個人總結較為詳細的退稅系統操作流程 -個人工作總結

以下是個人總結較為詳細的退稅系統操作流程，有不妥之處或錯誤的希望大家指出。1.首先每次走貨之后盡快讓客人開增值稅發票，盡量在兩個月內開出，省得麻煩，拿到增值稅發票之后，把抵扣聯進行認證，并在背后注上認證當天的日期，在發票聯旁邊注上核銷單號和退稅率。2.根據核銷單里的出口貨物價值，核對浦東發展銀行發過來的到匯通知，在到匯通知上注上核銷單號(可一個到匯通知多個核銷單號，也可多個到匯通知一個核銷單號，總之兩個的總和差不多就可以，誤差控制在-200~+200)，然后拿著標有核銷單號的到匯通知去浦發銀行拿核銷聯。3.在核銷系統里進行核銷，具體步驟為：(1)進入系統的代碼為0001，密碼為*(2)每次進入后要點數據交換的數據提取(下載全部可用數據，然后下載折算率信息，都直接默認的一直點下去)進行數據更新(3)選擇正處理的批次報審，然后點右邊的新建，貿易方式選擇一般貿易。(4)根據核銷單選擇核銷單。然后填加就可，然后下面的收匯水單根據核銷專用聯的號碼選擇填加就可。(5)保存(6)放入待申報業務(7)數據報送(8)打印(在已報審業務中)打印兩份并加蓋公章(9)拿去外匯管理局左邊第一個的窗口一進行申報核銷。4.外貿企業出口退稅申報流程：用戶名為*不用密碼。(1)、通過退稅系統完成出口明細申報數據的錄入、審核。1)錄入關聯號(08年之前都是2008120001開始，09年2009010001，第二批最好緊接上一批編號)2)申報批次(第幾批，目前為第2批)3)序號(看當前數據為第幾個)4)出口發票號(企業出口商品的訂單外運編號)5)報關單號(報關單的海關編號的后九位+品名的編碼001。)6)出口日期(報關單上面的出口日期)7)美元離岸價(報關單里的FOB價格)8)核銷單號9)商品代碼(商品編號即HSCODE，10位，不滿10位+00)10)品名：(把系統的默認品名更改為發票的品名)11)出口數量(報關單品名后面的數量，注意單位要一致)12)保存，點審核認可(2)通過退稅系統完成進貨明細申報數據的錄入、審核。1)關聯號，跟出口明細一致對應2)稅種按默認3)申報年月按默認4)批次，跟出口明細一致對應為當前批5)序號(當前數據的第幾個)6)進貨憑證號(發票的左邊號碼+右邊編號18位7)供貨方納稅號(增值稅發票的左下角銷貨單位的納稅人識別號)8)發票開票日期9)商品代碼(商品編號即HSCODE，10位，不滿10位+00)10)商品名稱：(把系統的默認品名更改為發票的品名)11)數量(發票后面的數量，注意單位要一致)12)計稅金額：(發票里的稅率前面的金額)，打進去之后后面的其他項自動生成，但要注意系統生成的稅額要跟增值稅發票一模一樣)13)保存審核認可(3)通過系統中"數據處理"的"進貨出口數量關聯檢查"和"換匯成本檢查"后生成預申報數據。(4)網上預申報和察看預審反饋。1)外貿系統的數據加工處理，生成預申報數據，出現生成預申報軟盤，里面關聯號寫上最后一個關聯號后，出現文本查看器，然后點關閉，繼續點遠程申報，然后申報數據會產生在D：\111\進出口單證\退稅系統\out_port\中。2)到寧波國稅局網站進行預申報3)進入國稅退稅網之后點左邊的外貿企業預審的+號，出現退稅申報預審，點申報數據上傳，瀏覽路徑為D：\111\進出口單證\退稅系統\out_port\中。然后就可以查詢國稅的預審情況有了就下載數據下來4)進入外貿退稅系統進行預申報信息處理，進入系統的預審反饋處理的第一項，然后把剛從國稅退稅網下載的反饋信息進行讀入，然后選擇第三項的退稅預審信息處理。進行查看，反復進行以上三步直到，沒出現錯誤E。但W的警告可以存在，不影響。最后把預審反饋信息打印一份蓋公章(5)在申報系統中錄入單證備案數據。(可以省略不做)(6)預審通過后，進行正式申報，在外貿退稅系統的預審反饋處理的第四個把預申報數據確認到正式申報數據中。(7)在退稅正式申報中，打印出口明細申報表(由于我們系統有點問題，出口明細要在D：\111\進出口單證\退稅系統里最下面找到一個_tssb_sb_prt_tmp_dbf.xls做個副本進行調整和打印)、進貨明細申報表各2份，出口退稅申報匯總表4份；并生成退稅申報軟盤(要把所有的東西都打印好才能生成軟盤，軟盤中應該有12個文件，并在生成好的退稅軟盤上寫上企業的名稱和海關代碼。(8)準備退稅申報資料，到退稅科正式申報退稅；(需要在出口日期算起

90天內進行正式申報)。所需資料如下：打印好的專用封面紙；《外貿企業出口退稅進貨明細申請表》；2份蓋公章《外貿企業出口退稅出口明細申請表》；2份蓋公章出口退稅專用核銷單；出口退稅專用報關單；增值稅票抵扣聯退稅匯總申報表；4份蓋公章預審反饋信息打印一份蓋公章(上面已經打過)退稅(抵稅)申請審批確認書2份蓋公章(其他不用填)資料封底。(即生成的軟盤，可直接發郵件給陳老師)以上單據在裝訂時請按關聯號排列，所有單據豎著放靠右側在上方裝訂，裝訂成一冊。并加蓋公章。企業到退稅機關辦理退稅正式申報，退稅機關審核軟盤及報表和資料合格以后，企業將軟盤和資料及一套退稅申報表交給退稅機關，退稅機關會將一張退稅匯總申報表簽字蓋章后返還給企業。正式申報退稅即完成。(9)稅款的退還稅務局得到退稅的批復之后，會將數據上傳到稅網，同時系統自動發送電子郵件。一般是45個工作日。企業看到后，可以到"數據管理"-"退稅批復"欄目中查看

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