等，加強管理，防范法律風險；

　　2、指定合同承辦部門的經辦人，要求各單位選派素質高、責任心強的工作人員負責本科室的合同承辦工作，有力保證合同簽訂工作的嚴肅性和合法性；

　　二是高度重視合同基礎工作，堅持做好合同登記、統計、歸檔等日常工作。

　　1、嚴格按照公司合同管理制度履行合同審查評審手續，并做到送審的合同有登記，修改的合同有存檔，簽訂的合同有備份，存檔的合同有目錄等；

　　2、做到合同管理表格格式規范。嚴格執行合同登記程序，按照公司法務部合同管理科制定的合同統計、履約情況評價表、合同登記臺賬及XX檔案目錄等表格及時登錄更新合同信息；

　　3、定期追蹤合同履行情況，防范風險。合同履行過程中，由其承辦單位負責監督履約情況，由合同承辦人員定時將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等情況報XX合同管理人員，每季度進行合同統計、更新臺賬報表等工作，以便隨時核對和上級部門組織檢查；

　　4、加強了合同檔案管理，合同簽訂后妥當存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統一存檔，方便合同檔案的利用和使用。

　　三、存在的問題

　　雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題，主要表現在：進行合同審查評審時，個別承辦人員提交合同對方的資質材料不全，如法人身份證、授權委托書等，從而延長了審批時間；統計合同履約情況時，個別合同承辦人提供的信息不明確，未能及時有效追蹤合同履行情況；還存在辦理重要、重大合同審批手續時間普遍較長等現象。

　　四、下一步工作重點

　　根據我單位合同管理工作自查情況，我單位下一步的`工作重點是：一是積極與總公司相關部門溝通協調，爭取確保相關重要、重大合同審批按規定期限辦結；二是爭取XX相關政策支持，與各合同承辦單位相配合，加大對合同承辦人員培訓力度，共同履行對合同履約情況的跟蹤監管工作，進而提高我單位合同的受控率，維護企業合法權益。

　　合同專項檢查的自查報告2

　　合同管理工作是企業一項重要管理內容，在市場經濟日益發達的現代社會，企業的“重合同、守信用”已成為企業在市場競爭中不可或缺的重要標簽。根據xxx要求，xxx（下簡稱“公司”）對公司合同管理進行了自查自檢工作。現將自查情況匯報如下：

　　一、建立完善合同管理體系

　　公司在執行各級合同管理辦法的同時，結合公司實際情況，于20xx年3月份制定了《xxx》（xxxx 號），規范了建設工程及設備質量保證金管理。

　　企業管理部設兼職合同管理人員兩名，同時負責日常合同簽訂、合同檔案等管理工作。二人互相監督、相互提醒，同時避免因輪休出現合同管理斷層情況。

　　二、規范合同管理

　　（一）合同的簽訂：

　　在合同簽訂的全過程中，嚴格前期調研、嚴把法人資格關、合同條款關、履約能力關、資信等級關等，杜絕不完善和不合法合同的出現，做到合同管理“零失誤”。

　　1．前期調研：按照上級合同管理辦法規定需進行調研的項目，由合同承辦部門組織相關部門進行調研后，出具符合規范的調研報告并簽字蓋章。調研報告作為相關資料與合同一起存檔。

　　2．合同條款：所有合同條款均由合同承辦部門及合同主管部門及相關部門會同合同相對方共同審定，并填寫合同洽談記錄。合同洽談記錄作為合同審批依據并與合同一起存檔。

　　3．合同審批：公司在進行合同審批時，嚴格按照能化公司合同審批程序進行，逐層審批，嚴格按照能化公司各部門及領導的修改意見執行。

　　4．合同簽訂：完成合同審批后，合同主管部門派專人攜所有相關資料到能化公司風險管理部進行簽字、蓋章、備案。蓋章前風險管理部會對合同進行審查，無誤后將進行合同蓋章備案工作。

　　（二）合同的履行

　　根據合同相對方對合同約定的履行情況，合同承辦部門按照合同相關條款予以確認，根據付款約定進行結算。

　　對于工程合同，由能化公司組織，在每月24日進行劃線，施工單位上報月度結算后，經監理、造價咨詢單位及建設單位共同審核后確認。對于其他合同的結算，由合同承辦部門出具相關資料確認。

　　具備付款條件的合同，經掛賬及付款審批后，由財務部門支付進度款。以保證合同的正常履行，保證礦井的正常建設。

　　（三）合同變更

　　嚴格管理合同變更，對于變更的合同，保證手續齊全，資料完整，做到合法有效。

　　目前，xxxxxxxx共有5項合同變更，詳見下表。

　　（四）合同糾紛

　　目前，xxxxxxxxxxxx暫未發生合同糾紛。

　　三、合同檔案管理

　　自籌建處成立以來，截至7月22日，共簽訂各類合同份（不含物資部簽訂但未移交的合同）。其中：設備合同份；材料合同項；產品購銷合同份；建設工程合同份；地質勘探合同份；技術服務合同份；承攬加工合同份；運輸倉儲合同份；租賃合同份；其他合同份（勞保，勞務派遣、網絡接入等）。20xx年以來，共簽訂合同份，其中設備合同份，材料合同份，建設工程項，地址勘察勘探合同份，技術服務份，運輸合同份，其他合同份。

　　1．紙質資料管理

　　所有紙質合同均由合同主管部門存檔管理。分類別存放在檔案盒中，相關資料隨合同一起存檔。檔案盒均表明盒內所有合同的明細，以便查找。

　　2．合同管理臺賬

　　公司合同種類繁多，主要涉及到礦建等工程類合同、設備類合同、技術服務類合同、其他類合同、設計類合同、監理類等。面對合同類型多，簽訂額大，履行周期長等特點，本部門對合同等檔案的管理高度重視，部室配備了兼職的檔案管理人員，并建立了完善的合同臺賬，涵蓋合同的簽訂、生效、結算和解除全過程管理。以便能及時、準確地提供統計數據和有關資料，為領導的決策提供依據。目前已建立紙質臺賬及電子臺賬，并隨時保持完整一致。

　　為保證合同管理的正常進行，建立合同專用收發文檔案，詳細記錄合同收發及借閱情況。

　　四、存在的問題

　　1．合同管理人員業務水平有待提高

　　公司目前暫無具有合同管理資質人員（原有1名，已辭職），現有的兩名兼職合同管理人員無法全身心的投入在合同管理工作中，因此難免會出現疏漏。

　　2．部分合同資料不完整

　　公司部分合同存在檔案資料不齊全的情況（尤其是20xx年以前的合同），缺少發包申請書、合同審批表等資料。

　　五、改進措施

　　1．加強合同管理人員的理論學習，努力提高法制觀念、法律意識、風險意識及業務能力。提交合同管理培訓計劃，在恰當的時機參與集團公司組織的相關業務培訓。

　　2．積極主動的與公司各部門配合，以期找出合同相關資料并存檔。必要時與能化公司風險管理溝通，補辦相關資料。

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